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監(jiān)督索引號****2400*****1000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責貫徹落實黨的“三農”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農”工作有關措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品質量安全；負責農業(yè)投資項目管理等工作。

2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設，推動農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。

3.負責指導全縣農村經濟體制改革，組織實施國家和省、市農村經濟體制改革方案；指導農村經濟組織的建設與發(fā)展；負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責全縣農村經濟經營管理和農民負擔監(jiān)督管理工作。負責城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導農村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農民負擔監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會的建設與發(fā)展；提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度的政策建議。

4.負責擬訂全縣農業(yè)產業(yè)發(fā)展政策，引導農業(yè)產業(yè)結構調整。研究制定全縣農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃及相關政策，指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產，指導農產品基地建設、農業(yè)基礎設施建設和現代農業(yè)示范園（區(qū)）建設。

5.負責編報部門預算，組織實施國家和省、市、縣下達的農業(yè)項目，對全縣的農業(yè)投入資金進行調控管理；負責農業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導高產穩(wěn)產農田地基本建設、中低產田地改造、農田水利建設等；擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

6.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展。

7.負責農業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農產品質量安全水平。依法或根據授權負責農用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負責農業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合開發(fā)利用；依法開展農產品質量安全風險評估，發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品和農業(yè)生產資料質量安全監(jiān)測、檢測；指導農業(yè)檢驗檢測體系建設，負責農產品質量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關部門做好綠色產品（食品）認證工作。

8.指導農業(yè)農村人才工作。擬訂全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓和農村富余勞動力培訓轉移工作。負責全縣農業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設，實施科教興農戰(zhàn)略。組織制定農業(yè)教育、農業(yè)技術推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策措施，并組織實施；負責農業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農業(yè)科技創(chuàng)新體系和現代農業(yè)產業(yè)技術體系建設；指導基層農業(yè)技術推廣體系改革與建設，指導農業(yè)行業(yè)協會、專業(yè)學會工作。

9.負責農業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產及農業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政；參與組織和協調有關部門制定農產品和農業(yè)生產資料的技術標準；依法開展農作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負責全縣漁業(yè)水域環(huán)境質量的監(jiān)測和評價，水產品質量的監(jiān)督管理；負責農業(yè)機械化和農機安全監(jiān)督管理工作。

10.負責組織、協調農產品市場體系建設。組織協調農、牧、漁產品加工與流通；負責農村經濟信息統(tǒng)計和農產品市場、農業(yè)生產情況等信息工作，指導全縣農業(yè)信息系統(tǒng)建設，負責全縣農產品及農業(yè)生產資料供求情況等農村經濟信息的預測預報，發(fā)布農業(yè)和農村經濟信息。

11.負責全縣畜牧業(yè)生產和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術服務體系建設，組織抓好動物疫病預防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負責畜牧業(yè)生產資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產品檢疫；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。

12.負責農業(yè)生產救災和重大病蟲害防治。組織農業(yè)自然災害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農業(yè)災情，組織農業(yè)救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后恢復生產；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。

13.負責農業(yè)生態(tài)建設與保護。指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)的發(fā)展；會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權。負責對全縣生物產業(yè)和茶產業(yè)進行規(guī)劃、開發(fā)、保護和管理。

14.負責全縣農業(yè)涉外事務和對外交流與合作。負責實施、管理農業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農業(yè)，組織實施農業(yè)援外項目，促進農業(yè)貿易和農業(yè)經濟、技術的對外交流與合作工作。

15.職能轉變

（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現農業(yè)農村現代化。

（2）加強農產品質量安全和有關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品監(jiān)督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，切實提升國家和省、市支農政策效果和資金使用效益。

16.有關職責分工。與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

（1）鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局負責食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（2）鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局負責動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)督管理。

