目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人大概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門預(yù)算單位基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣人大2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
鎮(zhèn)康縣人大2017年部門預(yù)算公開情況
一、 部門基本職能及主要工作
1、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。2、聽取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。3、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。4、檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見。 5、組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。6、聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表組織開展活動(dòng)。7、受理人民群眾對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和工作人員的申訴和意見。8、根據(jù)鄉(xiāng)長(zhǎng)的提名，決定副鄉(xiāng)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。9、受理鄉(xiāng)人大主席團(tuán)成員、鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)的履職，決定接受辭職的，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從副鄉(xiāng)長(zhǎng)中決定代表人選。10、受理本級(jí)人民代表大會(huì)代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。11、根據(jù)本級(jí)的代表資格審查委員會(huì)的報(bào)告，確認(rèn)下屆當(dāng)選代表和本屆補(bǔ)選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告。12、決定召開本級(jí)人民代表大會(huì)的時(shí)間和列席會(huì)議的人員名單。13、辦理本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)交待的其它工作
二、部門預(yù)算編制情況
（一）指導(dǎo)思想
鎮(zhèn)康縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，深化預(yù)算管理制度改革，堅(jiān)持厲行節(jié)約，精打細(xì)算，牢固樹立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子、苦日子”的思想；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性。
（二）基本原則
1、公共資金原則。圍繞縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的重點(diǎn)工作，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保人日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、厲行節(jié)約原則。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院“約法三章”規(guī)定，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)支出預(yù)算。
3、量力而行原則。人大常委會(huì)機(jī)關(guān)要綜合考慮當(dāng)年收支增減因素，做到積極穩(wěn)妥、盡力而為、量力而行，確保收支平衡。
4、統(tǒng)籌兼顧原則。人大常委會(huì)機(jī)關(guān)要按照綜合預(yù)算的要求，將所有收入和支出納入部門預(yù)算。根據(jù)履行職責(zé)、工作重點(diǎn)和工作目標(biāo)等情況，做到保障重點(diǎn)、兼顧一般的要求，區(qū)分輕重緩急，合理安排支出。
（三）編制方法
堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”的原則，實(shí)事求是編制收入預(yù)算。
按照政府收支分類改革的要求，結(jié)合《2017年政府收支分類科目》，部門綜合預(yù)算按支出功能分類編至“項(xiàng)”級(jí)科目，按支出經(jīng)濟(jì)分類編至“款”級(jí)科目。
三、部門基本情況
納入鎮(zhèn)康縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算編報(bào)單位1個(gè)。屬財(cái)政全部供給單位。鎮(zhèn)康縣人大在職編制人數(shù)26人，實(shí)際有干部職工是45人，其中：正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)7人，正科級(jí)16人，副科級(jí)8人，科員3人，技師2人，高級(jí)工1人，中級(jí)工1人，初級(jí)工1人。政府購(gòu)買公益性崗位5人。本單位設(shè)有6委1室。辦公樓總建筑面積2200平方米。車輛編制3輛，實(shí)有公車總數(shù)3輛.
四、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
2017年部門財(cái)政撥款收入5082338元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5082338元。
2017年部門預(yù)算總支出5082338元，其中：基本支出4487538元，占總支出的88%，項(xiàng)目支出594800 元，占總支出的 12%。
（一）基本支出情況。
2017年用于保障人大常委會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4487538元。基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出 4042092元，占基本支出的90 %；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助113220元，占基本支出的3%；商品和服務(wù)支出 332226元，占基本支出的7%。與上年相等。
（二）項(xiàng)目支出情況。
2017年年初預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)594800元，占總支出的12%，其中：2010101行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140000元，主要用于各委室開展日常工作支出；2010102一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)54800元，主要用于年度優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)、常委會(huì)會(huì)議費(fèi)；2010104人大會(huì)議費(fèi)400000元，主要用于召開人民代表大會(huì)。
(三)、2017年預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2017年部門預(yù)算總收支出5082338元，比2016年預(yù)算總收支出6264224元，比去年減少1181886元。明細(xì)如下：
1、基本情況收支出
2017年基本情況支出4487538元，2016年基本情況支出3088548，今年比去年增加1398990元，增加原因是主要是工資提高。
2、項(xiàng)目收支情況
2017年項(xiàng)目收支594800元，2016年項(xiàng)目收支1155300元，比去年減少560500元，減少原因是去年人大換屆，換屆經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
2017年單位未安排政府采購(gòu)計(jì)劃。
附件：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)