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監(jiān)督索引號****2400*****1000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目管理等工作。

2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。

4.負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)編報部門預(yù)算，組織實施國家和省、市、縣下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測、檢測；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。

8.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會工作。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作。

10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息的預(yù)測預(yù)報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

11.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。

12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。

13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃、開發(fā)、保護和管理。

14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作。負(fù)責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。

15.職能轉(zhuǎn)變

（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（2）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，切實提升國家和省、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16.有關(guān)職責(zé)分工。與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

（1）鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（2）鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)督合力。

17.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.主要經(jīng)濟指標(biāo)平穩(wěn)發(fā)展。切實加強黨對“三農(nóng)”工作領(lǐng)導(dǎo)，全面落實新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展各項措施。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值24.77億元，同比增長5.6%；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值14.9億元，同比增長6.5%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入12571.00元,完成任務(wù)數(shù)12571.00元的100%，同比增長7.4%。

2.重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。積極組織生產(chǎn)、加強產(chǎn)銷銜接、暢通流通渠道、強化生產(chǎn)調(diào)度、嚴(yán)把質(zhì)量安全，全縣23個涉農(nóng)龍頭企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是毫不放松抓好糧食生產(chǎn)。實現(xiàn)良種推廣46萬畝、間套種30萬畝、地膜覆蓋3.4萬畝、綠色防控12.6萬畝、測土配方施肥32萬畝、訂單農(nóng)業(yè) 16.35萬畝、科技培訓(xùn)1.9萬人次、病蟲草鼠綜合防治38萬畝次。完成糧食作物播種面積45.44萬畝，實現(xiàn)糧食產(chǎn)量8.65萬噸，與去年基本持平。二是千方百計抓好畜牧漁業(yè)發(fā)展。實現(xiàn)生豬出欄14.21萬頭，同比增3.1%；牛出欄1.22萬頭，同比增3.2%；羊出欄2.6萬只，同比增4.2%；家禽出欄140萬羽，同比增4.6%。肉類總產(chǎn)量1.37萬噸，同比增3.1%，完成計劃任務(wù)的102%；禽蛋產(chǎn)量250噸，同比增4.2%，完成計劃任務(wù)的100%。畜牧業(yè)產(chǎn)值5.2億元，同比增5.6%，完成計劃任務(wù)的100%。水產(chǎn)養(yǎng)殖面積達(dá)0.87萬畝，同比增7.25%；水產(chǎn)品產(chǎn)量0.85萬噸。實現(xiàn)漁業(yè)經(jīng)濟總產(chǎn)值1.35億元，與去年基本持平。

3.產(chǎn)業(yè)扶貧成果鞏固擴大。2020年全縣財政整合資金20680.00萬元，全縣下達(dá)產(chǎn)業(yè)扶貧項目32個，下達(dá)資金7286.84萬元，產(chǎn)業(yè)扶貧資金占比達(dá)31.18%，實施32個項目，完成投資7286.84萬元。培育23個企業(yè)、223個農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、136個其他主體帶貧發(fā)展，對有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的貧困戶 9096戶37650人實現(xiàn)全覆蓋，建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地200萬畝，實現(xiàn)每村都有一個以上產(chǎn)業(yè)基地，每戶都有一個以產(chǎn)業(yè)增收項目。

4.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略加快實施。全面實施“356”工程，一是“百村示范、千村整治”工程。非城關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)100%、生活污水處理設(shè)施覆蓋率14.5%，自然村生活垃圾處理率100%。完成無害化衛(wèi)生戶廁改建11000座。農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)84%，無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)46.8%。二是實現(xiàn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。共建成美麗鄉(xiāng)村 36個(省級美麗鄉(xiāng)村2個)，潔凈村莊46個，潔凈庭院2000戶，鮮花盛開的村莊47個。

