目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局始建于1960年12月，既是臨滄市氣象局的下屬單位，又是鎮(zhèn)康縣人民政府主管氣象工作的部門(mén)。主要職能與職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的采集和傳輸；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境。3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。4.管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，組織、指導(dǎo)對(duì)可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。5.負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門(mén)提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對(duì)氣候資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。6.組織開(kāi)展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施。7.負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；在地方黨委和人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位的精神文明建設(shè)和思想政治工作。8.承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾晦k的其它事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.切實(shí)推進(jìn)氣象觀測(cè)質(zhì)量管理體系建設(shè)認(rèn)證工作。
2.進(jìn)一步深化與林業(yè)、水務(wù)、自然資源等部門(mén)的合作，推動(dòng)建立以預(yù)警信號(hào)為先導(dǎo)的全社會(huì)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)等災(zāi)害聯(lián)防。
3.不斷提升干季和汛期決策氣象服務(wù)水平。
4.推進(jìn)完成“廳市合作框架協(xié)議”重點(diǎn)項(xiàng)目，大氣污染防治煙爐增雨點(diǎn)建設(shè)、負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)等氣候資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目建設(shè)、高原特色農(nóng)業(yè)氣象觀測(cè)站網(wǎng)加密建設(shè)、鎮(zhèn)康“智慧氣象”建設(shè)、現(xiàn)代化邊境小康村氣象保障服務(wù)體系建設(shè)等各項(xiàng)工作。
5.充分運(yùn)用已建成集氣象監(jiān)測(cè)、天氣預(yù)報(bào)會(huì)商、雷達(dá)數(shù)據(jù)處理、氣象衛(wèi)星云圖接收處理、人工影響天氣指揮、農(nóng)業(yè)氣象信息、森林防火氣象信息、防汛抗旱氣象信息、地質(zhì)災(zāi)害氣象信息、氣象科技服務(wù)、防雷減災(zāi)管理等為一體的氣象防災(zāi)減災(zāi)平臺(tái)，進(jìn)一步增強(qiáng)氣象現(xiàn)代化能力。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，分別設(shè)置管理機(jī)構(gòu)和直屬業(yè)務(wù)單位。
管理機(jī)構(gòu)為：辦公室、法規(guī)科、防災(zāi)減災(zāi)科。
直屬業(yè)務(wù)單位為：氣象臺(tái)、氣象科技服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，4個(gè)直屬業(yè)務(wù)單位均不獨(dú)立核算。
（二）決算部門(mén)構(gòu)成
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共7人，其中：行政人員2人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公管理事業(yè)人員2人。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)使用，故表格無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年度收入合計(jì)79.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入79.18萬(wàn)元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入及其他收入。與上年相比，收入合計(jì)減少3.94萬(wàn)元，下降4.74%，主要原因是2023年度人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入減少3.94萬(wàn)元，下降4.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；其他收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年度支出合計(jì)84.21萬(wàn)元。其中：基本支出82.21萬(wàn)元，占總支出的97.62%；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占總支出的2.38%。本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少4.91萬(wàn)元，下降5.51%，主要原因是2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出減少0.91萬(wàn)元，下降1.09%；項(xiàng)目支出減少4萬(wàn)元，下降66.67%；上繳上級(jí)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出82.21萬(wàn)元，與上年相比，減少0.91萬(wàn)元，下降1.09%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出81.30萬(wàn)元，占基本支出98.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.91萬(wàn)元，占基本支出的1.11％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.03%。與上年相比減少3.94萬(wàn)元，下降4.74%，主要原因是2023年度人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出3.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康（210類）支出5.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.自然資源海洋氣象等（220類）支出68.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.11%。主要用于行政運(yùn)行、氣象服務(wù)、氣象裝備保障維護(hù)、其他氣象事務(wù)支出。
4.住房保障（221類）支出2.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.60%。主要用于繳納住房公積金。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出、自然資源海洋氣象等（220類）支出、住房保障（221類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。其中：因公出國(guó)境事件支出0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門(mén)資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。主要原因是本單位屬差額撥款單位，國(guó)有資產(chǎn)占用情況表報(bào)送主管部門(mén)，縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，云南省鎮(zhèn)康縣氣象局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2023年云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額84.21萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額2萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)公開(kāi)13表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)14表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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