目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算匯編范圍
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前我局部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局概況
一、主要職能
鎮(zhèn)康縣司法局作為鎮(zhèn)康縣人民政府的職能部門，其主要職責(zé)是承擔(dān)法治宣傳、法律援助、人民調(diào)解、公證見證、社區(qū)矯正安置幫教等工作，具體是：
（一）貫徹黨中央、國務(wù)院、云南省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其它規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳、市司法局制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實際編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。
（二）制定全縣的依法治理工作規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門、各行業(yè)的依法治理工作。
（三）制定全縣法制宣傳教育與普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作。
（四）負責(zé)律師、公證、法律顧問、基層法律服務(wù)、社區(qū)法律咨詢服務(wù)等機構(gòu)的監(jiān)督和管理。
（五）負責(zé)全縣人民調(diào)解工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和管理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民調(diào)解工作，隊伍建設(shè)，業(yè)務(wù)規(guī)范。
（六）負責(zé)全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正執(zhí)法工作。
）（七）負責(zé)全縣法律援助工作，做好“12348”法律服務(wù)專用電話建設(shè)和服務(wù)工作。
（八）負責(zé)全縣司法鑒定機構(gòu)的監(jiān)督和管理。
（九）負責(zé)全縣司法行政財務(wù)和物資裝備管理，做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財務(wù)監(jiān)督和管理。
（十）負責(zé)司法行政系統(tǒng)思想政治工作、隊伍建設(shè)；負責(zé)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
（十一）負責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和紀檢監(jiān)察、審計工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和上級司法行政機關(guān)交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算匯編范圍
鎮(zhèn)康縣司法局編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是以《預(yù)算法》為指導(dǎo)，堅持部門預(yù)算與局機關(guān)實際工作經(jīng)費支出預(yù)算基本相符的基本原則，實行全口徑預(yù)算管理編制，將收入與支出全部納入預(yù)算管理的總體思路。按照《預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》等要求，我局一直嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和其他預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，嚴格進行經(jīng)費收支預(yù)算管理，并按照經(jīng)費預(yù)算嚴格執(zhí)行。在經(jīng)費預(yù)算編制時認真結(jié)合本部門實際情況，細化“三公經(jīng)費”預(yù)算管理，對“三公經(jīng)費”進行分開預(yù)算，逐年壓縮“三公經(jīng)費”預(yù)算金額，加強預(yù)算編制與管理。
在預(yù)算編制過程中，我局堅持合法、合理真實、科學(xué)性以及績效性等原則，結(jié)合歷年收入支出實際情況，認真考慮本部門當(dāng)年各項開支需要，合理編制預(yù)算。按本部門實際情況填制單位人員工資情況表、單位資產(chǎn)情況表、單位賬戶情況表、定額補助人員情況表和部門厲行節(jié)約預(yù)算表等。在保障單位經(jīng)費合理開支的前提下堅持勤儉節(jié)約，深化部門預(yù)算，嚴肅財經(jīng)紀律，提高預(yù)算準確性，減少財政資金閑置，合理編制部門預(yù)算。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣司法局納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，在性質(zhì)上屬于正科級行政單位，經(jīng)費由財政全額供給。2017年鎮(zhèn)康縣司法局在職人員編制47人，其中，行政編制24人，參公編制13人，事業(yè)編制10人。在職實有42人，全部屬于財政全供養(yǎng)。離退休人員9人，全部屬于退休人員。車輛編制6輛，實有車輛7輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣司法局財務(wù)總收入500.93萬元，其中：一般公共預(yù)算500.93萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年鎮(zhèn)康縣司法局財政撥款收入500.93萬元，其中,一般公共預(yù)算財政撥款500.93萬元（本級財力500.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年鎮(zhèn)康縣司法局部門預(yù)算總支出500.93萬元，其中：基本支出443.39萬元，占總支出的88.51％，項目支出57.54萬元，占總支出的11.49％。按支出功能科目分類，支出分別列“行政運行”支出，主要反映工資性支出、公用經(jīng)費支出和對個人和家庭的補助的支出、“一般行政管理事務(wù)”支出，主要反映公用經(jīng)費中的車輛經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣司法局、7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所以及康祥社區(qū)正常運轉(zhuǎn)的日常支出443.39萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的86.48％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的0.67％。鎮(zhèn)康縣司法局2017年人均基本支出與上年對比增長了1.54萬元，增加的原因主要是2017年我局實有在職人員減少，因此人均基本支出增加。
（二）項目支出情況
2017年年用于保障鎮(zhèn)康縣司法局、7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所以及康祥社區(qū)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出57.54萬元，如鎮(zhèn)康縣司法局人民調(diào)解以案定補經(jīng)費、康祥社區(qū)收治人員藥物費、生活費、疾病簡易處置費等開支。與上年對比2017年專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少24.68萬元，主要是法律援助與普法宣傳專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。
五、政府采購計劃安排情況
2017年單位未安排政府采購計劃。
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2017年度部門預(yù)算表
附件：
鎮(zhèn)康縣司法局2017年部門預(yù)算公開情況表.xlsx
鎮(zhèn)康縣司法局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號