5.農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實。完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等一批項目。完成2019年石漠化治理1720畝、2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2.28萬畝；儲備2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)村人居環(huán)境整治工程等一批項目；申報勐捧鎮(zhèn)2021年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)示范建設(shè)、咖啡產(chǎn)業(yè)列入“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建等一批項目；在建2020年蔬菜生產(chǎn)基地、木場鄉(xiāng)龍?zhí)链宀枞~初制所建設(shè)等一批項目；驗收完工涉農(nóng)資金整合項目20個。

6.農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革持續(xù)深化。制定《鎮(zhèn)康縣深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革的實施意見》，完成專班組建等相關(guān)工作；深化“放管服”改革，梳理“容缺審批”事項，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)事項；抓好農(nóng)村土地確權(quán)登頒證、“兩區(qū)”劃定問題整改及數(shù)據(jù)匯交等。累計完成確權(quán)發(fā)放證書37975本，確權(quán)面積148.62萬畝，占應(yīng)確權(quán)面積75.1萬畝的197.98%，超出國土二調(diào)面積73.52萬畝；完成“兩區(qū)”劃定面積 600804.43畝。

7.加強農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。全縣草地貪夜蛾發(fā)生面積12.5萬畝，防治處置率達(dá)100%。非洲豬瘟防控嚴(yán)防死守，累計排查生豬養(yǎng)殖場8個、鮮肉市場42個、生豬屠宰場 18個（次)，排查生豬 1.8萬頭次；開展牛結(jié)節(jié)性皮膚病排查、防治，對發(fā)病的14頭牛進(jìn)行撲殺及無害化處理產(chǎn)地檢疫畜禽0.96萬頭（只、羽），完成屠宰檢疫3.5萬頭（只、羽），檢出病害生豬82頭，對檢出不合格產(chǎn)品按規(guī)程進(jìn)行無害化處理；全縣拖拉機駕駛員集中培訓(xùn)2期、121人。涉農(nóng)領(lǐng)域掃黑除惡治亂專項斗爭深入推進(jìn)，出動農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員350人次，現(xiàn)場檢查管理對象420個（次），立案查處農(nóng)業(yè)行政案件1件、辦結(jié)1件。拖拉機年度檢驗4193臺，清理注銷拖拉機45臺,審驗駕駛員換證l921人次（本）。開展?jié)O政執(zhí)法32次，查處電魚案件4起，涉案人員24人。檢查種子市場11個、企業(yè)（經(jīng)營戶）36個，沒收假劣種子485公斤。農(nóng)藥市場安全監(jiān)管檢查27次、81戶，新辦理農(nóng)藥經(jīng)營許可證9戶。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機關(guān)）

2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校

3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機安全監(jiān)理站

4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機技術(shù)推廣站

5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站

9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心

11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理辦公室

13.鎮(zhèn)康縣種子管理站

14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站

15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年末實有人員編制114人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員102人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員65人。其中：離休1人，退休64人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01收入支出決算總表

二、GK02收入決算表

三、GK03支出決算表

四、GK04財政撥款收入支出決算表

五、GK05一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、GK06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、GK07政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、GK08國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、GK10部門整體支出績效自評情況

