一、部門(mén)基本情況
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室（鎮(zhèn)康縣扶貧辦）是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門(mén)，屬于獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的行政單位。其職能職責(zé)主要是：在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)全縣農(nóng)村貧困人口的增收脫貧進(jìn)行項(xiàng)目編制、規(guī)劃、立項(xiàng)及向上爭(zhēng)取扶貧資金，組織實(shí)施年度扶貧項(xiàng)目、監(jiān)督監(jiān)管年度各級(jí)財(cái)政扶貧資金合理使用，統(tǒng)計(jì)年度全縣貧困人口動(dòng)態(tài)信息等。
根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室鎮(zhèn)政發(fā)（2015）171號(hào) 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，內(nèi)設(shè)綜合股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目管理股、信息扶貧開(kāi)發(fā)與社會(huì)扶貧股、扶貧工程監(jiān)督與人力資源中心5個(gè)股室，年度財(cái)務(wù)核算采用行政會(huì)計(jì)制度。工作人員編制數(shù)為12人(其中：行政編制7人，事業(yè)編制5人)，年末實(shí)有人員16人，（其中：機(jī)關(guān)公務(wù)員10人，事業(yè)人員2人，工勤人員2人，退休人員2人。）現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)編制數(shù)2輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛。
二、2016年度部門(mén)收支決算數(shù)
（一）2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入12,115.46萬(wàn)元，本年支出12,047.77萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.69萬(wàn)元。
（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入11,953.07萬(wàn)元，本年支出11,885.37萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.69萬(wàn)元。
（三）2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
（四）2016年度財(cái)政專戶管理資金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
三、決算分析評(píng)價(jià)及審核存在的問(wèn)題分析說(shuō)明
（一）2016年財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為5,685.03%，非財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為0%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率為0%，基本支出預(yù)決算差異率為102.11%，差異率較大。差異原因是2016年度縣本級(jí)財(cái)政加大扶貧開(kāi)發(fā)力度，年內(nèi)增加預(yù)算扶貧開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金8995.46萬(wàn)元。
（二）2016年基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為0%，基本支出公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為0% ，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率為365.88%，差異率較大。差異原因是，扶貧開(kāi)發(fā)工作任務(wù)較上年增加，年內(nèi)扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出、會(huì)議支出、差旅費(fèi)支出、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用支出都較上年大幅增加。
（三）2016年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率為0.57%，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率為0%，財(cái)政收回存量資金占上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重為0%。
（四）2016年項(xiàng)目支出中開(kāi)支在職人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重為0%，。
（五）2016年資產(chǎn)類往來(lái)款變動(dòng)率為-1.83%，負(fù)債類往來(lái)款變動(dòng)率為-78.04%，增幅較大。形成原因是，年內(nèi)從縣級(jí)財(cái)政借入資金73萬(wàn)元，用于歸還原占用財(cái)政扶貧資金。
（六）2016年在職人員控制率為116.67%，其他人員增減率為0%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員增減率為7.69%，增幅較大。原因是年內(nèi)縣人民政府增加我單位工作人員編制5人，新增工作人員5人。
（七）2016年非稅收入應(yīng)繳未繳國(guó)庫(kù)款、財(cái)政專戶款共計(jì)0萬(wàn)元。
附件：1.收入支出決算批復(fù)表
2.收入決算批復(fù)表
3.支出決算批復(fù)表
4.財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
8.財(cái)政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)表
9.2016年度部門(mén)決算量化評(píng)價(jià)表
附件：臨滄市鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室.xls
鎮(zhèn)康縣扶貧辦
2017年9月21日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)