監(jiān)督索引號(hào)53092400141401000
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章、政策。擬定相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃及市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展對(duì)外交流與合作工作。
2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的各類(lèi)行政審批、行政許可和日常監(jiān)督管理服務(wù)等事項(xiàng)的審批、備案等工作，并做好監(jiān)督管理工作，承擔(dān)上級(jí)部門(mén)下放和委托的有關(guān)審批工作。
3.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
4.承擔(dān)依法規(guī)范和維護(hù)各類(lèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。依法查處取締無(wú)證照經(jīng)營(yíng)行為，依法監(jiān)督管理拍賣(mài)行為；負(fù)責(zé)動(dòng)產(chǎn)抵押物登記和股權(quán)出質(zhì)登記；監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)；承擔(dān)查處違法直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)案件的責(zé)任，依法查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、走私販私等違法行為；依法監(jiān)督管理直銷(xiāo)企業(yè)和直銷(xiāo)人員及其直銷(xiāo)行為。實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，依法查處合同欺詐等違法行為。
5.依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，查處侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的違法行為。負(fù)責(zé)消費(fèi)者咨詢(xún)、投訴、舉報(bào)、受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作。
6.負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理工作；建立預(yù)防為主、風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、社會(huì)共治，科學(xué)、嚴(yán)格的監(jiān)督管理制度；制定全縣食品安全年度工作計(jì)劃；依法對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。承擔(dān)食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工具等食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理及食品和食品相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
7.監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施處方藥、非處方藥分類(lèi)管理制度；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范；開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)藥物濫用監(jiān)測(cè)、藥物依賴(lài)防治康復(fù)工作；配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度；依法監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品及特種藥械；負(fù)責(zé)監(jiān)督中藥、中藥飲片及民族藥管理規(guī)定實(shí)施，組織實(shí)施中藥保護(hù)制度。
8.對(duì)保健食品、化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)施監(jiān)督管理，組織實(shí)施保健食品、化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
9.組織實(shí)施商標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略和加強(qiáng)商標(biāo)監(jiān)督管理工作。依法保護(hù)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，監(jiān)督管理商標(biāo)的使用和印制；負(fù)責(zé)中國(guó)馳名商標(biāo)、省著名商標(biāo)、臨滄市知名商標(biāo)的組織申報(bào)工作；依法保護(hù)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志，負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品日常監(jiān)督管理工作。依法負(fù)責(zé)各類(lèi)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)廣告業(yè)健康發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)全縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作，組織實(shí)施提高質(zhì)量水平發(fā)展戰(zhàn)略、名牌發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策，推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)；建立企業(yè)質(zhì)量檔案；負(fù)責(zé)質(zhì)量綜合管理；組織實(shí)施質(zhì)量興縣工作，組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作，負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證后監(jiān)管工作。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作，推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量制度；依法管理計(jì)量器具，負(fù)責(zé)規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，承擔(dān)組織機(jī)構(gòu)代碼證管理工作，指導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和監(jiān)督認(rèn)證認(rèn)可工作，對(duì)依法授權(quán)的檢驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的監(jiān)督。
13.承擔(dān)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，依法對(duì)特種設(shè)備的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用、檢驗(yàn)、檢測(cè)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督管理。
14.承擔(dān)縣政府食品安全委員會(huì)的日常工作。組織貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于食品安全政策法規(guī)、文件精神，提出縣級(jí)食品安全規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。建立健全食品安全技術(shù)支撐和基礎(chǔ)設(shè)施保障體系，提高監(jiān)督管理科學(xué)化水平。
15.管理和指導(dǎo)下設(shè)機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位與業(yè)務(wù)相關(guān)的社會(huì)團(tuán)體的工作。承辦縣委、縣政府、縣人民政府食品安全委員會(huì)及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)和交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.狠抓優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力促進(jìn)經(jīng)營(yíng)主體倍增。始終把優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和經(jīng)營(yíng)主體培育作為部門(mén)重中之重工作來(lái)抓，充分利用“云南省市場(chǎng)監(jiān)管一體化平臺(tái)”信息系統(tǒng)，精準(zhǔn)分析研判各類(lèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)信息，做到精準(zhǔn)培育經(jīng)營(yíng)主體。
2.著力強(qiáng)化措施落實(shí)，推動(dòng)餐飲業(yè)健康發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)決策部署，多措并舉促進(jìn)餐飲業(yè)發(fā)展。
3.強(qiáng)化食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾食品安全。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市食品安全有關(guān)批示精神，依法依規(guī)履行食品安全的監(jiān)管職責(zé)。
4.加強(qiáng)“兩品一械”監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)良好的健康環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實(shí)藥品、化妝品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)法律法規(guī)，采取服務(wù)和監(jiān)管有機(jī)結(jié)合，為廣大人民群眾健康提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
5.抓實(shí)特種設(shè)備監(jiān)管，確保廣大群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。高度重視特種設(shè)備安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，確保特種設(shè)備領(lǐng)域不發(fā)生安全事故。
6.狠抓經(jīng)營(yíng)秩序整治，著力營(yíng)造放心安全的消費(fèi)環(huán)境。始終把維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益為己任，全力打造公平公正的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、登記注冊(cè)和信用監(jiān)督管理股（審批股）、網(wǎng)絡(luò)交易和廣告監(jiān)督管理股、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)指導(dǎo)股、質(zhì)量安全和知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品安全監(jiān)督管理股、藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法股、黨群和科技信息新聞宣傳股。
