監(jiān)督索引號53092400141401000
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章、政策。擬定相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。制定并組織實施鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機構(gòu)建設(shè)規(guī)劃及市場發(fā)展規(guī)劃，開展對外交流與合作工作。
2.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理局的各類行政審批、行政許可和日常監(jiān)督管理服務(wù)等事項的審批、備案等工作，并做好監(jiān)督管理工作，承擔(dān)上級部門下放和委托的有關(guān)審批工作。
3.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
4.承擔(dān)依法規(guī)范和維護各類市場經(jīng)營秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。依法查處取締無證照經(jīng)營行為，依法監(jiān)督管理拍賣行為；負(fù)責(zé)動產(chǎn)抵押物登記和股權(quán)出質(zhì)登記；監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動；承擔(dān)查處違法直銷和傳銷案件的責(zé)任，依法查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等違法行為；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷行為。實施合同行政監(jiān)督管理，依法查處合同欺詐等違法行為。
5.依法承擔(dān)消費者權(quán)益保護責(zé)任，查處侵害消費者合法權(quán)益的違法行為。負(fù)責(zé)消費者咨詢、投訴、舉報、受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作。
6.負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作；建立預(yù)防為主、風(fēng)險管理、風(fēng)險控制、社會共治，科學(xué)、嚴(yán)格的監(jiān)督管理制度；制定全縣食品安全年度工作計劃；依法對食品生產(chǎn)經(jīng)營活動實施監(jiān)督管理。承擔(dān)食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理及食品和食品相關(guān)產(chǎn)品檢驗檢測工作。
7.監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、組織實施處方藥、非處方藥分類管理制度；監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測；指導(dǎo)藥物濫用監(jiān)測、藥物依賴防治康復(fù)工作；配合實施國家基本藥物制度；依法監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品及特種藥械；負(fù)責(zé)監(jiān)督中藥、中藥飲片及民族藥管理規(guī)定實施，組織實施中藥保護制度。
8.對保健食品、化妝品生產(chǎn)經(jīng)營實施監(jiān)督管理，組織實施保健食品、化妝品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)測與評價。
9.組織實施商標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略和加強商標(biāo)監(jiān)督管理工作。依法保護商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，監(jiān)督管理商標(biāo)的使用和印制；負(fù)責(zé)中國馳名商標(biāo)、省著名商標(biāo)、臨滄市知名商標(biāo)的組織申報工作；依法保護特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志，負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品日常監(jiān)督管理工作。依法負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)廣告業(yè)健康發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)全縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作，組織實施提高質(zhì)量水平發(fā)展戰(zhàn)略、名牌發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策，推進產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)；建立企業(yè)質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)質(zhì)量綜合管理；組織實施質(zhì)量興縣工作，組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作，負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證后監(jiān)管工作。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作，推行法定計量單位和國家計量制度；依法管理計量器具，負(fù)責(zé)規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)準(zhǔn)的實施進行監(jiān)督檢查，承擔(dān)組織機構(gòu)代碼證管理工作，指導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和監(jiān)督認(rèn)證認(rèn)可工作，對依法授權(quán)的檢驗、檢測機構(gòu)進行監(jiān)督管理；組織實施強制性認(rèn)證產(chǎn)品的監(jiān)督。
13.承擔(dān)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，依法對特種設(shè)備的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗、檢測等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督管理。
14.承擔(dān)縣政府食品安全委員會的日常工作。組織貫徹落實上級關(guān)于食品安全政策法規(guī)、文件精神，提出縣級食品安全規(guī)劃、計劃，并組織實施。建立健全食品安全技術(shù)支撐和基礎(chǔ)設(shè)施保障體系，提高監(jiān)督管理科學(xué)化水平。
