監(jiān)督索引號53092400232800000
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室
目錄
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算編 制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、計劃和實施，加強全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。
（2）執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項目的實施質(zhì)量及資金的使用效益。
（3）負責全縣扶貧開發(fā)項目立項申報、計劃下達、評估論證和指導組織實施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項目的支持。
（4）負責貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進和綜合開發(fā)項目，邊遠山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的組織、管理和實施。
（5）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導、扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣扶貧辦屬獨立核算的行政單位，單位個數(shù)為行政單位1人，內(nèi)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級）,分別是綜合股、項目股、計劃財務(wù)股、信貸股、人力資源中心，機構(gòu)設(shè)置數(shù)量與上年相同。
（三）重點工作概述
（1）減少貧困人口。根據(jù)省、市、縣大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計及全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)顯示，2019年，全縣共有兩個行政村(忙丙鄉(xiāng)烏木村、勐捧鎮(zhèn)巖子頭村)425戶1400人未達到退出貧困人口序列的要求，貧困發(fā)生率為1.04%。鎮(zhèn)康縣扶貧辦將在縣委、縣政府的領(lǐng)導和部署下，繼續(xù)對貧困村及貧困人口實施“精準扶貧”，通過項目和資金扶持，實現(xiàn)“精準脫貧”，年內(nèi)力爭將貧困發(fā)生率歸零。
（2）規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資。2019年，力爭完成上級下達部門規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資任務(wù)。
（3）招商引資。2019年，力爭完成上級下達招商引資任務(wù)。年內(nèi)共計劃完成招商引資項目1-2個，完成招商引資3000-4000萬元，完成年度目的100%。
（4）爭取上級補助資金。2019年內(nèi)力爭共完成爭取上級補助資金0.9億元。切實做好項目庫編制工作，鞏固提升脫貧攻堅成果，年內(nèi)計劃實施各類扶貧項目509個。
(5) 滬滇扶貧協(xié)作。全力做好滬滇扶貧協(xié)作日常工作，積極完成領(lǐng)導交辦的一切工作任務(wù)，按要求做好項目資金的管理和項目建設(shè)的監(jiān)管工作。
(6)、“雨露計劃”：認真抓實“雨露計劃”工作，切實幫助貧困戶緩解教育支出經(jīng)濟壓力，落實“雨露計劃”幫扶資金。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制5人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng) 17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 2550萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2549萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年本部門財政撥款收入2550萬元，其中:本年收入2549萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2549萬元（本級財力2549萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0
萬元。
2019年度部門預(yù)算財政撥款總收入為2549萬元，比上年財政撥款預(yù)算總收入2269萬元增加280萬元，增幅為112%。增加原因是2019年度項目支出增幅較大，項目支出較上年增加273萬元。項目支出中2019年度縣級財政預(yù)算增加了對個人和家庭補助523.6萬元(全縣駐村幫扶工作隊員2017-2019年度生活補助共523.6萬元)，較上年增加523.6萬元；商品服務(wù)支出增加250萬元(全縣脫貧考核預(yù)算支出共250萬元)，較上年增加250萬元。資本性支出(基礎(chǔ)設(shè)施)較上年減少500萬元，減少的原因是縣級對全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入相應(yīng)減少。2019年基本支出比上年增加45萬元，增幅為21%，基本支出中工資福利支出為254萬元，比上年209萬元45增加萬元，增幅為21%，增加原因是年內(nèi)新調(diào)入工作的員1名和部門工作人員工資正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2550萬元。財政撥款安排支出 2549萬元，其中，基本支出275萬元，項目支出2274萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預(yù)算財政撥款按功能科目分類總支出為2549萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出28.88萬元；衛(wèi)生健康支出14.63萬元；農(nóng)林水支出2505.44萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年部門預(yù)算財政撥款按部門經(jīng)濟分類總支出為2549萬元，其中：基本支出275.32萬元(工資福利支出254.16萬元，商品服務(wù)支出21.16萬元)；項目支出2273.64萬元(商品服務(wù)支出250萬元，對個人和家庭的補助支出523.64萬元，資本性支出1500萬元。)。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，鎮(zhèn)康縣扶貧辦部門編制了政府采購預(yù)算，年內(nèi)暫無采購項目，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算收入總計4萬元，預(yù)算收入與上年相同無變動。其中：公務(wù)接待費2萬元(與上年相同無變動)，車輛運行維護費2萬元(與上年相同無變動)。(二)、年度預(yù)算收入增減變化情況及原因說明
2019年部門預(yù)算財政撥款總收入為2549萬元，比上年財政撥款預(yù)算總收入2269萬元增加280萬元，增幅為112%。增加原因是2019年度項目支出增幅較大，項目支出較上年總額增加273萬元。項目支出中2019年度縣級財政預(yù)算增加了對個人和家庭補助523.6萬元(全縣駐村幫扶工作隊員2017-2019年度生活補助共523.6萬元)，較上年增加523.6萬元；商品服務(wù)支出增加250萬元(全縣脫貧考核預(yù)算支出共250萬元)，較上年增加250萬元。資本性支出(基礎(chǔ)設(shè)施)較上年減少500萬元；2019年基本支出比上年增加45萬元，增幅為121%。基本支出中工資福利支出為254萬元，比上年209萬元增加45萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2、其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾動資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止。剩余的滾存資金。
5、基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費總預(yù)算收入為21.1萬元，與上年59萬元相比減少37.9萬元，減幅為65%，主要原因是財政資金困難和業(yè)務(wù)工作減少。年度機關(guān)運行經(jīng)費其中郵電費2萬元；會議費1.4萬元；勞務(wù)費3萬元；委托業(yè)務(wù)費1.5萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元；公務(wù)交通補貼11.58萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排資金2273萬元。其中，重點項目5個，預(yù)算安排項目資金2273萬元，編制績效指標27個。
監(jiān)督索引號53092400232800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號