所屬單位1個(gè)，為鎮(zhèn)康縣消費(fèi)維權(quán)中心（不獨(dú)立核算）。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共47人，其中：行政人員42人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員7人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。
車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)中有細(xì)項(xiàng)與匯總數(shù)的細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度收入合計(jì)1160.47萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1154.09萬(wàn)元，占總收入的99.45%；2023年度本部門(mén)未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入6.39萬(wàn)元，占總收入的0.55%。與上年相比，收入合計(jì)增加276.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.28%。其中：財(cái)政撥款收入增加300.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.24%；其他收入減少24.22萬(wàn)元，下降79.15%。2023年度收入合計(jì)較上年增長(zhǎng)的主要原因：一是2023年度將上年度未納入部門(mén)核算的退休人員工資和在職人員住房公積金納入了部門(mén)預(yù)算；二是2023年度縣財(cái)政積極籌措資金，增加化解以前年度安排的預(yù)撥項(xiàng)目資金；三是2023年度較上年度增加了愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”南傘老城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程補(bǔ)助資金和2023年“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)鎮(zhèn)康特色菜評(píng)比活動(dòng)獎(jiǎng)金及工作經(jīng)費(fèi)等。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度支出合計(jì)1225.11萬(wàn)元。其中：基本支出994.07萬(wàn)元，占總支出的81.14％；項(xiàng)目支出231.04萬(wàn)元，占總支出的18.86％；2023年本部門(mén)未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加290.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.03%。其中：基本支出增加153.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.30%；項(xiàng)目支出增加136.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.88%。支出合計(jì)較上年增長(zhǎng)的主要原因：一是 2023年度較上年度增加了退休人員工資和在職人員住房公積金支出；二是2023年度較上年度增加了縣財(cái)政安排以前年度預(yù)撥資金支出；三是2023年度較上年度增加了愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”南傘老城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程補(bǔ)助資金和2023年“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)鎮(zhèn)康特色菜評(píng)比活動(dòng)獎(jiǎng)金及工作經(jīng)費(fèi)支出等。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出994.07萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出902.71萬(wàn)元，占基本支出的90.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)91.35萬(wàn)元，占基本支出的9.19％。2023年人均基本支出15.37萬(wàn)元/人/年。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出231.04萬(wàn)元，其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1. 2023年省級(jí)食品安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金10.33萬(wàn)元，主要用于保障本部門(mén)順利完成縣本級(jí)2023年度地抽監(jiān)督性抽檢任務(wù)和食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢工作任務(wù)。
2.2023年食品安全協(xié)管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出0.84萬(wàn)元，主要用于支付食品安全協(xié)管員的生活補(bǔ)助，確保食品安全工作得以順利開(kāi)展；
3.2023年公務(wù)用車(chē)（云SS2903）保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)0.21萬(wàn)元，主要用于保障本部門(mén)公務(wù)用車(chē)2023年機(jī)動(dòng)車(chē)強(qiáng)制保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)。
4. 2023年食品快速檢測(cè)車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于有效保障食品快速檢測(cè)車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、食品快速檢測(cè)各種試劑材料正常運(yùn)轉(zhuǎn)及使用。
5. 鎮(zhèn)康縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”南傘老城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)綜合財(cái)力補(bǔ)助資金40.00萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)我縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7 個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，完成南傘老城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大棚改造2776.71平方米。
6. 2023年中央疫情防控資金支出0.20萬(wàn)元，主要用于保障本單位疫情防控工作正常開(kāi)展及運(yùn)行，購(gòu)買(mǎi)疫情防控網(wǎng)格值班點(diǎn)生活物資等；
7. 軍賽市場(chǎng)監(jiān)督所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目資金119.63萬(wàn)元，主要用于軍賽所業(yè)務(wù)用房的建設(shè)，保障軍賽市場(chǎng)監(jiān)督所各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。
8. 鎮(zhèn)康縣2023年“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)鎮(zhèn)康特色菜評(píng)比活動(dòng)獎(jiǎng)金及工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于保障2023年中國(guó)鎮(zhèn)康·緬甸果敢“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)暨友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)美食展銷(xiāo)活動(dòng)順利開(kāi)展、取得實(shí)效，評(píng)選出地方特色菜品。
9. 2023年鎮(zhèn)康縣抽檢工作經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于全面開(kāi)展醫(yī)療器械、化妝品、藥品、直接接觸藥品的包裝材料和容器等的抽檢工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。
10. 2023年非公經(jīng)濟(jì)組織黨建工作經(jīng)費(fèi)及津貼補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金16.74萬(wàn)元，主要用于保障非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨組織和社會(huì)組織黨建工作經(jīng)費(fèi)工作有序推進(jìn)。
11.執(zhí)法辦案工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.85萬(wàn)元，主要用于支付本部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)執(zhí)法辦案工作中產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公耗材等執(zhí)法辦案支出。
12. 2022年-2023年中央食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金3.43萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)企業(yè)監(jiān)管、“兩品一械”安全抽樣檢驗(yàn)工作，促進(jìn)食品產(chǎn)品監(jiān)控有序發(fā)展。
13. 2023年兩煙工作經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元，主要用于支付本部門(mén)臨聘人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)、日常運(yùn)行支出等，確保部門(mén)日常工作有序推進(jìn)。
14. 2022年市場(chǎng)監(jiān)管中央專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.93萬(wàn)元，主要用于強(qiáng)化疫苗藥品等“兩品一械”全過(guò)程監(jiān)管，確保各項(xiàng)市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)整治工作順利進(jìn)行。
15. 2022年-2023年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.90萬(wàn)元，主要用于完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款經(jīng)營(yíng)戶(hù)的資格審核等工作，進(jìn)一步規(guī)范和促進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)，積極發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款對(duì)就業(yè)的推動(dòng)作用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1058.73萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的86.42%。與上年相比增加143.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.71%,主要原因是2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了鎮(zhèn)康縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”南傘老城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程以獎(jiǎng)代補(bǔ)綜合財(cái)力補(bǔ)助資金、在職人員住房公積金和退休人員工資支出等，而上年度沒(méi)有以上經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出741.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.06%。主要用于2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.21萬(wàn)元、2013202一般行政管理事務(wù)16.74萬(wàn)元、2013801行政運(yùn)行705.23萬(wàn)元、2013816食品安全監(jiān)管10.33萬(wàn)元、2013899其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)9.19萬(wàn)元；