（3）兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監(jiān)督合力。

17.完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.主要經濟指標平穩(wěn)發(fā)展。切實加強黨對“三農”工作領導，全面落實新冠肺炎疫情防控和經濟發(fā)展各項措施。實現農業(yè)總產值24.77億元，同比增長5.6%；農林牧漁業(yè)增加值14.9億元，同比增長6.5%；農村常住居民人均可支配收入12571.00元,完成任務數12571.00元的100%，同比增長7.4%。

2.重要農產品穩(wěn)產保供。積極組織生產、加強產銷銜接、暢通流通渠道、強化生產調度、嚴把質量安全，全縣23個涉農龍頭企業(yè)全部復工復產。一是毫不放松抓好糧食生產。實現良種推廣46萬畝、間套種30萬畝、地膜覆蓋3.4萬畝、綠色防控12.6萬畝、測土配方施肥32萬畝、訂單農業(yè) 16.35萬畝、科技培訓1.9萬人次、病蟲草鼠綜合防治38萬畝次。完成糧食作物播種面積45.44萬畝，實現糧食產量8.65萬噸，與去年基本持平。二是千方百計抓好畜牧漁業(yè)發(fā)展。實現生豬出欄14.21萬頭，同比增3.1%；牛出欄1.22萬頭，同比增3.2%；羊出欄2.6萬只，同比增4.2%；家禽出欄140萬羽，同比增4.6%。肉類總產量1.37萬噸，同比增3.1%，完成計劃任務的102%；禽蛋產量250噸，同比增4.2%，完成計劃任務的100%。畜牧業(yè)產值5.2億元，同比增5.6%，完成計劃任務的100%。水產養(yǎng)殖面積達0.87萬畝，同比增7.25%；水產品產量0.85萬噸。實現漁業(yè)經濟總產值1.35億元，與去年基本持平。

3.產業(yè)扶貧成果鞏固擴大。2020年全縣財政整合資金20680.00萬元，全縣下達產業(yè)扶貧項目32個，下達資金7286.84萬元，產業(yè)扶貧資金占比達31.18%，實施32個項目，完成投資7286.84萬元。培育23個企業(yè)、223個農業(yè)專業(yè)合作社、136個其他主體帶貧發(fā)展，對有產業(yè)發(fā)展條件的貧困戶 9096戶37650人實現全覆蓋，建成高原特色農業(yè)產業(yè)基地200萬畝，實現每村都有一個以上產業(yè)基地，每戶都有一個以產業(yè)增收項目。

4.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略加快實施。全面實施“356”工程，一是“百村示范、千村整治”工程。非城關鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理設施覆蓋率達100%、生活污水處理設施覆蓋率14.5%，自然村生活垃圾處理率100%。完成無害化衛(wèi)生戶廁改建11000座。農村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達84%，無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達46.8%。二是實現美麗鄉(xiāng)村建設。共建成美麗鄉(xiāng)村 36個(省級美麗鄉(xiāng)村2個)，潔凈村莊46個，潔凈庭院2000戶，鮮花盛開的村莊47個。

5.農業(yè)基礎更加夯實。完成高標準農田建設等一批項目。完成2019年石漠化治理1720畝、2020年高標準農田建設2.28萬畝；儲備2021年高標準農田、農村人居環(huán)境整治工程等一批項目；申報勐捧鎮(zhèn)2021年農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)示范建設、咖啡產業(yè)列入“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建等一批項目；在建2020年蔬菜生產基地、木場鄉(xiāng)龍?zhí)链宀枞~初制所建設等一批項目；驗收完工涉農資金整合項目20個。

6.農業(yè)農村改革持續(xù)深化。制定《鎮(zhèn)康縣深化農業(yè)綜合行政執(zhí)法改革的實施意見》，完成專班組建等相關工作；深化“放管服”改革，梳理“容缺審批”事項，進一步優(yōu)化服務事項；抓好農村土地確權登頒證、“兩區(qū)”劃定問題整改及數據匯交等。累計完成確權發(fā)放證書37975本，確權面積148.62萬畝，占應確權面積75.1萬畝的197.98%，超出國土二調面積73.52萬畝；完成“兩區(qū)”劃定面積 600804.43畝。

