根據(jù)《鎮(zhèn)康縣審計(jì)局關(guān)于方鎮(zhèn)賓同志任南傘鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計(jì)報(bào)告》（鎮(zhèn)政審報(bào)字〔2020〕1號(hào)）要求，我鎮(zhèn)高度重視審計(jì)工作，及時(shí)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行安排部署，對(duì)審計(jì)報(bào)告中所列存在問(wèn)題進(jìn)行了對(duì)照檢查，認(rèn)真分析整改，現(xiàn)就《報(bào)告》所列審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況如下：
一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和處理（處罰）意見(jiàn)和責(zé)任界定
（一）經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行權(quán)方面
1.擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍18735.38元的問(wèn)題
整改情況：已整改完成，南傘疆城家園1幢402號(hào)公租房從2016年5月至2018年6月期間，為個(gè)人使用，應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的房租費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等17835.38元，已于2019年12月17日由個(gè)人交回南傘鎮(zhèn)人民政府；南傘鎮(zhèn)政府代交2018年度應(yīng)由個(gè)人交納的紅十字會(huì)費(fèi)900.00元，已于2020年1月14日由個(gè)人交回南傘鎮(zhèn)人民政府。
2．違規(guī)向南傘鎮(zhèn)下屬單位林業(yè)草原服務(wù)中心轉(zhuǎn)嫁應(yīng)由南傘鎮(zhèn)人民政府直接支付的費(fèi)用共計(jì)196000.00元
整改情況：近年來(lái)，由于脫貧攻堅(jiān)、沿邊小康村建設(shè)、邊疆黨建長(zhǎng)廊“四位一體”建設(shè)、邊境維穩(wěn)等各項(xiàng)工作任務(wù)繁重，干部職工下村、出差、培訓(xùn)頻率加快，南傘鎮(zhèn)辦公經(jīng)費(fèi)支出和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加，而每年南傘鎮(zhèn)人民政府年初預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)和車輛經(jīng)費(fèi)無(wú)法滿足正常運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致部分日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支有南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心支付。南傘鎮(zhèn)人民政府已按審計(jì)處理意見(jiàn)進(jìn)行整改，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。
3. 接待費(fèi)不降反增
整改情況：南傘鎮(zhèn)人民政府根據(jù)上級(jí)主管部門關(guān)于公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支的有關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待費(fèi)的要求，進(jìn)一步規(guī)范南傘鎮(zhèn)公務(wù)接待支出，努力降低行政成本。2019年公務(wù)接待費(fèi)支出135419.5元，較2018年370278.86元減少234859.36元，下降63.43%。今后南傘鎮(zhèn)將繼續(xù)強(qiáng)化日常管理，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。
（二）經(jīng)濟(jì)管理權(quán)方面
4.往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬未清理
整改情況：正在整改，通過(guò)查閱歷年會(huì)計(jì)賬簿、原始憑證和與經(jīng)辦人員聯(lián)系相結(jié)合的方式，逐筆對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理。截至目前，“其他應(yīng)收款”已整改1709399.01元，其中：收回個(gè)人借款4399.00元；屬于以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤，更正賬務(wù)處理254084.36元；財(cái)政化解預(yù)撥資金處理380000.00元；找到原始單據(jù)，進(jìn)行賬務(wù)沖銷1070915.65元。“其他應(yīng)付款”已整改2139574.67元，其中：退還施工方質(zhì)量保證金226600.00元；財(cái)政化解預(yù)撥資金處理380000.00元；上繳財(cái)政老城改造老文化站拆遷補(bǔ)償款842168.30元；支付生育保險(xiǎn)74877.77元；屬于以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤，更正賬務(wù)處理615928.60元。下步南傘鎮(zhèn)人民政府將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)清理力度。
（三）經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)方面
5.接待費(fèi)報(bào)銷不規(guī)范
整改情況：南傘鎮(zhèn)人民政府已按審計(jì)意見(jiàn)，對(duì)之后報(bào)銷的公務(wù)接待費(fèi)完善了接待清單、點(diǎn)菜單、客情報(bào)告單及接待函。之后工作中將嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格實(shí)行接待經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批程序，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用支出，切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的審核報(bào)銷和使用管理。
6.應(yīng)記未入固定資產(chǎn)304400元
整改情況：已整改完成，南傘鎮(zhèn)人民政府已于2020年1月2號(hào)憑證補(bǔ)記相關(guān)固定資產(chǎn)。
7.未按規(guī)定辦理政府采購(gòu)手續(xù)
整改情況:南傘鎮(zhèn)人民政府已按審計(jì)意見(jiàn)，對(duì)今后發(fā)生的物資購(gòu)買業(yè)務(wù)，只要所購(gòu)物資屬于政府采購(gòu)目錄清單的，全部按照政府采購(gòu)相關(guān)流程采購(gòu)，堅(jiān)決杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。
8.賬務(wù)處理不規(guī)范
整改情況：已整改完成，南傘鎮(zhèn)人民政府已于2019年1月14號(hào)及2020年1月28號(hào)憑證補(bǔ)記相關(guān)賬務(wù)。今后南傘鎮(zhèn)人民政府將強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)能力水平。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力及法律法規(guī)相關(guān)知識(shí)儲(chǔ)備，提高責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步規(guī)范賬務(wù)處理，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律法規(guī)，履行好財(cái)務(wù)人員管好家理好財(cái)?shù)膮⒅\助手職能作用，確保賬務(wù)合理合規(guī)。
9.南傘鎮(zhèn)未執(zhí)行政府食堂管理制度
整改情況：南傘鎮(zhèn)人民政府已按審計(jì)意見(jiàn)，加強(qiáng)食堂管理，嚴(yán)格按照《鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)政府食堂管理制度》進(jìn)行采購(gòu)和報(bào)賬工作。
（四）非方鎮(zhèn)賓同志任職期間的問(wèn)題
10.虛列套取項(xiàng)目資金250000.00元
整改情況：已整改完成，農(nóng)業(yè)局退回的110000.00元由于項(xiàng)目跨年度長(zhǎng)，現(xiàn)在無(wú)法繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目，于2020年7月9日已將項(xiàng)目結(jié)余資金上繳縣級(jí)財(cái)政。農(nóng)服中心支出的140000.00元已按審計(jì)決定調(diào)整入賬。
（五）其他需要關(guān)注的問(wèn)題
11.公務(wù)用車管理不規(guī)范
整改情況：近年來(lái)，由于脫貧攻堅(jiān)、沿邊小康村建設(shè)、邊疆黨建長(zhǎng)廊“四位一體”建設(shè)、邊境維穩(wěn)等各項(xiàng)工作任務(wù)繁重，加之南傘鎮(zhèn)所轄的村委會(huì)數(shù)量又多又偏遠(yuǎn)，全鎮(zhèn)編制內(nèi)的3輛公務(wù)用車無(wú)法滿足全鎮(zhèn)一百多名干部職工下村、出差需求,今后南傘鎮(zhèn)人民政府將按照審計(jì)意見(jiàn)規(guī)范公用用車管理。
二、審計(jì)建議采納情況
對(duì)審計(jì)提出的三條建議鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府完全采納，并將在下步工作中加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部履職意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作；目前南傘鎮(zhèn)已成立債權(quán)債務(wù)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)逐一進(jìn)行清理核實(shí)，區(qū)別處理，現(xiàn)已處理一部分債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)。
南傘鎮(zhèn)人民政府
2020年11月24日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)