監(jiān)督索引號(hào)53092400232600000
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策，承擔(dān)中共鎮(zhèn)康縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)；監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，編報(bào)部門(mén)預(yù)算對(duì)的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理、組織涉農(nóng)項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測(cè)；加強(qiáng)“三農(nóng)”干部隊(duì)伍建設(shè)及人才保障，農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培育，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)，產(chǎn)業(yè)品牌打造；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲(chóng)害防控、防治；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對(duì)外交流與合作，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，農(nóng)村人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，有行政股室8個(gè)、行政編制10名、實(shí)有行政公務(wù)員17名、工勤人員2名，行政機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，政策法規(guī)股，計(jì)劃股，科技教育與對(duì)外合作交流股，農(nóng)村改革股，種植業(yè)股，畜牧獸醫(yī)股，人事股。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位15個(gè)，事業(yè)編制104名，在職事業(yè)人員104名，機(jī)構(gòu)設(shè)置：動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、畜牧技術(shù)推廣站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、土壤肥料工作站、植保植檢站、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理辦、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站、農(nóng)廣校、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理服務(wù)中心、水產(chǎn)技術(shù)推廣站。
（三）重點(diǎn)工作概述
鞏固提升建成的200萬(wàn)畝高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)7.5%以上；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值增長(zhǎng)6.8%以上；農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)10.6%以上。
1.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。“三農(nóng)”工作重心將全面轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)村振興，扎實(shí)開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果“一平臺(tái)、三機(jī)制”四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)四個(gè)全覆蓋，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。健全產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋機(jī)制，把農(nóng)戶與專業(yè)合作社的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制“綁定”起來(lái)，再把專業(yè)合作社與龍頭企業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制“綁定”起來(lái)，細(xì)化完善產(chǎn)業(yè)選育、科技服務(wù)、產(chǎn)銷對(duì)接、保險(xiǎn)保障等方面配套政策，完善全產(chǎn)業(yè)鏈支持措施，將小農(nóng)戶帶入大市場(chǎng)，強(qiáng)化幫扶效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋。
2.毫不放松抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。堅(jiān)持把保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給作為“三農(nóng)”工作的頭等大事,壓實(shí)糧食生產(chǎn)責(zé)任,嚴(yán)格落實(shí)“菜籃子”行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,持續(xù)推進(jìn)生豬產(chǎn)能恢復(fù),確保肉蛋奶,糧食、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)充足。一是抓好糧食生產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)糧食作物播種穩(wěn)定面積45.6萬(wàn)畝，糧食作物總產(chǎn)量8.8萬(wàn)噸以上。二是全力恢復(fù)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量1.2萬(wàn)噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值5.5億元，生豬出欄10萬(wàn)頭、羊出欄2.5萬(wàn)只、家禽出欄160萬(wàn)羽、水產(chǎn)品產(chǎn)量完成0.89萬(wàn)噸以上。三是加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。以耕地現(xiàn)狀底圖疊加上圖入庫(kù)數(shù)據(jù)、兩區(qū)劃定數(shù)據(jù)、耕地質(zhì)量評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)、待建項(xiàng)目區(qū)數(shù)據(jù)合并，適時(shí)更新高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、在建狀態(tài)、上圖入庫(kù)狀態(tài)、現(xiàn)狀維護(hù)狀態(tài)等情況，加強(qiáng)農(nóng)用設(shè)施配套。完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2.28萬(wàn)畝。
3.著力推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中。以設(shè)施化種植和機(jī)械化播種、管理、采收、分揀、加工等為重點(diǎn)，全面推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施化建設(shè)水平。一是蔗糖產(chǎn)業(yè)。把甘蔗基地規(guī)劃到優(yōu)勢(shì)區(qū)域，加快“雙高”糖料基地建設(shè)，建成優(yōu)質(zhì)蔗糖基地15萬(wàn)畝。二是核桃產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持建管并重，突出抓好核桃“三率”建設(shè)，提升鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是咖啡產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)咖啡規(guī)模化開(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、科學(xué)化管理、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、集約化經(jīng)營(yíng)。四是橡膠產(chǎn)業(yè)。全縣橡膠種植規(guī)劃在軍弄及軍賽兩個(gè)優(yōu)勢(shì)膠區(qū)，鞏固提升14萬(wàn)畝高優(yōu)橡膠園，打造橡膠優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。五是茶葉產(chǎn)業(yè)。著力打造現(xiàn)代生態(tài)茶園，全縣茶園面積穩(wěn)定在10萬(wàn)畝。六是澳洲堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)澳洲堅(jiān)果與咖啡間套種模式，廣大種植面積，提高土地利用率及產(chǎn)出率。七是因地制宜，統(tǒng)籌發(fā)展，積極培育油菜、馬鈴薯、果蔬、蠶桑、烤煙、香料煙、中藥材等經(jīng)濟(jì)效益高的特色產(chǎn)業(yè)。
4.全力提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)影響力。深入推進(jìn)“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建，推動(dòng)茶葉、水果、蔬菜、肉牛等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。一是打造好“綠色食品牌”。申報(bào)云南省特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)1個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌2個(gè)，新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證（登記）5個(gè)，認(rèn)證基地1.5萬(wàn)畝，新申報(bào)綠色食品牌“十大名品”評(píng)選8戶；加快市場(chǎng)和信息化建設(shè)。推進(jìn)數(shù)字農(nóng)業(yè)和數(shù)字鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)1－2個(gè)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)示范基。二是注重種質(zhì)資源保護(hù)。扎實(shí)做好第三次全國(guó)農(nóng)作物種質(zhì)資源、畜禽種質(zhì)資源調(diào)查收集，在茶葉、花卉、中藥材、畜禽和野生稻、馬鈴薯等產(chǎn)業(yè)上，率先建設(shè)一批種質(zhì)資源保護(hù)基地和保種場(chǎng)。
5.千方百計(jì)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資。圍繞加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)。一是完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度。把壩區(qū)打造成全縣農(nóng)業(yè)科技推廣示范區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品加工物流聚集區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)先行區(qū)、鄉(xiāng)村振興樣板區(qū)。力爭(zhēng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投入資金1.5億元以上。二是強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技教育支撐。加大新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)力度。力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基層農(nóng)技人員知識(shí)更新人數(shù)達(dá)90%。三是發(fā)揮融資金撬動(dòng)作用。落實(shí)《鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方案（試行）》，將撬動(dòng)更多的基金貸款向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、特別產(chǎn)業(yè)扶貧領(lǐng)域。
