現(xiàn)將我局開展2019年7月至2020年6月審計查出問題整改情況公示如下：
一、審計查出問題的整改進(jìn)度和整改成效
（一）審計查出問題整改進(jìn)度
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水產(chǎn)技術(shù)推廣站黃殼魚基地賬外核算收支、虛開發(fā)票等計505800元，歷年賬外接待用魚1242斤，歷年賬外發(fā)放黃殼魚苗68000尾方面問題
整改情況：接受縣審計局的整改意見，此問題移送相關(guān)部門核實處理。目前，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對黃殼魚基地進(jìn)行規(guī)范管理。一是已與現(xiàn)在合作的公司（旺康農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司）簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，明確原來合作協(xié)議中確定的每年提供給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局500斤黃殼魚，作為接待用魚的條款進(jìn)行修改完善，即：將500斤魚按照原來商定的價格每斤45元折算作為公司的承包費(fèi)，直接上交縣財政。二是自與公司補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局全體領(lǐng)導(dǎo)干部、職工一律不得安排基地管理人員無償提供及掛賬拿魚。通過落實整改，至今沒有發(fā)生過無償提供及掛賬拿魚情況。
2.預(yù)算編制及批復(fù)(無預(yù)算或超預(yù)算撥款3232500元)方面存在的問題
整改情況：縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在下步工作中，進(jìn)一步完善預(yù)算編制工作，逐級審核、嚴(yán)格把關(guān)預(yù)算編制，主動配合縣財政局做好預(yù)算編制的管理。
3.歷年項目資金滯留縣財政局專戶80310031元
整改情況：一是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局不斷加大涉農(nóng)項目資金爭取力度，多次向縣人民政府匯報，并取得成效，縣人民政府決定加大產(chǎn)業(yè)扶貧投入力度，追加產(chǎn)業(yè)扶貧資金2.2億元。二是縣財政局加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目資金撥款力度，開展審計問題整改以來，共撥付項目資金47184710.96元。
4.未按部門預(yù)算撥付各站所預(yù)算資金401879元
整改情況：已完成整改，“未按部門預(yù)算撥付各站所預(yù)算資金401879元”的問題，鑒于縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算已上報,單位不再作調(diào)整,我局將在下步工作中，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，將預(yù)算資金按時足額撥付到下設(shè)各事業(yè)站所。
5.“歷年基本建設(shè)擠占項目資金2800000元”的問題整改情況
整改情況：經(jīng)局黨組研究，提出了如下解決方案。一是請求縣人民政府同意，將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局名下固定資產(chǎn)（鳳尾鎮(zhèn)太和酒店）進(jìn)行出讓，所收益的資金用于歸還歷年基本建設(shè)擠占項目資金280萬元。二是請縣國資公司按程序?qū)π枰幹玫墓潭ㄙY產(chǎn)進(jìn)行出讓。三是請縣財政局將出讓金中280萬元撥付縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，用于歸還被擠占的項目資金。目前，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年11月30日上報關(guān)于請求解決縣城搬遷時辦公樓建設(shè)缺口資金280萬元的請示，縣人民政府于2020年12月7日同意，安排縣財政局預(yù)撥280萬元資金。現(xiàn)已完成整改落實。
6.“擅自提高或減少補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)24662.76元”的問題整改情況
整改情況：此問題已完成整改，由于臨時人員待遇較低，對以前單位代繳臨時工“五險一金”和未代扣“五險一金”計2.47萬元，不作收回，從2020年6月開始，嚴(yán)格按照《中華人民共和國社會保險法》《社會保險費(fèi)征繳暫行條例》等有關(guān)政策要求，對編外人員的社會保險費(fèi)實行代扣代繳。
7.往來款項方面存在的問題
整改情況：“往來款核算收支59696.75元”的問題。目前，已完成整改。已上繳財政5.28萬元，由于代扣水電費(fèi)0.69萬元已全額支出沖減“其他應(yīng)付款”，不再作調(diào)賬處理。今后農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將嚴(yán)格按《中華人民共和國會計法》等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范賬務(wù)處理。
8.應(yīng)入未入“固定資產(chǎn)”計1543950元問題
整改情況：一是“植保植檢站未入406800元”的問題，現(xiàn)已完成整改。二是“水產(chǎn)技術(shù)推廣站黃殼魚基地未入306200元”的問題。目前，黃殼魚基地的問題，已移交有關(guān)部門進(jìn)行處理，計劃于2020年12月底完成入賬處理。三是“縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨員培訓(xùn)基地未入825700元”的問題。目前，此項目還未支付工程款，待工程款支付后及時按程序入固定資產(chǎn)。四是下?lián)苜Y產(chǎn)撥入單位未入“固定資產(chǎn)”計5250元。此問題已督促接收資產(chǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行整改落實。