15.管理和指導(dǎo)下設(shè)機構(gòu)、派出機構(gòu)、所屬事業(yè)單位與業(yè)務(wù)相關(guān)的社會團體的工作。承辦縣委、縣政府、縣人民政府食品安全委員會及上級主管部門安排的工作任務(wù)和交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.狠抓優(yōu)化營商環(huán)境，全力促進經(jīng)營主體倍增。始終把優(yōu)化營商環(huán)境和經(jīng)營主體培育作為部門重中之重工作來抓，充分利用“云南省市場監(jiān)管一體化平臺”信息系統(tǒng)，精準(zhǔn)分析研判各類市場經(jīng)營數(shù)據(jù)信息，做到精準(zhǔn)培育經(jīng)營主體。
2.著力強化措施落實，推動餐飲業(yè)健康發(fā)展。認(rèn)真落實縣委、縣政府促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展各項決策部署，多措并舉促進餐飲業(yè)發(fā)展。
3.強化食品經(jīng)營監(jiān)管，切實維護廣大人民群眾食品安全。認(rèn)真貫徹落實國家、省、市食品安全有關(guān)批示精神，依法依規(guī)履行食品安全的監(jiān)管職責(zé)。
4.加強“兩品一械”監(jiān)管，切實維護良好的健康環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實藥品、化妝品、醫(yī)療器械經(jīng)營管理有關(guān)法律法規(guī)，采取服務(wù)和監(jiān)管有機結(jié)合，為廣大人民群眾健康提供堅強保障。
5.抓實特種設(shè)備監(jiān)管，確保廣大群眾生命財產(chǎn)安全。高度重視特種設(shè)備安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，確保特種設(shè)備領(lǐng)域不發(fā)生安全事故。
6.狠抓經(jīng)營秩序整治，著力營造放心安全的消費環(huán)境。始終把維護消費者權(quán)益為己任，全力打造公平公正的市場經(jīng)營環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、登記注冊和信用監(jiān)督管理股（審批股）、網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)督管理股、消費環(huán)境建設(shè)指導(dǎo)股、質(zhì)量安全和知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品安全監(jiān)督管理股、藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化、計量和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法股、黨群和科技信息新聞宣傳股。
所屬單位1個，為鎮(zhèn)康縣消費維權(quán)中心（不獨立核算）。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年末實有人員編制48人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共47人，其中：行政人員42人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)中有細(xì)項與匯總數(shù)的細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度收入合計1160.47萬元。其中：財政撥款收入1154.09萬元，占總收入的99.45%；2023年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入6.39萬元，占總收入的0.55%。與上年相比，收入合計增加276.50萬元，增長31.28%。其中：財政撥款收入增加300.71萬元，增長35.24%；其他收入減少24.22萬元，下降79.15%。2023年度收入合計較上年增長的主要原因：一是2023年度將上年度未納入部門核算的退休人員工資和在職人員住房公積金納入了部門預(yù)算；二是2023年度縣財政積極籌措資金，增加化解以前年度安排的預(yù)撥項目資金；三是2023年度較上年度增加了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”南傘老城農(nóng)貿(mào)市場改造工程補助資金和2023年“阿數(shù)瑟”山歌會鎮(zhèn)康特色菜評比活動獎金及工作經(jīng)費等。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度支出合計1225.11萬元。其中：基本支出994.07萬元，占總支出的81.14％；項目支出231.04萬元，占總支出的18.86％；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加290.11萬元，增長31.03%。其中：基本支出增加153.80萬元，增長18.30%；項目支出增加136.31萬元，增長143.88%。支出合計較上年增長的主要原因：一是 2023年度較上年度增加了退休人員工資和在職人員住房公積金支出；二是2023年度較上年度增加了縣財政安排以前年度預(yù)撥資金支出；三是2023年度較上年度增加了愛國衛(wèi)生“7個專項行動”南傘老城農(nóng)貿(mào)市場改造工程補助資金和2023年“阿數(shù)瑟”山歌會鎮(zhèn)康特色菜評比活動獎金及工作經(jīng)費支出等。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出994.07萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出902.71萬元，占基本支出的90.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費91.35萬元，占基本支出的9.19％。2023年人均基本支出15.37萬元/人/年。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出231.04萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 2023年省級食品安全監(jiān)管專項補助資金10.33萬元，主要用于保障本部門順利完成縣本級2023年度地抽監(jiān)督性抽檢任務(wù)和食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢工作任務(wù)。
2.2023年食品安全協(xié)管員補助經(jīng)費支出0.84萬元，主要用于支付食品安全協(xié)管員的生活補助，確保食品安全工作得以順利開展；
3.2023年公務(wù)用車（云SS2903）保險經(jīng)費0.21萬元，主要用于保障本部門公務(wù)用車2023年機動車強制保險和商業(yè)保險。
4. 2023年食品快速檢測車運行經(jīng)費5.00萬元，主要用于有效保障食品快速檢測車車輛保險、燃油費、食品快速檢測各種試劑材料正常運轉(zhuǎn)及使用。
5. 鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生“7個專項行動”南傘老城農(nóng)貿(mào)市場改造工程以獎代補綜合財力補助資金40.00萬元，主要用于推進我縣愛國衛(wèi)生“7 個專項行動”各項工作業(yè)務(wù)順利開展，完成南傘老城農(nóng)貿(mào)市場大棚改造2776.71平方米。
