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　　云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　 一、主要職能

　　 （一）主要職能

　　 鎮(zhèn)康縣氣象局始建于1960年12月，既是臨滄市氣象局的下屬單位，又是鎮(zhèn)康縣人民政府主管氣象工作的部門。主要職能與職責(zé)是：1.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定并組織實施；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)的組織實施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。2.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集和傳輸；依法保護氣象探測環(huán)境。3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報工作，及時提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布。4.管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，在本級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，組織、指導(dǎo)對可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護裝置的檢測工作。5.負責(zé)向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對氣候資源開發(fā)利用項目進行氣候可行性論證。6.組織開展氣象法制宣傳教育，負責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施。7.負責(zé)本單位的財務(wù)、人事勞動、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；在地方黨委和人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位的精神文明建設(shè)和思想政治工作。8.承擔上級氣象主管機構(gòu)和當?shù)厝嗣裾晦k的其它事項。

　　 （二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　 1.建成烤煙、甘蔗、茶葉、堅果等高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)氣象監(jiān)測站7個，建成國家3A級景區(qū)旅游氣象站1個，全縣氣象監(jiān)測站網(wǎng)達22個，進一步增強了氣象監(jiān)測能力。

　　 2.全面推進氣象觀測質(zhì)量管理體系建設(shè)認證工作，配合第三方進行審查工作，順利通過認證。

　　 3.進一步深化與林業(yè)、水務(wù)、自然資源等部門的合作，推動建立以預(yù)警信號為先導(dǎo)的全社會應(yīng)急響應(yīng)機制，實現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)等災(zāi)害聯(lián)防。

　　 4.預(yù)報準確及時，短臨預(yù)警成效顯著。預(yù)警準確率達92％，及時率平均提前40分鐘。

　　 5.干季和汛期決策氣象服務(wù)水平不斷提高。全年沒有因氣象預(yù)測預(yù)報失誤而造成人員傷亡的情況發(fā)生，預(yù)測預(yù)報產(chǎn)品得到廣大人民群眾的高度認可和縣委縣政府及上級氣象主管部門的高度肯定。

　　 6.全面梳理防雷重點監(jiān)管對象，共梳理錄入名錄庫40家單位；聯(lián)合縣應(yīng)急管理局、商務(wù)局以及市氣象局法規(guī)科，對全縣防雷重點監(jiān)管對象開展防雷安全專項檢查，共檢查重點監(jiān)管對象40家，安全檢查實現(xiàn)全覆蓋。

　　 7.以氣象為農(nóng)服務(wù)兩個體系建設(shè)為契機，推進鎮(zhèn)康縣玉鮮茶業(yè)有限公司及勐堆尖山村“智慧氣象工程”建設(shè)，在全縣推廣的茶葉特色農(nóng)產(chǎn)品氣候品質(zhì)認證和質(zhì)量溯源體系建設(shè)得到縣委縣政府及上級氣象部門的認可。

　　 8.建成集氣象監(jiān)測、天氣預(yù)報會商、雷達數(shù)據(jù)處理、氣象衛(wèi)星云圖接收處理、人工影響天氣指揮、農(nóng)業(yè)氣象信息、森林防火氣象信息、防汛抗旱氣象信息、地質(zhì)災(zāi)害氣象信息、氣象科技服務(wù)、防雷減災(zāi)管理等為一體的氣象防災(zāi)減災(zāi)平臺，并投入使用，進一步增強氣象現(xiàn)代化能力。

　　 二、部門基本情況

　　 （一）部門決算單位構(gòu)成

　　 納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

　　 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　 2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　 離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　 實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　 一、收入決算情況說明

　　 2020年度收入合計85.05萬元。其中：財政撥款收入85.05萬元，占總收入的100%，比上年同期減31.78%，主要原因分析：2019年項目經(jīng)費40.7萬元，2020年無項目經(jīng)費；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動；其他收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動。

　　 二、支出決算情況說明

　　 2020年度支出合計85.05萬元。其中：基本支出85.05萬元，占總支出的100％，比上年同期增1.29%，主要原因分析：保險繳費基數(shù)增加；項目支出0萬元，占總支出的0％，比上年同期減100%，主要原因分析：2019年項目經(jīng)費40.7萬元，2020年無項目經(jīng)費；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動。

　　 （一）基本支出情況

　　 2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出85.05萬元。與上年同期83.97萬元相比增1.29%,主要原因分：析：保險繳費基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出84.05萬元（其中：平均工資福利支出10.51萬元），占基本支出的98.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1.00萬元，占基本支出的1.18％。

　　 （二）項目支出情況

　　 2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年同期相比無變動。

　　 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出85.05萬元,占本年支出合計的100%。與上年同期124.67萬元相比減31.78%，主要原因分析：2019年項目經(jīng)費40.7萬元，2020年無項目經(jīng)費。

　　 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　 1.社會保障和就業(yè)（類）支出2.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.06%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

　　 2.衛(wèi)生健康（類）支出1.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.02%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

　　 3.自然資源海洋氣象等（類）支出80.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.92%。主要用于行政運行、氣象服務(wù)、其他氣象事務(wù)支出。

　　 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　 (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期相比無變動。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年同期相比無變動；公務(wù)接待費支出決算與上年同期相比無變動。

　　 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，上年同期相比無變動；公務(wù)接待費支出0萬元，上年同期相比無變動。

　　 1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費，故無與去年對比分析。

　　 3.公務(wù)接待費0萬元。

　　 本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　 一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　 2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年同期0萬元相比無變動。

　　 二、國有資產(chǎn)占用情況

　　 截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年同期相比無變動。原因分析：本單位屬差額撥款單位，國有資產(chǎn)占用情況表報送主管部門，縣級財政預(yù)決算無國有資產(chǎn)占用情況表。

　　 三、政府采購支出情況

　　 2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　　 四、部門績效自評情況

　　 部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　 五、其他重要事項情況說明

　　 本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　 六、相關(guān)口徑說明

　　 （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　 （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　 1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　 6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。