縣審計(jì)局：
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣2020年新增地方政府專項(xiàng)債券建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)》（鎮(zhèn)政審報(bào)字〔2021〕13號(hào)）文件要求，園區(qū)辦高度重視，及時(shí)安排部署，就2021年4月至8月期間審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題，認(rèn)真梳理落實(shí)整改情況，現(xiàn)將相關(guān)問(wèn)題整改報(bào)告如下：
一、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況
根據(jù)審計(jì)報(bào)告反應(yīng)，縣審計(jì)局查出需整改的問(wèn)題5個(gè)，分別為：
（一）項(xiàng)目監(jiān)理未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)與建基咨詢有限公司簽訂輕紡產(chǎn)業(yè)園（標(biāo)準(zhǔn)廠房）建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理合同及云南國(guó)開(kāi)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司簽訂冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理合同未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。
該問(wèn)題已完成整改：鑒于該項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)的實(shí)際，鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)及時(shí)將問(wèn)題情況專項(xiàng)報(bào)送縣審計(jì)局，及時(shí)組織全體干部職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》（國(guó)家發(fā)改委16號(hào)令）相關(guān)規(guī)定。在今后項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，將嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目基本建設(shè)程序，杜絕類似情況發(fā)生。
（二）未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)批手續(xù)。輕紡產(chǎn)業(yè)園（來(lái)料倉(cāng)儲(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)廠房、研發(fā)中心）項(xiàng)目均存在以下情況，一是未編制水土保持方案報(bào)告表并報(bào)水行政主管部門(mén)審批；二是初步設(shè)計(jì)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批且進(jìn)行施工圖審查；三是未按規(guī)定取得施工許可證。
該問(wèn)題已部分整改完成。一是根據(jù)《政府投資條例》“第九條”及《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》“第十一條”相關(guān)規(guī)定，輕紡產(chǎn)業(yè)園（研發(fā)中心）項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)已按照政府投資管理權(quán)限和規(guī)定，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批，施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)相關(guān)部門(mén)審查；二是根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》“第七條”相關(guān)規(guī)定，輕紡產(chǎn)業(yè)園（標(biāo)準(zhǔn)廠房、來(lái)料倉(cāng)儲(chǔ)、研發(fā)中心）項(xiàng)目已取得施工許可證。
未完成整改情況：一是因受疫情影響，輕紡產(chǎn)業(yè)園原規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目部分用地用于建設(shè)大型隔離點(diǎn)，部分項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行重新修編，水土保持方案編制已通過(guò)專家組評(píng)審，目前該方案已報(bào)水行政主管部門(mén)進(jìn)行審批；二是冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目土地手續(xù)不完善，目前，只有42.80畝完成土地報(bào)批，仍有79畝未完成報(bào)批，仍未取得施工許可證。根據(jù)《云南省自然資源廳關(guān)于鎮(zhèn)康縣2021年土地征收成片開(kāi)發(fā)方案（第一次）的批復(fù)》云自然征成〔2022〕93號(hào)文件要求，該項(xiàng)目土地已完成報(bào)批。下一步，園區(qū)辦將嚴(yán)格按照相關(guān)程序辦理施工許可證，努力按要求完成整改。
（三）超范圍實(shí)施項(xiàng)目。一是超范圍實(shí)施園區(qū)20號(hào)路；二是冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目1號(hào)冷凍、冷藏庫(kù)1軸至5軸淺基礎(chǔ)變更孔樁基礎(chǔ)未按規(guī)定重新審圖及上報(bào)初設(shè)審批部門(mén)審批。