6.精心謀劃實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。繼續(xù)推動(dòng)開(kāi)展“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制,加快推進(jìn)農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)提升。依托全縣鄉(xiāng)村特色優(yōu)勢(shì)資源，建設(shè)1個(gè)鄉(xiāng)村振興示范園，10個(gè)精品示范村，100個(gè)美麗村莊。美麗村莊以村（組）為單元，按照《云南省美麗鄉(xiāng)村評(píng)定方案》設(shè)定的產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕5個(gè)方面36項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)建。精品示范村以行政村為單元，打造集“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地、美麗村莊、休閑農(nóng)業(yè)為一體的田園綜合體。鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）突出建設(shè)集農(nóng)產(chǎn)品加工中心、農(nóng)產(chǎn)品集散中心、“三農(nóng)”服務(wù)中心和線上線下銷售平臺(tái)為一體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)。通過(guò)田園綜合體、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色小鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村旅游等功能、要素集成，將鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）建設(shè)成為鄉(xiāng)村振興示范園，省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)1個(gè)鄉(xiāng)村振興示范園。
7.持之以恒深化農(nóng)村綜合改革。一是鞏固和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度。扎實(shí)開(kāi)展第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年試點(diǎn)工作，保持農(nóng)村土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長(zhǎng)久不變。健全土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)體系，促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接。二是深化農(nóng)村土地制度改革。積極探索實(shí)施農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市制度，穩(wěn)慎推進(jìn)農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn)，探索宅基地所有權(quán)、資格權(quán)、使用權(quán)“三權(quán)分置”實(shí)現(xiàn)形式和有效途徑。以零容忍的態(tài)度，堅(jiān)決遏制新增亂占耕地建房行為。保障進(jìn)城落戶農(nóng)民土地承包權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)。三是深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。全面推開(kāi)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)，2021年10月底前全面完成建立村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織、依法取得法人資格、建章立制等各項(xiàng)工作，構(gòu)建起歸屬清晰、權(quán)能完整、流通順暢、保護(hù)嚴(yán)格的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度。深入推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程，發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位16個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位15個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制114人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制104人。在職實(shí)有122人，其中： 財(cái)政全額保障122人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 66人，其中： 離休 1人，退休 65人。
車(chē)輛編制20輛，實(shí)有車(chē)輛20輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1897.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1897.99萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了102.88萬(wàn)元，降低了5.14%，減少的主要原因是2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的壓縮和部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算的減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1897.99萬(wàn)元，其中:本年收入1897.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1897.99萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1897.99萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了102.88萬(wàn)元，降低了5.14%，減少的主要原因是2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的壓縮和部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算的減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出 1897.99萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1897.99萬(wàn)元，其中：基本支出1884.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了74.88萬(wàn)元，降低了3.82%，減少的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的壓縮；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少28萬(wàn)元，降低了68%，減少的主要原因是財(cái)政資金項(xiàng)目減少1個(gè)。
2021年財(cái)政撥款安排支出1897.99萬(wàn)元。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14.57萬(wàn)元，主要用于離休人員工資支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出188.11萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.00萬(wàn)元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療110.50萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2130101農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行287.17萬(wàn)元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130104農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1244.63萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門(mén)的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130135農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 33.01萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)站人員工資支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)項(xiàng)
本單位2021年無(wú)與上級(jí)配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)41.08萬(wàn)元，較上年減少1.27萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
本單位2021年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.92萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為180次，共計(jì)接待1389人次。
減少的主要原因是：深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為27.16萬(wàn)元，較上年減少0.84萬(wàn)元，下降3%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.16萬(wàn)元，較上年減少0.84萬(wàn)元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為20輛。
減少的主要原因是：深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，精減壓縮費(fèi)用支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排57.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了3.05萬(wàn)元，降低5%，減少的主要原因是深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，精減壓縮費(fèi)用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400232600111
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門(mén)預(yù)算表.xlsx
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)