7.加強農業(yè)安全生產監(jiān)管。全縣草地貪夜蛾發(fā)生面積12.5萬畝，防治處置率達100%。非洲豬瘟防控嚴防死守，累計排查生豬養(yǎng)殖場8個、鮮肉市場42個、生豬屠宰場 18個（次)，排查生豬 1.8萬頭次；開展牛結節(jié)性皮膚病排查、防治，對發(fā)病的14頭牛進行撲殺及無害化處理產地檢疫畜禽0.96萬頭（只、羽），完成屠宰檢疫3.5萬頭（只、羽），檢出病害生豬82頭，對檢出不合格產品按規(guī)程進行無害化處理；全縣拖拉機駕駛員集中培訓2期、121人。涉農領域掃黑除惡治亂專項斗爭深入推進，出動農業(yè)執(zhí)法人員350人次，現場檢查管理對象420個（次），立案查處農業(yè)行政案件1件、辦結1件。拖拉機年度檢驗4193臺，清理注銷拖拉機45臺,審驗駕駛員換證l921人次（本）。開展?jié)O政執(zhí)法32次，查處電魚案件4起，涉案人員24人。檢查種子市場11個、企業(yè)（經營戶）36個，沒收假劣種子485公斤。農藥市場安全監(jiān)管檢查27次、81戶，新辦理農藥經營許可證9戶。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2020年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局（機關）

2.云南省農業(yè)廣播電視學校鎮(zhèn)康縣分校

3.鎮(zhèn)康縣農機安全監(jiān)理站

4.鎮(zhèn)康縣農機技術推廣站

5.鎮(zhèn)康縣農業(yè)技術推廣站

6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術推廣站

9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預防控制中心

11.鎮(zhèn)康縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

12.鎮(zhèn)康縣農村經濟經營管理辦公室

13.鎮(zhèn)康縣種子管理站

14.鎮(zhèn)康縣水產技術推廣站

15.鎮(zhèn)康縣農產品質量安全檢測站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局部門2020年末實有人員編制114人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員102人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員65人。其中：離休1人，退休64人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01收入支出決算總表

二、GK02收入決算表

三、GK03支出決算表

四、GK04財政撥款收入支出決算表

五、GK05一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、GK06一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、GK07政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、GK08國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、GK09“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、GK10部門整體支出績效自評情況

十一、GK11部門整體支出績效自評表

十二、GK12項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2020年度收入合計7033.65萬元。其中：財政撥款收入6868.03萬元，占總收入的97.65%，與2019年同期收入合計10124.83萬元相比減少3256.80萬元，減32.17%，主要原因分析是：2020年財政減少對農業(yè)結構調整補貼，農村公益事業(yè)，生產發(fā)展，其他扶貧支出，其他農林水支出項目款的撥入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入165.62萬元，占總收入的2.35%，與2019年同期其他收入233.43萬元相比減少67.81萬元，減29.05%，主要原因分析是：其他人力資源事務、其他風沙荒漠治理、已墾草原退耕還草項目資金有所減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2020年度支出合計9462.88萬元。其中：基本支出1960.40萬元，占總支出的20.72%，與上年同期支出1946.15萬元相比增加14.25萬元，增加0.73%，增加主要原因分析是：工資福利，社會保險（單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險費繳費），公用經費（脫貧攻堅及農業(yè)相關工作業(yè)務發(fā)生的差旅費、燃油費、水電費等）支出增加；項目支出7502.48萬元，占總支出的79.28%，與上年同期支出2663.17萬元相比增加4839.31萬元，增加181.71%，增加的主要原因分析是：收支比例不合理，項目支出存在支出上年結轉數較大，而本年項目收入存在跨年實施跨年支出情況；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1960.4萬元，與上年同期支出1946.15萬元相比增加14.25萬元，增加0.73%，增加主要原因分析是：工資福利，社會保險（單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險費繳費、工傷保險繳費、失業(yè)保險繳費、生育保險繳費），公用經費（脫貧攻堅及農業(yè)相關工作業(yè)務發(fā)生的差旅費、燃油費、水電費等）支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1778.03萬元（其中：平均工資福利支出1.18萬元/人/月），占基本支出的90.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費182.37萬元，占基本支出的9.3%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出7502.48萬元，與上年同期支出2663.17萬元相比增加4839.31萬元，增181.71%，增加主要原因分析是：收支比例不合理，項目支出存在支出上年結轉數較大，而本年項目收入存在跨年實施跨年支出情況。具體項目開支及開展工作情況如下。