6. 2023年中央疫情防控資金支出0.20萬元，主要用于保障本單位疫情防控工作正常開展及運行，購買疫情防控網(wǎng)格值班點生活物資等；
7. 軍賽市場監(jiān)督所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目資金119.63萬元，主要用于軍賽所業(yè)務(wù)用房的建設(shè)，保障軍賽市場監(jiān)督所各項工作業(yè)務(wù)順利開展。
8. 鎮(zhèn)康縣2023年“阿數(shù)瑟”山歌會鎮(zhèn)康特色菜評比活動獎金及工作經(jīng)費4.00萬元，主要用于保障2023年中國鎮(zhèn)康·緬甸果敢“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運動會美食展銷活動順利開展、取得實效，評選出地方特色菜品。
9. 2023年鎮(zhèn)康縣抽檢工作經(jīng)費1.00萬元，主要用于全面開展醫(yī)療器械、化妝品、藥品、直接接觸藥品的包裝材料和容器等的抽檢工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。
10. 2023年非公經(jīng)濟組織黨建工作經(jīng)費及津貼補貼專項資金16.74萬元，主要用于保障非公有制經(jīng)濟組織黨組織和社會組織黨建工作經(jīng)費工作有序推進。
11.執(zhí)法辦案工作項目經(jīng)費18.85萬元，主要用于支付本部門開展各項執(zhí)法辦案工作中產(chǎn)生的差旅費、辦公耗材等執(zhí)法辦案支出。
12. 2022年-2023年中央食品藥品監(jiān)管補助資金3.43萬元，主要用于加強食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)企業(yè)監(jiān)管、“兩品一械”安全抽樣檢驗工作，促進食品產(chǎn)品監(jiān)控有序發(fā)展。
13. 2023年兩煙工作經(jīng)費6.00萬元，主要用于支付本部門臨聘人員工資及各項保險、日常運行支出等，確保部門日常工作有序推進。
14. 2022年市場監(jiān)管中央專項補助經(jīng)費0.93萬元，主要用于強化疫苗藥品等“兩品一械”全過程監(jiān)管，確保各項市場監(jiān)督管理專項整治工作順利進行。
15. 2022年-2023年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補助經(jīng)費3.90萬元，主要用于完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款經(jīng)營戶的資格審核等工作，進一步規(guī)范和促進創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)，積極發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款對就業(yè)的推動作用。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1058.73萬元,占本年支出合計的86.42%。與上年相比增加143.75萬元，增長15.71%,主要原因是2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出增加了鎮(zhèn)康縣愛國衛(wèi)生“7個專項行動”南傘老城農(nóng)貿(mào)市場改造工程以獎代補綜合財力補助資金、在職人員住房公積金和退休人員工資支出等，而上年度沒有以上經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出741.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.06%。主要用于2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出0.21萬元、2013202一般行政管理事務(wù)16.74萬元、2013801行政運行705.23萬元、2013816食品安全監(jiān)管10.33萬元、2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)9.19萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出178.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.89%。主要用于2080501行政單位離退休60.12萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.75萬元、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.28萬元、2080799其他就業(yè)補助支出0.68萬元、2080801死亡撫恤8.02萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出77.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.29%。主要用于2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理0.2萬元、2100499其他公共衛(wèi)生支出40.00萬元、2101101行政單位醫(yī)療31.15萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.00萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.84萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出3.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補1.64萬元、2130899其他普惠金融發(fā)展支出1.58萬元；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出57.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.46%。