目 錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣氣象局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣氣象局概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局始建于1960年12月，既是臨滄市氣象局的下屬單位，又是鎮(zhèn)康縣人民政府主管氣象工作的部門。主要職能與職責是：1.負責本行政區(qū)域內氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定并組織實施；負責本行政區(qū)域內氣象設施建設的組織實施；對本行政區(qū)域內的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。2.負責本行政區(qū)域內氣象探測資料的采集和傳輸；依法保護氣象探測環(huán)境。3.負責本行政區(qū)域內的氣象監(jiān)測、預報工作，及時提出氣象災害防御措施，并對重大氣象災害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預報、火險氣象等級預報等專業(yè)氣象預報的發(fā)布。4.管理本行政區(qū)域內人工影響天氣工作，在本級人民政府的領導下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災害防御工作，組織、指導對可能遭受雷電襲擊的建筑物、構筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作。5.負責向本級人民政府和同級有關部門提出利用、保護氣候資源和推廣應用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對氣候資源開發(fā)利用項目進行氣候可行性論證。6.組織開展氣象法制宣傳教育，負責監(jiān)督有關氣象法規(guī)的實施。7.負責本單位的財務、人事勞動、科研和培訓以及業(yè)務建設等工作；在地方黨委和人民政府的領導下，做好本單位的精神文明建設和思想政治工作。8.承擔上級氣象主管機構和當?shù)厝嗣裾晦k的其它事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.切實提升氣象監(jiān)測預報水平。怒江流域航道自動氣象站及補短板項目自動氣象站建成投入使用，補短板項目更新軍賽、鳳尾兩個六要素自動氣象站，新建木場打攏、南傘營盤兩個兩要素自動氣象站，精密監(jiān)測能力進一步增強。
2.切實加強防雷安全工作。完成全縣40家防雷安全監(jiān)管單位的防雷安全檢查。
3.切實推進人影工作。完成1個標準化作業(yè)點規(guī)劃，用地納入“三線試劃工作斑圖”。
4.主動融入地方經(jīng)濟建設。與工信、文旅部門合作的刺樹丫口旅游氣象服務項目穩(wěn)步推進。
5.快速推進“廳市合作框架協(xié)議”重點項目建設。落實X波段天氣雷達用地、用電、用路、網(wǎng)絡、林地報批等工作，雷達建設穩(wěn)步推進。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機構規(guī)格為正科級，分別設置管理機構和直屬業(yè)務單位。
管理機構為：辦公室、法規(guī)科、防災減災科。
直屬業(yè)務單位為：氣象臺、氣象科技服務中心、鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災害防御技術中心。
（二）決算單位構成
納入云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出情況，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表（云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費收入支出情況，“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表為空表。）
十一、國有資產(chǎn)使用情況表（云南省鎮(zhèn)康縣氣象局屬差額撥款單位，國有資產(chǎn)占用情況表報送主管部門，縣級財政預決算無國有資產(chǎn)占用情況表，國有資產(chǎn)使用情況表為空表。）
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度收入合計831221.10元。其中：財政撥款收入831221.10元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少4150.93元，下降0.5%，主要原因是2022年度人員調出，撥款收入減少。其中：財政撥款收入減少4150.93元，下降0.5%；上級補助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；其他收入與上年同期相比無變動。
二、支出決算情況說明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度支出合計891221.10元。其中：基本支出831221.10元，占總支出的93.27%；項目支出60000.00元，占總支出的6.73%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加55849.07元，增長6.69%，主要原因是2022年度本級財政返還年初結轉和結余資金60000.00元。其中：基本支出減少4150.93元，下降0.5%；項目支出增加60000.00元；上繳上級支出與上年同期相比無變動；經(jīng)營支出與上年同期相比無變動；對附屬單位補助支出與上年同期相比無變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出831221.10元，與上年相比，減少4150.93元，下降0.5%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出811150.62元，占基本支出97.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費20070.48元，占基本支出的2.41％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣氣象局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出60000.00元，與上年相比，增加60000.00元，為鎮(zhèn)康X波段天氣雷達建設用地和林勘費用兌付。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出831221.10元，占本年支出合計的93.27%。與上年相比減少4150.93元，下降0.5%，主要原因是2022年度人員調出，支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208類）支出23358.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.62%。與上年相比，增加6033.28元，同比增長34.82%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。
2.衛(wèi)生健康（210類）支出26373.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.96%。與上年相比，增加10288.24元，同比增長63.96%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險及防疫經(jīng)費支出。
3.自然資源海洋氣象等（220類）支出841489.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.42%。與上年相比，增加39527.55元，同比增長4.93%。主要用于行政運行、氣象服務、氣象裝備保障維護、其他氣象事務支出。
除以上社會保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出、自然資源海洋氣象等（220類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%，上年同期相比無變動；公務接待費支出0元，上年同期相比無變動。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門2022年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年同期0元相比無變動。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年同期相比無變動。原因分析：本單位屬差額撥款單位，國有資產(chǎn)占用情況表報送主管部門，縣級財政預決算無國有資產(chǎn)占用情況表。
三、政府采購支出情況
2022年度，云南省鎮(zhèn)康縣氣象局政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年云南省鎮(zhèn)康縣氣象局部門整體支出績效自評金額891221.10元，項目績效自評金額60000.00元，共1個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
五、其他重要事項情況說明
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號