監(jiān)督索引號(hào)53092400232800000
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室
目錄
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年部門(mén)預(yù)算編 制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開(kāi)發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開(kāi)發(fā)的決策依據(jù)。
（2）執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量及資金的使用效益。
（3）負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)、評(píng)估論證和指導(dǎo)組織實(shí)施工作；建立縣級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目庫(kù)，積極爭(zhēng)取省、市對(duì)本縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的支持。
（4）負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的組織、管理和實(shí)施。
（5）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣扶貧辦屬獨(dú)立核算的行政單位，單位個(gè)數(shù)為行政單位1人，內(nèi)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)）,分別是綜合股、項(xiàng)目股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信貸股、人力資源中心，機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)量與上年相同。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）減少貧困人口。根據(jù)省、市、縣大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)及全國(guó)扶貧開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)顯示，2019年，全縣共有兩個(gè)行政村(忙丙鄉(xiāng)烏木村、勐捧鎮(zhèn)巖子頭村)425戶1400人未達(dá)到退出貧困人口序列的要求，貧困發(fā)生率為1.04%。鎮(zhèn)康縣扶貧辦將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和部署下，繼續(xù)對(duì)貧困村及貧困人口實(shí)施“精準(zhǔn)扶貧”，通過(guò)項(xiàng)目和資金扶持，實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)脫貧”，年內(nèi)力爭(zhēng)將貧困發(fā)生率歸零。
（2）規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資。2019年，力爭(zhēng)完成上級(jí)下達(dá)部門(mén)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資任務(wù)。
（3）招商引資。2019年，力爭(zhēng)完成上級(jí)下達(dá)招商引資任務(wù)。年內(nèi)共計(jì)劃完成招商引資項(xiàng)目1-2個(gè)，完成招商引資3000-4000萬(wàn)元，完成年度目的100%。
（4）爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。2019年內(nèi)力爭(zhēng)共完成爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金0.9億元。切實(shí)做好項(xiàng)目庫(kù)編制工作，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果，年內(nèi)計(jì)劃實(shí)施各類(lèi)扶貧項(xiàng)目509個(gè)。
(5) 滬滇扶貧協(xié)作。全力做好滬滇扶貧協(xié)作日常工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作任務(wù)，按要求做好項(xiàng)目資金的管理和項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管工作。
(6)、“雨露計(jì)劃”：認(rèn)真抓實(shí)“雨露計(jì)劃”工作，切實(shí)幫助貧困戶緩解教育支出經(jīng)濟(jì)壓力，落實(shí)“雨露計(jì)劃”幫扶資金。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2550萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2549萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年本部門(mén)財(cái)政撥款收入2550萬(wàn)元，其中:本年收入2549萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2549萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2549萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0
萬(wàn)元。
2019年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款總收入為2549萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入2269萬(wàn)元增加280萬(wàn)元，增幅為112%。增加原因是2019年度項(xiàng)目支出增幅較大，項(xiàng)目支出較上年增加273萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中2019年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算增加了對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助523.6萬(wàn)元(全縣駐村幫扶工作隊(duì)員2017-2019年度生活補(bǔ)助共523.6萬(wàn)元)，較上年增加523.6萬(wàn)元；商品服務(wù)支出增加250萬(wàn)元(全縣脫貧考核預(yù)算支出共250萬(wàn)元)，較上年增加250萬(wàn)元。資本性支出(基礎(chǔ)設(shè)施)較上年減少500萬(wàn)元，減少的原因是縣級(jí)對(duì)全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入相應(yīng)減少。2019年基本支出比上年增加45萬(wàn)元，增幅為21%，基本支出中工資福利支出為254萬(wàn)元，比上年209萬(wàn)元45增加萬(wàn)元，增幅為21%，增加原因是年內(nèi)新調(diào)入工作的員1名和部門(mén)工作人員工資正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 2550萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2549萬(wàn)元，其中，基本支出275萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2274萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2019年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款按功能科目分類(lèi)總支出為2549萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.88萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.63萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2505.44萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2019年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)總支出為2549萬(wàn)元，其中：基本支出275.32萬(wàn)元(工資福利支出254.16萬(wàn)元，商品服務(wù)支出21.16萬(wàn)元)；項(xiàng)目支出2273.64萬(wàn)元(商品服務(wù)支出250萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出523.64萬(wàn)元，資本性支出1500萬(wàn)元。)。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，鎮(zhèn)康縣扶貧辦部門(mén)編制了政府采購(gòu)預(yù)算，年內(nèi)暫無(wú)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
(一)、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入總計(jì)4萬(wàn)元，預(yù)算收入與上年相同無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元(與上年相同無(wú)變動(dòng))，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元(與上年相同無(wú)變動(dòng))。(二)、年度預(yù)算收入增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款總收入為2549萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入2269萬(wàn)元增加280萬(wàn)元，增幅為112%。增加原因是2019年度項(xiàng)目支出增幅較大，項(xiàng)目支出較上年總額增加273萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中2019年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算增加了對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助523.6萬(wàn)元(全縣駐村幫扶工作隊(duì)員2017-2019年度生活補(bǔ)助共523.6萬(wàn)元)，較上年增加523.6萬(wàn)元；商品服務(wù)支出增加250萬(wàn)元(全縣脫貧考核預(yù)算支出共250萬(wàn)元)，較上年增加250萬(wàn)元。資本性支出(基礎(chǔ)設(shè)施)較上年減少500萬(wàn)元；2019年基本支出比上年增加45萬(wàn)元，增幅為121%。基本支出中工資福利支出為254萬(wàn)元，比上年209萬(wàn)元增加45萬(wàn)元。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾動(dòng)資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止。剩余的滾存資金。
5、基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算收入為21.1萬(wàn)元，與上年59萬(wàn)元相比減少37.9萬(wàn)元，減幅為65%，主要原因是財(cái)政資金困難和業(yè)務(wù)工作減少。年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)其中郵電費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1.4萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元；公務(wù)交通補(bǔ)貼11.58萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2273萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金2273萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)27個(gè)。
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