目錄
第一部分 云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要職能與職責(zé)是:（1）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的采集和傳輸；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。（4）管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，組織、指導(dǎo)對(duì)可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。（5）負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對(duì)氣候資源開發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。（6）組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰；承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。（7）負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；在地方黨委和人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位的精神文明建設(shè)和思想政治工作。（8）承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾晦k的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，縣局分別設(shè)置管理機(jī)構(gòu)和直屬業(yè)務(wù)單位。分別是：
1.內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)：
辦公室、法規(guī)科、防災(zāi)減災(zāi)科。
2.直屬業(yè)務(wù)單位：
氣象臺(tái)、氣象服務(wù)中心。
3.地方編制機(jī)構(gòu)：
鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)推進(jìn)氣象觀測(cè)質(zhì)量管理體系建設(shè)認(rèn)證工作。
2.進(jìn)一步深化與林業(yè)、水務(wù)、自然資源等部門的合作，推動(dòng)建立以預(yù)警信號(hào)為先導(dǎo)的全社會(huì)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)等災(zāi)害聯(lián)防。
3.不斷提升干季和汛期決策氣象服務(wù)水平。
4.推進(jìn)完成“廳市合作框架協(xié)議”重點(diǎn)項(xiàng)目，大氣污染防治煙爐增雨點(diǎn)建設(shè)、負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)等氣候資源開發(fā)利用項(xiàng)目建設(shè)、高原特色農(nóng)業(yè)氣象觀測(cè)站網(wǎng)加密建設(shè)、鎮(zhèn)康“智慧氣象”建設(shè)、現(xiàn)代化邊境小康村氣象保障服務(wù)體系建設(shè)等各項(xiàng)工作。
5.充分運(yùn)用已建成集氣象監(jiān)測(cè)、天氣預(yù)報(bào)會(huì)商、雷達(dá)數(shù)據(jù)處理、氣象衛(wèi)星云圖接收處理、人工影響天氣指揮、農(nóng)業(yè)氣象信息、森林防火氣象信息、防汛抗旱氣象信息、地質(zhì)災(zāi)害氣象信息、氣象科技服務(wù)、防雷減災(zāi)管理等為一體的氣象防災(zāi)減災(zāi)平臺(tái)，進(jìn)一步增強(qiáng)氣象現(xiàn)代化能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助5人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休 0人，退休2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入90.11萬元，其中：一般公共預(yù)算90.11萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年81.19萬元對(duì)比增加8.92萬元，上升10.99%，主要原因分析：2023年預(yù)算增加項(xiàng)目資金及地方編制人員公積金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入90.11萬元，其中:本年收入90.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年81.19萬元對(duì)比增加8.92萬元，上升10.99%，主要原因分析：2023年預(yù)算增加項(xiàng)目資金及地方編制人員公積金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出90.11萬元。財(cái)政撥款安排支出 90.11萬元，其中：基本支出85.11萬元，與上年81.19萬元對(duì)比增加3.92萬元，上升4.83%，主要原因分析：2023年預(yù)算增加地方編制人員公積金；項(xiàng)目支出5萬元，與上年0萬元對(duì)比增加5萬元，主要原因分析：2023年預(yù)算增加項(xiàng)目資金。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出以及自然資源海洋氣象等支出。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.20萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（功能科目代碼2080505）3.20萬元。
2.衛(wèi)生健康支出8.04萬元。其中：事業(yè)單位醫(yī)療（功能科目代碼2101102）7.60萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（功能科目代碼2101199）0.44萬元。
3.住房保障支出2.40萬元，其中住房公積金（功能科目代碼2210201）2.40萬元。
4.自然資源海洋氣象等支出76.48萬元。其中：行政運(yùn)行（功能科目代碼2200501）41.06萬元；氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（功能科目代碼2200504）21.82萬元；氣象裝備保障維護(hù)（功能科目代碼2200510）5.00萬元；其他氣象事物支出（功能科目代碼2200599）8.60萬元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門2023年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本部門2023年無政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本部門2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2023年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，分別是：（1）鎮(zhèn)康X波段天氣雷達(dá)運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：保障雷達(dá)日常穩(wěn)定運(yùn)行，滿足天氣預(yù)報(bào)和氣象防災(zāi)減災(zāi)對(duì)雷達(dá)觀測(cè)資料的需求，充分發(fā)揮雷達(dá)運(yùn)行維持費(fèi)的投入效益。通過雷達(dá)回波更科學(xué)、有效地指揮人工增雨防雹和短臨天氣預(yù)報(bào)工作。（2）高原特色農(nóng)業(yè)氣象觀測(cè)站網(wǎng)運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：現(xiàn)已建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地6要素智能自動(dòng)氣象觀測(cè)站3個(gè)，2要素自動(dòng)氣象觀測(cè)站2個(gè)；升級(jí)6要素智能化自動(dòng)氣象觀測(cè)站9個(gè)。對(duì)我縣高原特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)開展精密監(jiān)測(cè)，提供農(nóng)作物生長(zhǎng)環(huán)境分析、災(zāi)害預(yù)防預(yù)警服務(wù)、產(chǎn)量分析、氣象監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警等服務(wù)，助力五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
雙重領(lǐng)導(dǎo)：氣象部門屬上級(jí)氣象部門與地方政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的垂直管理單位。資金保障由中央財(cái)政和地方財(cái)政雙重保障，在職職工、退休職工基本工資部分由中央財(cái)政保障，省及省以下地方出臺(tái)的津補(bǔ)貼政策資金以及部分氣象事業(yè)運(yùn)行資金由地方財(cái)政保障。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位屬事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
氣象部門資產(chǎn)管理統(tǒng)一在中央垂直管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行信息化管理，未參與地方資產(chǎn)管理信息登記。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)