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鎮(zhèn)康縣審計局2021年度部門決算

目錄

第一部分鎮(zhèn)康縣審計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣審計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主管全縣審計工作。

2.起草或擬定地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和年度審計計劃。

3.依據(jù)《中華人民共和國審計法》和《中華人民共和國審計法實施條例》及其他規(guī)定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議。

4.按照規(guī)定對縣管領(lǐng)導干部及依法屬于鎮(zhèn)康縣審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。

5.組織實施對國家和省、市財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與縣級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

6.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，跟蹤檢查審計查出問題整改落實情況。協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大經(jīng)濟案件。

7.指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的有關(guān)審計報告。

8.依法通過適當方式組織審計縣屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)的境外資產(chǎn)、負債和損益。

9.組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用，組織計算機審計。

10.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府和上級審計機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，本單位積極開展工作，履行本單位的只能職責，完成了年初制定的各項工作目標，同時因2021年的特殊情況，本單位在完成本部門的職能職責同時，配合完成了由鎮(zhèn)康縣人民政府、鎮(zhèn)康縣委領(lǐng)導的各項疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣審計局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（鎮(zhèn)康縣審計局）,其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣審計局2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

鎮(zhèn)康縣審計局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù);鎮(zhèn)康縣審計局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣審計局2021年度收入合計465.06萬元。其中：財政撥款收入455.85萬元，占總收入的98.02%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入9.21萬元，占總收入的1.98%。與上年對比2021年收入僅減少0.77萬元，各項指標占比也沒有明顯的變動，整體收入與去年相比并無變化。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣審計局2021年度支出合計473.18萬元。其中：基本支出393.49萬元，占總支出的83.16%；項目支出79.69萬元，占總支出的16.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比支出減少了28.07萬元，主要原因是因為隨著邊疆疫情防控工作的開展，鎮(zhèn)康縣審計局人員被大量抽調(diào)開展疫情相關(guān)工作，審計項目的開展數(shù)量對比去年明顯下降，造成2021年項目支出小于2020年，因此支出對比2020年有所下降。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣審計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出393.49萬元。對比2020年的379.25萬元增加了14.24萬元，增減部分主要為單位人員的工資正常晉升及疫情卡點的物資采購，屬于正常的增減范圍。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出328.88萬元，占基本支出的83.58%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費64.60萬元，占基本支出的16.42%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣審計局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出79.69萬元。與上年對比減少了42.3萬元,減少幅度為34.67%，主要原因是2021年疫情防控開展審計局人員被大量抽調(diào)開展疫情相關(guān)工作造成審計項目開展數(shù)量小于2020年，造成審計項目經(jīng)費支出減少，另一方面2020年省審計廳下?lián)芰?0萬元的疫情項目資金，2021年則沒有該項資金因此2021年也沒有該項支出，以上兩項原因共同作用導致了2021年項目支出對比2020年大幅減少。2021年具體項目開支及工作開展情況為：用于開展疫情防控工作支出項目資金18.8萬元；用于開展審計工作支出審計外勤經(jīng)費42.22萬元；用于支付臨時人員勞務費8.32萬元；支出“三公”經(jīng)費2.1萬元；用于購置辦公設備及更新辦公軟件支出7.12萬元；用于其他項目辦公開支1.13萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣審計局2021年度一般公共預算財政撥款支出467.77萬元，占本年支出合計的98.86%。與上年對比減少了29.35萬元，主要原因是上年度2020年省審計廳下?lián)芰艘咔轫椖抠Y金，2021年則沒有該項資金，因此在各項指標與去年差別不大的情況下，2021年的收入有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出393.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.13%。主要用于發(fā)放人員工資、維持機關(guān)運轉(zhuǎn)及一般性商品和服務支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出27.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.96%。主要用于繳納各類社會保險；

9.衛(wèi)生健康（類）支出21.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.58%。主要用于繳納醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出24.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%。主要用于繳納住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣審計局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7.07萬元，支出決算為4.07萬元，完成預算的57.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，年初無預算；公務用車購置及運行費支出決算為3.87萬元，完成預算的95.05%；公務接待費支出決算為0.20萬元，完成預算的6.67%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是隨著疫情的影響，公務接待大幅減少，導致公務接待費也大幅減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.20萬元，增長5.12%。其中：因公出國（境）費支出決算不變；公務用車購置及運行費支出決算增加0.91萬元，增長30.54%；公務接待費支出決算減少0.71萬元，下降78.15%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我單位公務用車車齡已達10年，因此2021年我單位對公務用車進行了較大的檢修，造成車輛經(jīng)費有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出3.87萬元，占95.14%；公務接待費支出0.20萬元，占4.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.87萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.87萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展審計相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.20萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.20萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級調(diào)研、檢查人員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣審計局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出59.20萬元，與上年對比增加了10.33萬元，造成增加的主要原因是我單位2021年采購的用于疫情防控的物資均計入了機關(guān)運行經(jīng)費因此造成經(jīng)費增大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的公辦經(jīng)費（不包含人員工資）及機關(guān)人員參見疫情防控工作的物資支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣審計局資產(chǎn)總額53.99萬元，其中，流動資產(chǎn)37.71萬元，固定資產(chǎn)16.28萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.06萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)11項（辦公電腦），賬面原值5.1萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4.85萬元，其中：政府采購貨物支出4.85萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.85萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、審計業(yè)務，是指審計機關(guān)按照職能職責對財政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督。

二、其他審計事務，是指審計機關(guān)在開展審計業(yè)務時發(fā)生的其他有關(guān)工作或事項。

決算公開表_鎮(zhèn)康縣審計局.xlsx

績效自評表_鎮(zhèn)康縣審計局.xlsx