項目支出7502.48萬元（其中：財政撥款支出7178.52萬元、其他收入支出323.96萬元），具體是：

1.財政撥款項目支出7178.52萬元；

（1）211****款項其他污染防治支出0.03萬元，主要用于土地污染防治工作經費；

（2）211****款項退牧還草工程建設支出2.42萬元，主要用于退牧還草建設項目工作經費；

（3）211****款項已墾草原退耕還草支出12.92萬元，主要用于已墾草原退耕還草戶補助；

（4）213**** 款項科技轉化與通過服務支出0.61萬元，主要用于農業(yè)科技推廣；

（5）213****款項病蟲害控制支出63.44萬元，主要用于動物疫病防控、無害化處理，屠宰及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜禽死亡補助；

（6）213****款項行業(yè)業(yè)務管理支出0.01萬元，主要用行業(yè)業(yè)務管理經費支出；

（6）213****款項防災救災支出243.46萬元，主要用于農業(yè)生產救災支出；

（7）213****款項穩(wěn)定農民收入補貼支出31.00萬元，主要用于農機機具購置補貼；

（8）213****款項農業(yè)結構調整補貼支出321.31萬元，主要用于耕地休耕補助；

（9）213****款項農村社會事業(yè)支出493.60萬元，主要用于行政公廁、農村戶廁改建及美麗鄉(xiāng)村獎補資金；

（10）213****款項農業(yè)資源保護修復與利用支出1069.01萬元，主要用于農業(yè)資源保護生態(tài)獎補；

（11）213****款項其他農業(yè)農村支出398.33萬元，主要用于土地確權、脫貧攻堅草原獎補牧戶信息核實與錄入、蔬菜產業(yè)發(fā)展；

（12）213****款項其他林業(yè)和草原支出15.00萬元，主要用于田溝渠修復；

（13）213****款項農村基礎設施建設支出254.78萬元，主要用于農村戶廁改造；

（14）213****款項生產發(fā)展支出2818.59萬元，主要用于種植業(yè)發(fā)展、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、農村集體經濟、小康示范村、農田建設、產業(yè)發(fā)展基金；

（15）213****款項其他扶貧支出514.33萬元，主要用于種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農村集體經濟產權制度改革等扶貧發(fā)展；

（16）213****款項其他農村綜合改革支出8.00萬元，主要用于土地承包經營權登記頒證工作；

（17）213****款項農業(yè)保險保費補貼支出691.68萬元，主要用于農業(yè)保險補貼；

（18）213****款項其他農林水支出240.00萬元，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護補助。

2.其他收入項目支出323.96萬元；

（1）201****款項其他人力資源事務支出19.98萬元，主要用于專家基層科研費；

（2）204****款項其他公共安全支出14.00萬元，主要用于邊境疫情防控工作經費；

（3）211**** 款項其他退牧還林還草支出76.00萬元，主要用于兌付2018年木場鄉(xiāng)退牧還草第三期生活補助；

（4）211**** 款項其他風沙荒漠治理支出29.90萬元，主要用于石漠化治理；

（5）211****款項已墾草原退耕還草支出120.00萬元，主要用于已墾草原退耕還草農戶補助；

（6）213****款項行政運行支出39.63萬元，主要用于開展農業(yè)保險、動植物疫病防治、監(jiān)測、農機監(jiān)理考試費等業(yè)務工作經費；