十一、GK11部門整體支出績效自評表

十二、GK12項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收入合計7033.65萬元。其中：財政撥款收入6868.03萬元，占總收入的97.65%，與2019年同期收入合計10124.83萬元相比減少3256.80萬元，減32.17%，主要原因分析是：2020年財政減少對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼，農(nóng)村公益事業(yè)，生產(chǎn)發(fā)展，其他扶貧支出，其他農(nóng)林水支出項目款的撥入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入165.62萬元，占總收入的2.35%，與2019年同期其他收入233.43萬元相比減少67.81萬元，減29.05%，主要原因分析是：其他人力資源事務(wù)、其他風(fēng)沙荒漠治理、已墾草原退耕還草項目資金有所減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度支出合計9462.88萬元。其中：基本支出1960.40萬元，占總支出的20.72%，與上年同期支出1946.15萬元相比增加14.25萬元，增加0.73%，增加主要原因分析是：工資福利，社會保險（單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險費繳費），公用經(jīng)費（脫貧攻堅及農(nóng)業(yè)相關(guān)工作業(yè)務(wù)發(fā)生的差旅費、燃油費、水電費等）支出增加；項目支出7502.48萬元，占總支出的79.28%，與上年同期支出2663.17萬元相比增加4839.31萬元，增加181.71%，增加的主要原因分析是：收支比例不合理，項目支出存在支出上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大，而本年項目收入存在跨年實施跨年支出情況；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1960.4萬元，與上年同期支出1946.15萬元相比增加14.25萬元，增加0.73%，增加主要原因分析是：工資福利，社會保險（單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險費繳費、工傷保險繳費、失業(yè)保險繳費、生育保險繳費），公用經(jīng)費（脫貧攻堅及農(nóng)業(yè)相關(guān)工作業(yè)務(wù)發(fā)生的差旅費、燃油費、水電費等）支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1778.03萬元（其中：平均工資福利支出1.18萬元/人/月），占基本支出的90.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費182.37萬元，占基本支出的9.3%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7502.48萬元，與上年同期支出2663.17萬元相比增加4839.31萬元，增181.71%，增加主要原因分析是：收支比例不合理，項目支出存在支出上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大，而本年項目收入存在跨年實施跨年支出情況。具體項目開支及開展工作情況如下。

項目支出7502.48萬元（其中：財政撥款支出7178.52萬元、其他收入支出323.96萬元），具體是：

1.財政撥款項目支出7178.52萬元；

（1）211****款項其他污染防治支出0.03萬元，主要用于土地污染防治工作經(jīng)費；

（2）211****款項退牧還草工程建設(shè)支出2.42萬元，主要用于退牧還草建設(shè)項目工作經(jīng)費；

（3）211****款項已墾草原退耕還草支出12.92萬元，主要用于已墾草原退耕還草戶補助；

（4）213**** 款項科技轉(zhuǎn)化與通過服務(wù)支出0.61萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科技推廣；

（5）213****款項病蟲害控制支出63.44萬元，主要用于動物疫病防控、無害化處理，屠宰及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜禽死亡補助；

（6）213****款項行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出0.01萬元，主要用行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費支出；

（6）213****款項防災(zāi)救災(zāi)支出243.46萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)支出；

（7）213****款項穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼支出31.00萬元，主要用于農(nóng)機機具購置補貼；

（8）213****款項農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼支出321.31萬元，主要用于耕地休耕補助；

（9）213****款項農(nóng)村社會事業(yè)支出493.60萬元，主要用于行政公廁、農(nóng)村戶廁改建及美麗鄉(xiāng)村獎補資金；

（10）213****款項農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出1069.01萬元，主要用于農(nóng)業(yè)資源保護生態(tài)獎補；

（11）213****款項其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出398.33萬元，主要用于土地確權(quán)、脫貧攻堅草原獎補牧戶信息核實與錄入、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

（12）213****款項其他林業(yè)和草原支出15.00萬元，主要用于田溝渠修復(fù)；

（13）213****款項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出254.78萬元，主要用于農(nóng)村戶廁改造；

（14）213****款項生產(chǎn)發(fā)展支出2818.59萬元，主要用于種植業(yè)發(fā)展、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟、小康示范村、農(nóng)田建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；

（15）213****款項其他扶貧支出514.33萬元，主要用于種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)制度改革等扶貧發(fā)展；

（16）213****款項其他農(nóng)村綜合改革支出8.00萬元，主要用于土地承包經(jīng)營權(quán)登記頒證工作；

（17）213****款項農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出691.68萬元，主要用于農(nóng)業(yè)保險補貼；

（18）213****款項其他農(nóng)林水支出240.00萬元，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護補助。