9.項目已完工投入使用，未及時辦理決算及驗收等手續(xù)，長期掛“在建工程”18711911.55元
整改情況：目前正在整改。一是“2012年油料生產(chǎn)基地項目（中央基建投資）7000000元”的問題。此項目正在移交。二是“2012年基層農(nóng)技推廣服務(wù)體系建設(shè)項目1480000元”的問題。此項目涉及資產(chǎn)，目前完成勐捧、勐堆兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移交，移交總額1273500元。其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于人員調(diào)整頻繁，需要進(jìn)一步核對清楚，尚未完成移交工作。三是“鎮(zhèn)康縣石漠化綜合治理工程（2012－2016年中央預(yù)算）5841500元”的問題。此項目于2020年7月10日由縣發(fā)展和改革局組織驗收，所屬資產(chǎn)按程序移交勐堆鄉(xiāng)人民政府管理。四是“鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制區(qū)域站建設(shè)項目4390411.55元”的問題。項目已縣級驗收。此項目已按程序移交農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位植保質(zhì)檢站使用管理。
10.重要事項未經(jīng)黨組班子會討論研究
整改情況：一是“2018年６月１日將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨員培訓(xùn)基地租給李誠種植蔬菜”的問題。此問題已經(jīng)局黨組會議進(jìn)行研究，已經(jīng)于2020年6月將基地收回。二是“2019年3月12日鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與鎮(zhèn)康縣旺康農(nóng)業(yè)有限公司簽訂《鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黃殼魚開發(fā)項目合作協(xié)議》無農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組會議記錄和局班子會議記錄”的問題。此問題局黨組已與企業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)商，進(jìn)一步規(guī)范合作方式，完善合作協(xié)議，由于原來簽訂的時間較長（10年），經(jīng)過幾次與公司協(xié)商，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。
11.新農(nóng)村建設(shè)辦公室財務(wù)移交未及時做賬的問題
整改情況：正在整改。
未完成整改問題的原因分析：對原新農(nóng)村建設(shè)辦公室銀行賬戶撤并的問題，正在與金融機(jī)構(gòu)、財政部門銜接，暫沒有處理。目前，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已明確1名會計、1名出納，對此賬務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。
整改計劃：2020年12月前完成。
12.截止2020年10月30日疫情防控資金結(jié)余1.21萬元的問題
整改情況：11月份已完成整改。已按要求支付1.21萬元。
（二）整改成效
通過此次審計整改，一是鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局修改完善《局內(nèi)部管理制度》及《黨組議事規(guī)則》等，切實做到用制度管人、管事、用權(quán)。對不聽管理、我行我素的干部職工，實行零容忍，堅決查處，絕不姑息的堅決態(tài)度。二是成立了由局黨組書記、局長任組長，各位副局長任副組長，相關(guān)股室、站所負(fù)責(zé)人為成員的縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審計查出問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推動整改工作。三是制定了縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審計查出問題整改工作方案，明確每一個問題整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、整改時限及標(biāo)準(zhǔn)，將任務(wù)層層壓實，分解到人。四是建立了審計查出問題整改聯(lián)席會議制度，定期不定期召開由責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人參加的聯(lián)席會議，聽取整改工作推進(jìn)情況，研究解決工作中的困難和問題，確保整改工作有序推進(jìn)。五是加大整改情況的跟蹤問效和督促檢查力度，采取分管領(lǐng)導(dǎo)把第一關(guān)，主要領(lǐng)導(dǎo)把最后的關(guān)的方式，督不落實整改措施的事，穩(wěn)步落實整改措施的人，層層傳導(dǎo)工作壓力，確保審計查出問題，能夠立行立改的就立行立改，有條件盡快整改的就盡快整改，沒有條件整改的創(chuàng)造條件整改。六是實行“雙責(zé)雙綁”，逐級壓實“一崗雙責(zé)”，實行管理責(zé)任“雙綁定”，重點防控干部職工違紀(jì)違規(guī)和不講紀(jì)律規(guī)矩的七種典型。七是建立整改臺賬。對審計發(fā)現(xiàn)問題及處理意見進(jìn)行全面梳理，實行整改結(jié)果的動態(tài)跟蹤管理，對已整改問題，在審計整改臺賬中及時清理；對未整改或未落實到位的審計發(fā)現(xiàn)問題，逐筆落實整改措施，適時督促落實并上報整改結(jié)果。對整改不力、虛假整改、拒絕或者拖延整改的情況及時報告鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組，加大追責(zé)力度。
二、尚未整改的問題及其原因
無預(yù)算或超預(yù)算撥款3232500元