（7）213****款項生產發(fā)展支出20.00萬元，主要用于忙丙鄉(xiāng)烏木村蠶桑種植；

（8）213****款項農業(yè)生產發(fā)展支出4.45萬元，主要用于農機機具購置戶補貼。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2020年度一般公共預算財政撥款支出9135.79萬元，占本年支出合計的96.54%，與上年同期支出4371.04萬相比增4764.75萬元，增加109.01%，增加主要原因分析是：項目支出存在支出上年結轉數較大，而本年項目收入存在跨年實施跨年支出情況；行政運行經費中工資福利，社會保險（單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險費繳費、工傷保險繳費、失業(yè)保險繳費、生育保險繳費），公用經費（脫貧攻堅及農業(yè)相關工作業(yè)務發(fā)生的差旅費、燃油費、水電費等）支出比上年度增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%，主要用于商品和服務支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出218.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%，主要用于離休人員離休費支出，局機關、局屬單位承擔的基本養(yǎng)老保險、其他社會保障（失業(yè)、工傷、生育保險）繳費，其中：（208**** 行政單位離退休支出14.92萬元、208****機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出189.97萬元、208****其他社會保障和就業(yè)支出13.78萬元）；

3.衛(wèi)生健康（類）支出127.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.39%，主要用于局機關及局屬事業(yè)單位醫(yī)療保障配套支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出15.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于污染防治、退牧還草工程建設、已墾草原退耕還草補助等支出，其中：（211****款項其他污染防治支出工作經費0.03萬元；211****退牧還草工程建設支出項目工作經費2.42萬元；211****已墾草原退耕還草支出補助12.92萬元）；