2.其他收入項目支出323.96萬元；

（1）201****款項其他人力資源事務(wù)支出19.98萬元，主要用于專家基層科研費；

（2）204****款項其他公共安全支出14.00萬元，主要用于邊境疫情防控工作經(jīng)費；

（3）211**** 款項其他退牧還林還草支出76.00萬元，主要用于兌付2018年木場鄉(xiāng)退牧還草第三期生活補助；

（4）211**** 款項其他風(fēng)沙荒漠治理支出29.90萬元，主要用于石漠化治理；

（5）211****款項已墾草原退耕還草支出120.00萬元，主要用于已墾草原退耕還草農(nóng)戶補助；

（6）213****款項行政運行支出39.63萬元，主要用于開展農(nóng)業(yè)保險、動植物疫病防治、監(jiān)測、農(nóng)機監(jiān)理考試費等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費；

（7）213****款項生產(chǎn)發(fā)展支出20.00萬元，主要用于忙丙鄉(xiāng)烏木村蠶桑種植；

（8）213****款項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出4.45萬元，主要用于農(nóng)機機具購置戶補貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9135.79萬元，占本年支出合計的96.54%，與上年同期支出4371.04萬相比增4764.75萬元，增加109.01%，增加主要原因分析是：項目支出存在支出上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較大，而本年項目收入存在跨年實施跨年支出情況；行政運行經(jīng)費中工資福利，社會保險（單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療保險費繳費、工傷保險繳費、失業(yè)保險繳費、生育保險繳費），公用經(jīng)費（脫貧攻堅及農(nóng)業(yè)相關(guān)工作業(yè)務(wù)發(fā)生的差旅費、燃油費、水電費等）支出比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%，主要用于商品和服務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出218.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.39%，主要用于離休人員離休費支出，局機關(guān)、局屬單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險、其他社會保障（失業(yè)、工傷、生育保險）繳費，其中：（208**** 行政單位離退休支出14.92萬元、208****機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出189.97萬元、208****其他社會保障和就業(yè)支出13.78萬元）；

3.衛(wèi)生健康（類）支出127.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位醫(yī)療保障配套支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出15.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于污染防治、退牧還草工程建設(shè)、已墾草原退耕還草補助等支出，其中：（211****款項其他污染防治支出工作經(jīng)費0.03萬元；211****退牧還草工程建設(shè)支出項目工作經(jīng)費2.42萬元；211****已墾草原退耕還草支出補助12.92萬元）；