主要用于2210201住房公積金57.78萬元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為32.50萬元，決算為11.13萬元，完成年初預(yù)算的34.25%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預(yù)算和公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件和公務(wù)用車購置費用,故無因公出國境預(yù)算及支出和公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為19.40萬元，決算為9.33萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.83%，完成年初預(yù)算的48.09%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為13.10萬元，決算為1.80萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.17%，完成年初預(yù)算的13.74%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.80萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為32.50萬元，支出決算為11.13萬元，完成年初預(yù)算的34.25%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預(yù)算和公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件和公務(wù)用車購置費用,故無因公出國境預(yù)算及支出和公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為19.40萬元，決算為9.33萬元，完成年初預(yù)算的48.09%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為13.10萬元，決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的13.74%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度縣級財政困難，本部門嚴(yán)格按照政府過緊日子的要求，盡量壓縮公務(wù)用車運行維護支出和接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.39萬元，增長27.35%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國境事件和公務(wù)用車購置費用支出，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2.39萬元，增長34.44%；公務(wù)接待費支出決算與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：由于2023年度市場監(jiān)管和食藥監(jiān)管工作任務(wù)增加，車輛使用頻繁磨損嚴(yán)重，公務(wù)用車運行維護費比上年增支2.39萬元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2. 2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于本部門開展市場監(jiān)督管理工作和食品藥品監(jiān)督管理各項事務(wù)所需車輛燃油費、保險費、過路費、維修費等運行維護支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門到我縣指導(dǎo)工作和其他縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交叉開展工作時，接待來訪人員發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出70.01萬元，其中，行政單位支出70.01萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少34.52萬元，下降33.02%,主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費主要取自一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表，本年度上級專項補助經(jīng)費及本級預(yù)算安排經(jīng)費支出憑證自動生成，特定目標(biāo)類經(jīng)費全部在項目支出反映，而上年度將無特定用途的經(jīng)費類支出都在基本支出中反映，故2023年度與上年相比減幅較大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、印刷費、維修（護）費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額650.63萬元，其中，流動資產(chǎn)38.19萬元，固定資產(chǎn)611.18萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.26萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149.46萬元，其中固定資產(chǎn)增加119.3萬元。2023年度本部門無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)情況；出租房屋306平方米，賬面原值50.74萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6.51萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額6.33萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出6.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度部門整體支出績效自評金額為 1225.11萬元，項目支出績效自評金額231.04萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：我部門嚴(yán)格按照中華人民共和國預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2. 績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃。
3. 綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
2023年我部門績效目標(biāo)完成情況良好。很好地完成了經(jīng)濟運行監(jiān)測分析和跟蹤工作；全力推進重點項目建設(shè)、扎實推進作風(fēng)建設(shè)等各項目標(biāo)工作。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確，各項支出嚴(yán)格按照各項制度執(zhí)行。（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
2023年我部門項目支出績效自評表15個，每個項目績效目標(biāo)完成情況均良好。（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出138.48萬元，占本年支出合計的11.30%，與上年相比增加138.48萬元，增長100%，主要原因是2023年度縣財政用政府性基金安排了我部門軍賽市場監(jiān)督所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目資金119.63萬元和執(zhí)法辦案工作項目經(jīng)費18.85萬元，而上年度無相關(guān)資金安排。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400141401111
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