5.農林水（類）支出8,774.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.04%，主要用于局機關及局屬事業(yè)單位基本支出及項目支出，其中：213****行政運行支出309.28萬元，主要用于基本支出中人員經費及公用經費支出中工資福利支出241.45萬元、商品和服務支出59.70萬元、對個人和家庭的補助支出7.98萬元、資本性支出辦公設備購置0.15萬元；213****事業(yè)運行支出1268.69萬元，主要用于基本支出中人員經費及公用經費支出中工資福利支出1129.02萬元、商品和服務支出116.15萬元、對個人和家庭的補助支出21.28萬元、資本性支出辦公設備購置2.24萬元；213****科技轉化與推廣服務支出0.61萬元，用于開展農業(yè)科技推廣工作中商品和服務支出0.61萬元；213****病蟲害控制支出63.44萬元，主要用于開展動物疫病防控、無害化處理，屠宰及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜禽死亡補助等支出中商品和服務支出40.24萬元、對個人和家庭的補助支出21.57萬元、資本性支出辦公設備購置1.63萬元；213****農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理支出0.01萬元，主要用于商品和服務支出0.01萬元；213****防災救災支出243.46萬元，主要用于農業(yè)生產救災項目支出中商品和服務支出27.32萬元、對個人和家庭的補助支出127.10萬元、資本性支出專用設備購置89.04萬元；213****穩(wěn)定農民收入補貼支出31.00萬元，主要用于農機機具購置補貼項目支出中對個人和家庭的補助支出31.00萬元；213****農業(yè)結構調整補貼支出321.31萬元，主要用于耕地休耕補助項目支出中對個人和家庭的補助支出321.31萬元；213****農村社會事業(yè)支出493.60萬元，主要用于行政公廁、農村戶廁改建及美麗鄉(xiāng)村獎補資金支出中商品和服務支出307.20萬元、資本性支出基礎設施建設186.40萬元；213****農業(yè)資源保護修復與利用支出1102.20萬元，主要用于項目支出及基本支出中的人員經費及公用經費中商品和服務支出1070.79萬元、工資福利支出31.29萬元、資本性支出辦公設備購置0.12萬元；213****其他農業(yè)農村支出398.33萬元，主要用于土地確權、脫貧攻堅草原獎補牧戶信息核實與錄入、蔬菜產業(yè)發(fā)展項目支出中商品和服務支出309.28萬元、資本性支出辦公設備購置10.89萬元、資本性支出基礎設施建設78.16萬元；213****其他林業(yè)和草原支出15.00萬元，主要用于忙丙鄉(xiāng)田溝渠修復支出中商品和服務支出15.00萬元；213****農村基礎設施建設支出254.78萬元，主要用于農村戶廁改造項目支出中商品和服務支出209.00萬元、資本性支出基礎設施建設45.78萬元；213****生產發(fā)展支出2818.59萬元，主要用于種植業(yè)發(fā)展、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、農村集體經濟、小康示范村、農田建設、產業(yè)發(fā)展基金支出中商品和服務支出1526.22萬元、對個人和家庭的補助支出55.90萬元、資本性支出基礎設施建設1236.47萬元；213****其他扶貧支出514.33萬元，主要用于種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農村集體經濟產權制度改革等其他扶貧項目支出中商品和服務支出514.33萬元；213****其他農村綜合改革支出8.00萬元，主要用于土地承包經營權登記頒證項目工作經費支出中商品和服務支出8.00萬元；213****農業(yè)保險保費補貼支出691.68萬元，主要用于農業(yè)保險補貼支出中商品和服務支出587.12.萬元、對個人和家庭的補助支出104.56萬元；213****款項其他農林水支出240.00萬元，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護補助支出中資本性支出基礎設施建設240.00萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為42.35萬元，支出決算為13.56萬元，完成預算的32.02%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為11.27萬元，完成預算的40.25%；公務接待費支出決算為2.3萬元，完成預算的16.03%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為：本單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，認真執(zhí)行預算管理制度，從嚴控制“三公”經費、會議、培訓、差旅等支出，有效降低行政成本。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年同期減少3.87萬元，下降28.54%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少4.09萬元，下降26.63%，減少主要原因分為：用預撥資金支付部分資金，受疫情影響減少外出參加會議、培訓等；公務接待費支出決算增加0.23萬元，增加11.11%，增加主要原因分析是：接待人次比上年度增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出11.27萬元，占83.08%，與上年同期15.36萬元相比減少4.09萬元，下降26.63%，主要原因分析：用預撥資金支付部分資金，受疫情影響減少外出參加會議、培訓等；公務接待費支出2.3萬元，占16.92%，與上年同期2.07萬元相比增加0.23萬元，增長11.11%，主要原因分析是：接待人次比上年度增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2. 公務用車購置及運行維護費支出11.27萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出11.27萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛，與上年度相比增加車輛2輛，車輛增加主要原因是：在建工程項目驗收轉入固定資產車輛2輛。公務車輛運行維護支出主要用于農業(yè)農村相關工作范圍內所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費2.3萬元。其中：

國內接待費支出2.3萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待30批次（未發(fā)生外事接待支出），接待人次302人（未發(fā)生外事接待支出）。主要用于鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2020年機關運行經費支出180.4萬元，與上年同期112.08萬元相比增加68.32萬元，增長60.96%。主要原因分析為：行政人員增加1人，本年度因脫貧攻堅公務出差下鄉(xiāng)較上年度增加，所以費用支出比上年度增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局資產總額11970.25萬元，其中，流動資產7314.37萬元，固定資產凈值1363.43萬元（固定資產原值2039.10萬元，固定資產累計折舊675.67萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程3204.03萬元，無形資產凈值88.42萬元（無形資資產原值125.71萬元，無形資產累計推銷37.29萬元），其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與2019年資產總額12407.32萬元相比本年資產總額減少437.07萬元，其中;流動資產減少2529.47萬元，固定資產增加492.05萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加1332.84萬元，無形資產增加5.71萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋400平方米，賬面原值26.98萬元，實現資產使用收入24.48萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采2020年度，部門政府采購支出總額23.65萬元，其中：政府采購貨物支出23.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

三、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2020年部門決算公開表格202**********197.xls

監(jiān)督索引號****2400*****1111