5.農(nóng)林水（類）支出8,774.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.04%，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本支出及項目支出，其中：213****行政運行支出309.28萬元，主要用于基本支出中人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出中工資福利支出241.45萬元、商品和服務(wù)支出59.70萬元、對個人和家庭的補助支出7.98萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置0.15萬元；213****事業(yè)運行支出1268.69萬元，主要用于基本支出中人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出中工資福利支出1129.02萬元、商品和服務(wù)支出116.15萬元、對個人和家庭的補助支出21.28萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置2.24萬元；213****科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出0.61萬元，用于開展農(nóng)業(yè)科技推廣工作中商品和服務(wù)支出0.61萬元；213****病蟲害控制支出63.44萬元，主要用于開展動物疫病防控、無害化處理，屠宰及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜禽死亡補助等支出中商品和服務(wù)支出40.24萬元、對個人和家庭的補助支出21.57萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置1.63萬元；213****農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出0.01萬元，主要用于商品和服務(wù)支出0.01萬元；213****防災(zāi)救災(zāi)支出243.46萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)項目支出中商品和服務(wù)支出27.32萬元、對個人和家庭的補助支出127.10萬元、資本性支出專用設(shè)備購置89.04萬元；213****穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼支出31.00萬元，主要用于農(nóng)機機具購置補貼項目支出中對個人和家庭的補助支出31.00萬元；213****農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼支出321.31萬元，主要用于耕地休耕補助項目支出中對個人和家庭的補助支出321.31萬元；213****農(nóng)村社會事業(yè)支出493.60萬元，主要用于行政公廁、農(nóng)村戶廁改建及美麗鄉(xiāng)村獎補資金支出中商品和服務(wù)支出307.20萬元、資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)186.40萬元；213****農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出1102.20萬元，主要用于項目支出及基本支出中的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費中商品和服務(wù)支出1070.79萬元、工資福利支出31.29萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置0.12萬元；213****其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出398.33萬元，主要用于土地確權(quán)、脫貧攻堅草原獎補牧戶信息核實與錄入、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出中商品和服務(wù)支出309.28萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置10.89萬元、資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)78.16萬元；213****其他林業(yè)和草原支出15.00萬元，主要用于忙丙鄉(xiāng)田溝渠修復(fù)支出中商品和服務(wù)支出15.00萬元；213****農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出254.78萬元，主要用于農(nóng)村戶廁改造項目支出中商品和服務(wù)支出209.00萬元、資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)45.78萬元；213****生產(chǎn)發(fā)展支出2818.59萬元，主要用于種植業(yè)發(fā)展、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟、小康示范村、農(nóng)田建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金支出中商品和服務(wù)支出1526.22萬元、對個人和家庭的補助支出55.90萬元、資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1236.47萬元；213****其他扶貧支出514.33萬元，主要用于種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)制度改革等其他扶貧項目支出中商品和服務(wù)支出514.33萬元；213****其他農(nóng)村綜合改革支出8.00萬元，主要用于土地承包經(jīng)營權(quán)登記頒證項目工作經(jīng)費支出中商品和服務(wù)支出8.00萬元；213****農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出691.68萬元，主要用于農(nóng)業(yè)保險補貼支出中商品和服務(wù)支出587.12.萬元、對個人和家庭的補助支出104.56萬元；213****款項其他農(nóng)林水支出240.00萬元，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護補助支出中資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)240.00萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為42.35萬元，支出決算為13.56萬元，完成預(yù)算的32.02%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.27萬元，完成預(yù)算的40.25%；公務(wù)接待費支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算的16.03%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理制度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，有效降低行政成本。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年同期減少3.87萬元，下降28.54%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.09萬元，下降26.63%，減少主要原因分為：用預(yù)撥資金支付部分資金，受疫情影響減少外出參加會議、培訓(xùn)等；公務(wù)接待費支出決算增加0.23萬元，增加11.11%，增加主要原因分析是：接待人次比上年度增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.27萬元，占83.08%，與上年同期15.36萬元相比減少4.09萬元，下降26.63%，主要原因分析：用預(yù)撥資金支付部分資金，受疫情影響減少外出參加會議、培訓(xùn)等；公務(wù)接待費支出2.3萬元，占16.92%，與上年同期2.07萬元相比增加0.23萬元，增長11.11%，主要原因分析是：接待人次比上年度增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.27萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出11.27萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛，與上年度相比增加車輛2輛，車輛增加主要原因是：在建工程項目驗收轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)車輛2輛。公務(wù)車輛運行維護支出主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作范圍內(nèi)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費2.3萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.3萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（未發(fā)生外事接待支出），接待人次302人（未發(fā)生外事接待支出）。主要用于鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出180.4萬元，與上年同期112.08萬元相比增加68.32萬元，增長60.96%。主要原因分析為：行政人員增加1人，本年度因脫貧攻堅公務(wù)出差下鄉(xiāng)較上年度增加，所以費用支出比上年度增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額11970.25萬元，其中，流動資產(chǎn)7314.37萬元，固定資產(chǎn)凈值1363.43萬元（固定資產(chǎn)原值2039.10萬元，固定資產(chǎn)累計折舊675.67萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程3204.03萬元，無形資產(chǎn)凈值88.42萬元（無形資資產(chǎn)原值125.71萬元，無形資產(chǎn)累計推銷37.29萬元），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2019年資產(chǎn)總額12407.32萬元相比本年資產(chǎn)總額減少437.07萬元，其中;流動資產(chǎn)減少2529.47萬元，固定資產(chǎn)增加492.05萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加1332.84萬元，無形資產(chǎn)增加5.71萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋400平方米，賬面原值26.98萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入24.48萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采2020年度，部門政府采購支出總額23.65萬元，其中：政府采購貨物支出23.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

三、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門決算公開表格202**********197.xls

監(jiān)督索引號****2400*****1111