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　　鎮(zhèn)康縣審計局2019年度部門決算報告

　　一、鎮(zhèn)康縣審計局概況

　　（一）主要職能

　　1.負責(zé)全縣審計工作。負責(zé)對財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家和省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計，對縣政府重點建設(shè)項目進行審計監(jiān)督，對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)有關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負有督促被審計單位整改的責(zé)任。

　　2.貫徹執(zhí)行國家和上級審計機關(guān)的法律法規(guī)和方針政策，組織開展審計業(yè)務(wù)工作；制訂全縣審計工作的發(fā)展規(guī)劃，實施年度審計計劃和審計重點，組織開展行業(yè)和重大專項資金的審計或?qū)徲嬚{(diào)查；對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

　　3.向中共鎮(zhèn)康縣委審計委員會提出年度縣本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向縣長提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受鎮(zhèn)康縣人民政府委托向鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會提出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果，依法向社會公布審計結(jié)果。

　　4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定，包括國家和省、市、縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；縣本級預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，縣級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，中央和省、市財政轉(zhuǎn)移支付資金；使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支；縣級投資和以縣級投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，縣級重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復(fù)情況；縣屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、縣政府規(guī)定的縣屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支；國際組織和外國政府援助、貸款項目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

　　5.按規(guī)定對縣管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于縣審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

　　6.組織實施對國家和省、市、縣財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與縣級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

　　7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。

　　8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的有關(guān)審計報告。

　　9.職能轉(zhuǎn)變。進一步完善審計管理體制,優(yōu)化審計工作機制和審計資源配置,加強全縣審計工作統(tǒng)籌,在編制管理、干部管理、審計計劃、組織實施、結(jié)果報告、隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、經(jīng)費保障等方面加大統(tǒng)籌力度,加強與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量,增強監(jiān)督合力,構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。

　　10組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　全年完成審計項目25項。審計資金總額745926.42萬元，審計查出違規(guī)金額1721.38萬元，管理不規(guī)范金額138545.85萬元，審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題73個。其中：應(yīng)上繳財政109.36萬元（已上繳71.24萬元），應(yīng)調(diào)賬處理金額79646.65萬元（已調(diào)賬處理47972.49萬元），應(yīng)歸還原渠道資金60510.52萬元（已歸還30979.4萬元）。審計期間整改金額1572.02萬元，審計后挽回損失1388.34萬元；提出審計建議49條；向社會公告審計結(jié)果20篇；提交審計綜合報告及信息22篇。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣審計局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣審計局2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人，其他人員0人，主要是:離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　三、 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　四、 2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣審計局2019年度收入合計484.23萬元。其中：財政撥款收入476.52萬元，占總收入的98.41%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7.71萬元，占總收入的1.59%。與2018年相比，2019年收入增加了363054.22元，但收入總體比例變化不大，主要由于本單位收入絕大部分為財政撥款，影響收入的只有財政撥款數(shù)額。

　　（二）支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣審計局2019年度支出合計468.28萬元。其中：基本支出369.96萬元，占總支出的79.00%；項目支出98.32萬元，占總支出的21.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與2018年相比，2019年支出增加359539.5元。財政撥款增加對應(yīng)的支出也同樣增加。

　　1.基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣審計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出369.96萬元。與上年對比增加了52.16萬元，主要原因為工資比去年有所增加，加之2019年新錄用了一名事業(yè)人員因此支出較2018年有所增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.86%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.14%。

　　2.項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣審計局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出98.32萬元，與上年一致。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣審計局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出452.97萬元,占本年支出合計的96.73%。與上年對比增加36.84萬元，主要由于工資及人員的增加經(jīng)費也有一定增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出382.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.42%。主要用于發(fā)放人員工資、維持機關(guān)運轉(zhuǎn)及一般性商品和服務(wù)支出；

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出27.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.18%。主要用于繳納社會保障繳費；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出20.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.43%。主要用于醫(yī)療保險；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出22.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.97%。主要用于繳納住房公積金；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣審計局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.33萬元，支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算的16.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.63萬元，完成預(yù)算的31.96%；公務(wù)接待費支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算的5.26%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為本年度“三公”經(jīng)費管理加強，同時內(nèi)部控制制度建設(shè)完成，內(nèi)部控制更加有效。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4.00萬元，下降66.47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.94萬元，下降36.57%；公務(wù)接待費支出決算減少3.06萬元，下降88.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年度“三公”經(jīng)費管理加強，同時內(nèi)部控制制度建設(shè)完成，內(nèi)部控制更加有效。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.63萬元，占80.91%；公務(wù)接待費支出0.38萬元，占19.09%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.63萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出1.63萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.38萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.38萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門下鄉(xiāng)核查發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣審計局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出49.77萬元，與上年對比增加11.14萬元，主要由于辦公經(jīng)費較去年有所增加，書籍訂閱辦公耗材等都高于往年。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的公辦經(jīng)費（不包含人員工資）。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣審計局資產(chǎn)總額94.27萬元，其中，流動資產(chǎn)77.33萬元，固定資產(chǎn)16.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.69萬元，其中;流動資產(chǎn)減少5.34萬元，固定資產(chǎn)減少1.36萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　注：上表所填固定資產(chǎn)價值為固定資產(chǎn)凈值，我單位大部分固定資產(chǎn)已計提折舊完畢，資產(chǎn)凈值為0，資產(chǎn)折舊管理按照《政府會計準(zhǔn)則第3號-固定資產(chǎn)》進行管理

　　（三）政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額2.25萬元,其中：政府采購貨物支出2.25萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　（四）部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　(五)其他重要事項情況說明

　　無。

　　(六)相關(guān)口徑說明

　　1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

2019年項目支出績效自評表.xls

　　 鎮(zhèn)康縣審計局 2020年9月7日