該問(wèn)題已部分整改完成。20號(hào)路建設(shè)納入縣商務(wù)局實(shí)施的智能物流園建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)已通過(guò)縣城規(guī)委會(huì)審核，目前，對(duì)外連接線道路（園20號(hào)路）立緣石基礎(chǔ)c20砼已澆筑完成，人行道邊緣石基礎(chǔ)砼澆筑約總工程量1/2，人行道透水磚材料進(jìn)場(chǎng)約2000皮。所以20號(hào)路建設(shè)不在納入冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目附屬道路。
未完成整改情況：冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目1號(hào)冷凍、冷藏庫(kù)1軸至5軸淺基礎(chǔ)變更孔樁基礎(chǔ)的問(wèn)題，當(dāng)時(shí)只有專題會(huì)議紀(jì)要確定變更項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，未按規(guī)定重新及上報(bào)審批部門(mén)審批。下一步，園區(qū)辦將嚴(yán)格按照《政府投資條例》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（財(cái)政部令第81條）執(zhí)行，重新審圖及上報(bào)審初設(shè)批部門(mén)審批。
（四）未按規(guī)定取得土地審批手續(xù)。
該問(wèn)題已整改完成：冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目只有42.80畝完成土地報(bào)批，仍有79畝未完成報(bào)批。根據(jù)《云南省自然資源廳關(guān)于鎮(zhèn)康縣2021年土地征收成片開(kāi)發(fā)方案（第一次）的批復(fù)》云自然征成〔2022〕93號(hào)文件要求，該項(xiàng)目用地已完成報(bào)批。
其他需要注意的事項(xiàng)。一是來(lái)料倉(cāng)儲(chǔ)EPC總承包協(xié)議中，對(duì)建安工程費(fèi)付款方式做了調(diào)整，甲乙雙方簽訂了補(bǔ)充協(xié)議；二是2020年5月7日云南喜洲建設(shè)工程有限公司鎮(zhèn)康分公司（經(jīng)辦人：黃小剛）借款200萬(wàn)元用于標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，借款期限已過(guò)尚未歸還。
該問(wèn)題已部分整改完成。來(lái)料倉(cāng)儲(chǔ)EPC總承包協(xié)議中，對(duì)建安工程費(fèi)付款方式做了調(diào)整，甲乙雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議。鑒于該項(xiàng)目已完工，園區(qū)辦按照合同約定的合同價(jià)款已付清該項(xiàng)目工程款。經(jīng)雙方協(xié)商，原簽訂的補(bǔ)充協(xié)議不在執(zhí)行。
未完成整改情況:園區(qū)辦將嚴(yán)格按照當(dāng)時(shí)借條上的約定，進(jìn)行追回該筆借款，嚴(yán)格按照審計(jì)建議要求完成整改。
二、下一步工作計(jì)劃
（一）全面加強(qiáng)監(jiān)理招投標(biāo)管理。按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)改委16號(hào)令《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范完善監(jiān)理招投標(biāo)管理，嚴(yán)格落實(shí)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)采購(gòu)單向合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上必須進(jìn)行招投標(biāo)的規(guī)定。
（二）按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)批手續(xù)。一是具體項(xiàng)目建設(shè)用地根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)用地審批手續(xù)；二是按照《中華人民共和國(guó)水土保持法》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)好項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告表并報(bào)水行政主管部門(mén)審批；三是項(xiàng)目實(shí)施前必須按照《政府投資條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定對(duì)初步設(shè)計(jì)、施工圖審查等及時(shí)報(bào)相關(guān)審批部門(mén)審查；四是項(xiàng)目實(shí)施工程中發(fā)生停建、遷移、重大設(shè)計(jì)變更等變動(dòng)事項(xiàng)，嚴(yán)格按照《政府投資條例》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（財(cái)政部令第81號(hào)）相關(guān)規(guī)定及時(shí)報(bào)審批部門(mén)審批。
（三）加大往來(lái)款清理力度。一是規(guī)范園區(qū)辦往來(lái)款日常管理，嚴(yán)禁在往來(lái)款中核算預(yù)算收支，嚴(yán)格執(zhí)行資金外借款各項(xiàng)規(guī)定。二是建立園區(qū)辦往來(lái)款定期清理機(jī)制，清理核實(shí)暫存款、盤(pán)活存量資金、分類處理園區(qū)辦墊借款，切實(shí)解決往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬問(wèn)題，進(jìn)一步壓縮園區(qū)辦暫存、暫付款規(guī)模。
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2022年7月31日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)