根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定和《中共鎮(zhèn)康縣委組織部領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計委托書》要求，縣審計局對郭有鋼同志任縣交通運輸局局長期間履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行了審計。現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：
一、基本情況
本次審計的時間范圍是2018年1月至2019年12月郭有鋼同志任職期間，對重要事項進行了必要的延伸和追溯。
（一）履行經(jīng)濟政策執(zhí)行權(quán)情況。其任職期間高速公路建設(shè)穩(wěn)步推進，國省道改造項目基本完工，縣鄉(xiāng)道改造工程進展順利，農(nóng)村公路建設(shè)快速推進，安防工程建設(shè)有序推進。
（二）履行經(jīng)濟決策權(quán)情況。制定出臺了《鎮(zhèn)康縣交通運輸局黨政“一把手”“五個不直接分管”和“末位表態(tài)”工作制度實施細(xì)則》、《鎮(zhèn)康縣交通運輸局“三重一大”事項決策制度》、《鎮(zhèn)康縣交通運輸局內(nèi)部管理制度》《鎮(zhèn)康縣交通運輸局差旅費管理實施細(xì)則》等制度。
（三）履行經(jīng)濟管理權(quán)情況。2018年收入31718.92萬元，支出23319.65萬元，期末余額11931.53萬元（其中：期初余額3532.26萬元）；2019年收入29193.08萬元，支出10792.11萬元，期末余額30117.21萬元（其中：期初余額調(diào)減215.29萬元）。
（四）履行經(jīng)濟監(jiān)督權(quán)情況。按照《鎮(zhèn)康縣交通運輸局財務(wù)管理細(xì)則》管理單位財務(wù)，嚴(yán)格資金撥付審批程序。
（五）個人廉潔從政（業(yè)）情況。郭有鋼同志2018年應(yīng)發(fā)工資13.61萬元，實發(fā)工資10.89萬元，公積金（含單位部分）2.10萬元，年終一次性獎金0.30萬元；2019年應(yīng)發(fā)工資13.68萬元，實發(fā)工資11.15萬元，公積金（含單位部分）2.26萬元，年終一次性獎金0.34萬元。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）憑證支出附件不齊全6.43萬元；（二）擠占拉用項目結(jié)余資金816.59萬元（其中：用于彌補其他公路項目資金缺口779.88萬元，用于辦公樓大廳改造等36.71萬元）；（三）長期借用其他單位車輛5輛；（四）油卡使用監(jiān)管不到位；（五）往來款長期掛賬未及時清理4864萬元；（六）基本支出擠占小修保養(yǎng)資金83.71萬元；（七）原始憑證記載不準(zhǔn)確、不完整；（八）零余額轉(zhuǎn)賬無財政審批單；（九）公務(wù)接待陪同人數(shù)超標(biāo)；（十）公務(wù)接待缺少接待函、接待清單1.70萬元；（十一）將日常支出列入待攤投資18.10萬元；（十二）多報銷陪護補助費0.015萬元。
三、審計處理處罰情況及建議
（一）審計處理處罰情況
針對上述問題，縣審計局已按照國家法律法規(guī)的規(guī)定，出具了審計報告和審計決定。對問題（一）（三）（四）（七）（八）（九）（十）（十二），審計期間已整改，此次不作處理；對問題（二），收繳財政36.71萬元，其余不作處理；對問題（六）（十一），交通運輸局應(yīng)原渠道歸還資金；對問題（五），縣交通運輸局應(yīng)及時進行清理，并將清理結(jié)果報縣審計局。
（二）審計建議
1.進一步規(guī)范項目資金的管理使用，杜絕將專項資金挪作他用。
2.進一步加強經(jīng)費使用管理。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》等規(guī)定，切實加強各項支出管理，規(guī)范財務(wù)核算。
3.建立健全單位內(nèi)部各項工作制度和管理制度，并將制度落實到實際工作中，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。
四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
對審計發(fā)現(xiàn)的問題，縣交通運輸局除往來款項清理問題未整改到位，其他問題已整改完成；對提出的審計建議已全部采納。
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