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出178.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.89%。主要用于2080501行政單位離退休60.12萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.75萬(wàn)元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.28萬(wàn)元、2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出0.68萬(wàn)元、2080801死亡撫恤8.02萬(wàn)元；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出77.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.29%。主要用于2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理0.2萬(wàn)元、2100499其他公共衛(wèi)生支出40.00萬(wàn)元、2101101行政單位醫(yī)療31.15萬(wàn)元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.00萬(wàn)元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.84萬(wàn)元；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)1.64萬(wàn)元、2130899其他普惠金融發(fā)展支出1.58萬(wàn)元；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類(lèi)）支出57.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。主要用于2210201住房公積金57.78萬(wàn)元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.50萬(wàn)元，決算為11.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.25%。其中：本年度本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.40萬(wàn)元，決算為9.33萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.83%，完成年初預(yù)算的48.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.10萬(wàn)元，決算為1.80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.17%，完成年初預(yù)算的13.74%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.80萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.50萬(wàn)元，支出決算為11.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.25%。其中：本年度本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.40萬(wàn)元，決算為9.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.10萬(wàn)元，決算為1.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.74%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度縣級(jí)財(cái)政困難，本部門(mén)嚴(yán)格按照政府過(guò)緊日子的要求，盡量壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出和接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.35%。其中：因本年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)境事件和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：由于2023年度市場(chǎng)監(jiān)管和食藥監(jiān)管工作任務(wù)增加，車(chē)輛使用頻繁磨損嚴(yán)重，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支2.39萬(wàn)元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 2023年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2. 2023年度本部門(mén)未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于本部門(mén)開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)督管理工作和食品藥品監(jiān)督管理各項(xiàng)事務(wù)所需車(chē)輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)主管部門(mén)到我縣指導(dǎo)工作和其他縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交叉開(kāi)展工作時(shí)，接待來(lái)訪人員發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本部門(mén)未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.01萬(wàn)元，其中，行政單位支出70.01萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少34.52萬(wàn)元，下降33.02%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要取自一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表，本年度上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及本級(jí)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)支出憑證自動(dòng)生成，特定目標(biāo)類(lèi)經(jīng)費(fèi)全部在項(xiàng)目支出反映，而上年度將無(wú)特定用途的經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出都在基本支出中反映，故2023年度與上年相比減幅較大。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額650.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)38.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)611.18萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.26萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149.46萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加119.3萬(wàn)元。2023年度本部門(mén)無(wú)處置房屋建筑物、無(wú)處置車(chē)輛、無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)情況；出租房屋306平方米，賬面原值50.74萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6.51萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額6.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為 1225.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額231.04萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：我部門(mén)嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2. 績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃。
3. 綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”
（詳見(jiàn)公開(kāi)13表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
2023年我部門(mén)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。很好地完成了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和跟蹤工作；全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)等各項(xiàng)目標(biāo)工作。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。（詳見(jiàn)公開(kāi)14表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2023年我部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表15個(gè)，每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況均良好。（詳見(jiàn)公開(kāi)15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出138.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的11.30%，與上年相比增加138.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年度縣財(cái)政用政府性基金安排了我部門(mén)軍賽市場(chǎng)監(jiān)督所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目資金119.63萬(wàn)元和執(zhí)法辦案工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.85萬(wàn)元，而上年度無(wú)相關(guān)資金安排。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400141401111
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