目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
(1)、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、計劃和實施，加強全縣扶貧工作調研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。
（2）、執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項目的實施質量及資金的使用效益。
（3）、負責全縣扶貧開發(fā)項目立項申報、計劃下達、評估論證和指導組織實施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項目的支持。
（4）、負責貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設、素質提高、災后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進和綜合開發(fā)項目，邊遠山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的組織、管理和實施。
（5）、統(tǒng)籌、協(xié)調信貸扶貧工作，引導、扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室(簡稱鎮(zhèn)康縣扶貧辦)扶貧辦屬獨立核算的行政單位(正科級)，設5個內(nèi)設機構（股級）。分別是：綜合股、項目股、計劃財務股、信貸股、扶貧項目與人力資源股。
（三）重點工作概述
2018年，鎮(zhèn)康縣扶貧辦在鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府領導下將實施了59個扶貧開發(fā)項目，計劃投入上級財政扶貧資金6600萬元，圍繞著全縣5563戶建檔立卡貧困戶來實施。精準使用率達100%。通過全縣整合其他扶貧資金35000萬元。整合后的資金使用投向為新建農(nóng)村安居房4835戶435150平方米，補助建房資金14148萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資620萬元，新植堅果、草果、冬桃、花椒、大棚蔬菜等經(jīng)濟作物7580畝；到戶貸款貼息3890戶1176 萬元；農(nóng)村基礎設施投資10232萬元，主要用于交通工程、易地搬遷基礎設施、黨員活動室、衛(wèi)生室、文化活動室等支出。項目覆蓋建檔立卡貧困村29個，覆蓋項目區(qū)農(nóng)戶17498戶69992人，其中，建檔立卡貧困戶5563戶19674人。實現(xiàn)建檔立卡貧困人口人均可支配收入達0.426萬元。
二、預算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年部門預算單位共1個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制5人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng) 16人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 3274.8萬元，其中：一般公共預算3274.8萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 3274.8萬元，其中:本年收入2268.8萬元，上年結轉收入1006萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2268.8萬元（本級財力2268.8萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 3274.8萬元。本級財力安排支出 2268.8萬元，其中，基本支出274.8萬元，項目支出3000萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分類，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出3000萬元，農(nóng)林水支出274.8萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分類（其中：基本支出274.8萬元，項目支出3000萬元）。基本支出中工資福利支出209萬元；商品和服務支出65.2萬元；對個人和家庭的補助支出0.6萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出,金額2000萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
本年度基本支出預算收入比上年增加120.8萬元，增加的原因是工資福利支出增加和公用支出增加。
八、項目支出預算變動的主要原因
項目支出比上年增加2000萬元，增加的原因是縣本級加大我縣城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出，用縣級財力安排專項資金2000萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
省對下專項轉移支付：指省級財政下達到縣的財政資金，到縣后由縣本級按實際需要列支的專項資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2018年，鎮(zhèn)康縣扶貧機關運行預算安排58萬元，上級財政扶貧資金管理費預計列支30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
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