原因：無預(yù)算或超預(yù)算撥款3232500元，屬2017年至2019年財政預(yù)撥資金。此資金只有在縣財政預(yù)算資金寬裕的情況下才能有縣財政下達(dá)，至今縣財政未能安排下達(dá)。
三、繼續(xù)整改的主要措施、完成時限及相關(guān)責(zé)任人
（一）歷年項目資金滯留縣財政局專戶80310031元
繼續(xù)整改：一是不斷加大涉農(nóng)項目資金爭取力度，積極向縣人民政府匯報。二是按質(zhì)按量實施好項目。項目資金滯留爭取2021年3月份完成工作任務(wù)。責(zé)任人：高華東。
（二）應(yīng)入未入“固定資產(chǎn)”計1543950元問題
繼續(xù)整改：一是“植保植檢站未入406800元”的問題，現(xiàn)已完成整改。二是“水產(chǎn)技術(shù)推廣站黃殼魚基地未入306200元”的問題。目前，黃殼魚基地的問題，已移交有關(guān)部門進(jìn)行處理，計劃于2020年12月底完成入賬處理。三是“縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨員培訓(xùn)基地未入825700元”的問題。目前，此項目還未支付工程款，待工程款支付后及時按程序入固定資產(chǎn)。四是下?lián)苜Y產(chǎn)撥入單位未入“固定資產(chǎn)”計5250元。此問題已督促接收資產(chǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行整改落實。尚未完成的黨員培訓(xùn)基地未入825700元，因為無專項資金，爭取2021年12月落實完成。責(zé)任人：董萬紅。
（三）項目已完工投入使用，未及時辦理決算及驗收等手續(xù)，長期掛“在建工程”18711911.55元
繼續(xù)整改：目前正在整改。一是“2012年油料生產(chǎn)基地項目（中央基建投資）7000000元”的問題。此項目已按程序移交勐捧鎮(zhèn)、勐堆鄉(xiāng)人民政府管理。其余忙丙、木場、南傘因時間過長，人員調(diào)整，現(xiàn)詢問當(dāng)事人已記不清。經(jīng)多方咨詢，現(xiàn)已組織相關(guān)部門、人員進(jìn)行移交，計劃12月底完成。二是“2012年基層農(nóng)技推廣服務(wù)體系建設(shè)項目1480000元”的問題。此項目涉及資產(chǎn)，目前完成勐捧、勐堆兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移交，移交總額1273500元。由于其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于人員調(diào)整頻繁，需要進(jìn)一步核對清楚，計劃12月底完成。三是“鎮(zhèn)康縣石漠化綜合治理工程（2012－2016年中央預(yù)算）5841500元”的問題。此項目已由縣發(fā)展和改革局組織驗收，所屬資產(chǎn)按程序移交勐堆鄉(xiāng)人民政府管理。四是“鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制區(qū)域站建設(shè)項目4390411.55元”的問題。于2014年1月23日驗收，此項目已按程序移交農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位植保質(zhì)檢站使用管理。下步整改措施，加大和鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)核實數(shù)據(jù)。爭取2020年12月完成整改。責(zé)任人：彭江華。
（四）新農(nóng)村建設(shè)辦公室財務(wù)移交未及時做賬的問題
整改情況：正在整改。
未完成整改問題的原因分析：對原新農(nóng)村建設(shè)辦公室銀行賬戶撤并的問題，正在與金融機(jī)構(gòu)、財政部門銜接。
整改計劃：2020年12月前完成。責(zé)任人：高華東。
四、健全完善相關(guān)管理制度，建立整改長效機(jī)制
（一）健全制度、細(xì)化措施。制定了《鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)部管理制度》及《黨組議事規(guī)則》，對具體問題作明確處理方式，從而細(xì)化了制度執(zhí)行措施。
（二）從嚴(yán)管理、長期執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行局黨組議事規(guī)則、局黨建工作制度、局內(nèi)部管理制度等制度，壓實管理責(zé)任，確保管理工作橫到邊、縱到底、不留死角，進(jìn)一步將權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的籠子。
（三）強(qiáng)化學(xué)習(xí)、共同提高。充分利用讀書班“周一”集中學(xué)習(xí)、干部職工大會、黨課、主題黨日等平臺，帶領(lǐng)廣大黨員和干部職工深入學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》及《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)約談辦法》等黨紀(jì)國法，進(jìn)一步提高干部職工廉潔自律意識和干事創(chuàng)業(yè)意識，建設(shè)一支風(fēng)清氣正、廉潔自律、干事創(chuàng)業(yè)的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作隊伍，開創(chuàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作新局面。
五、依法依規(guī)追究責(zé)任的情況
此次審計整改中，涉及我局水產(chǎn)技術(shù)推廣站黃殼魚基地賬外核算收支、虛開發(fā)票等計505800元的問題，我局接受縣審計局的整改意見，已移送相關(guān)部門核實處理。下步工作中，我局將督促干部職工依法行政、恪盡職守，對不履行職責(zé)，違法亂紀(jì)的依據(jù)相關(guān)制度嚴(yán)肅處理，堅決做到“零容忍”。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年12月
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