鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
五、政府采購計劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局2017年度部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算支出表
三、基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
第一部分 鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務和科技信息化局概況
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介。
鎮(zhèn)康縣工信局承擔的主要職能：煤礦發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃以及權(quán)限內(nèi)項目核準的職責、煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的煤礦行業(yè)管理職責；原商務局職責；原科技局職責；縣無線電管理辦公室職責；加強節(jié)能監(jiān)察職責；省商務廳下放的進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案職責；全縣發(fā)展工作進行管理的職責及組織實施國家新賦予商務部門的其他工作職責；建設創(chuàng)新型鎮(zhèn)康的牽頭協(xié)調(diào)職責；加強對科技進步工作的綜合管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責，優(yōu)化科技資源配置；為藥品流通行業(yè)主管部門，增加對全縣藥品流通行業(yè)管理的有關(guān)職責。
(二)重點工作任務
2017年重點工作任務主要是：抓好全縣工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，重點工業(yè)建設項目的管理和推進工作，企業(yè)的“升規(guī)”、“升限”工作， 中小(微型)企業(yè)培訓工作，項目儲備及前期工作，節(jié)能降耗工作，著力抓好內(nèi)、外貿(mào)工作，口岸基礎設施、通關(guān)便利化，科技進步工作，信息化工作的穩(wěn)步推進，深入企業(yè)調(diào)研、協(xié)調(diào)服務工作，部門的內(nèi)部建設等工作。
二、部門預算編制情況
指導思想：認真貫徹中央經(jīng)濟工作會議，緊緊圍繞 “四個全面”戰(zhàn)略布局和“五位一體”戰(zhàn)略部署，加大積極財政政策實施力度，著力推進中期財政規(guī)劃管理，發(fā)揮好財政分配與再分配的關(guān)鍵作用，促進全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。全面落實預算管理制度改革總體要求，深入推進零基預算改革，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預算管理績效，深化預算公開，加快構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預算制度。
編制部門認真遵循預算基本原則：合法性原則、真實性原則、完善性原則、科學性原則、穩(wěn)妥性原則、重點性原則、透明性原則、績效性原則來進行編制。定員定額的方法做好2017年資金預算編制工作。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個，全額財政全供給。部門在職人員編制18人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制沒有。在職實有29人，全部財政全供養(yǎng)。退休人員1人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年工信局財務總收入323.16萬元。本年財政撥款收入一般公共預算323.16萬元。
2017年部門預算總支出323.16萬元，其中：基本支出316.84萬元，占總支出的98％，項目支出6.32萬元，占總支出的2％。按支出功能科目分類，分別列支：
1、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行(項)2017年預算數(shù)235.62萬元， 主要用于：人員經(jīng)費保障。
2、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務(項)2017年預算數(shù)6.32萬元， 主要用于：優(yōu)秀公務員獎、辦公費、南博會經(jīng)費。
3、科協(xié)技術(shù)支出(類)科協(xié)技術(shù)管理事務(款)行政運行(項)2017年預算數(shù)73.27萬元，主要用于：人員經(jīng)費保障。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)2017年預算數(shù)7.95萬元，主要用于：人員經(jīng)費保障。
（一）基本支出情況
2017年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出323.16萬元，包括基本工資，津貼補貼、獎金、退休費、大學生志愿者工資、遺屬補助等工資福利支出占基本支出的94％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的6％。與上年對比有所減少，變化的原因主要是退休人員工資移交鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局發(fā)。
五、政府采購計劃安排情況
2017年單位未安排政府采購計劃。
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