目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。
（2）、執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量及資金的使用效益。
（3）、負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)、評(píng)估論證和指導(dǎo)組織實(shí)施工作；建立縣級(jí)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目的支持。
（4）、負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項(xiàng)目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的組織、管理和實(shí)施。
（5）、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室(簡稱鎮(zhèn)康縣扶貧辦)扶貧辦屬獨(dú)立核算的行政單位(正科級(jí))，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)）。分別是：綜合股、項(xiàng)目股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信貸股、扶貧項(xiàng)目與人力資源股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，鎮(zhèn)康縣扶貧辦在鎮(zhèn)康縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下將實(shí)施了59個(gè)扶貧開發(fā)項(xiàng)目，計(jì)劃投入上級(jí)財(cái)政扶貧資金6600萬元，圍繞著全縣5563戶建檔立卡貧困戶來實(shí)施。精準(zhǔn)使用率達(dá)100%。通過全縣整合其他扶貧資金35000萬元。整合后的資金使用投向?yàn)樾陆ㄞr(nóng)村安居房4835戶435150平方米，補(bǔ)助建房資金14148萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資620萬元，新植堅(jiān)果、草果、冬桃、花椒、大棚蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物7580畝；到戶貸款貼息3890戶1176 萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投資10232萬元，主要用于交通工程、易地搬遷基礎(chǔ)設(shè)施、黨員活動(dòng)室、衛(wèi)生室、文化活動(dòng)室等支出。項(xiàng)目覆蓋建檔立卡貧困村29個(gè)，覆蓋項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶17498戶69992人，其中，建檔立卡貧困戶5563戶19674人。實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困人口人均可支配收入達(dá)0.426萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 16人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 3274.8萬元，其中：一般公共預(yù)算3274.8萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 3274.8萬元，其中:本年收入2268.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1006萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2268.8萬元（本級(jí)財(cái)力2268.8萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 3274.8萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 2268.8萬元，其中，基本支出274.8萬元，項(xiàng)目支出3000萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分類，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出3000萬元，農(nóng)林水支出274.8萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分類（其中：基本支出274.8萬元，項(xiàng)目支出3000萬元）。基本支出中工資福利支出209萬元；商品和服務(wù)支出65.2萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.6萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出,金額2000萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
本年度基本支出預(yù)算收入比上年增加120.8萬元，增加的原因是工資福利支出增加和公用支出增加。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
項(xiàng)目支出比上年增加2000萬元，增加的原因是縣本級(jí)加大我縣城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出，用縣級(jí)財(cái)力安排專項(xiàng)資金2000萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指省級(jí)財(cái)政下達(dá)到縣的財(cái)政資金，到縣后由縣本級(jí)按實(shí)際需要列支的專項(xiàng)資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年，鎮(zhèn)康縣扶貧機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算安排58萬元，上級(jí)財(cái)政扶貧資金管理費(fèi)預(yù)計(jì)列支30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)