目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.南傘鎮(zhèn)人民政府
2.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所
3.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.南傘鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）以改善民生為重點(diǎn)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展；
（2）強(qiáng)化措施精準(zhǔn)施策，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)；
（3）著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；
（4）突出生態(tài)文明建設(shè)，不斷提升人居環(huán)境；
（5）做實(shí)項(xiàng)目這篇文章，不斷夯實(shí)發(fā)展后勁；
（6）切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全面提升工作效率。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有86人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)86人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1534.19萬元，其中：一般公共預(yù)算1534.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 1534.19萬元，其中:本年收入1534.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1534.19萬元（本級(jí)財(cái)力1534.19萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1534.19萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1534.19萬元，其中，基本支出1524.19萬元，項(xiàng)目支出10萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行14.49萬元，主要用于人大工資福利支出；
（2）2010104人大會(huì)議10萬元，主要用于安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
（3）2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.97萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
（4）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出273萬元，主要用于村（組）干部報(bào)酬等；
（5）2013101行政運(yùn)行44.60萬元，主要用于黨委工資福利支出；
（6）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出52萬元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)；
（7）2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
（8）2080101行政運(yùn)行41.10萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（9）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理43.10萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（10）2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.48萬元，主要用于土地規(guī)劃建設(shè)專管員工資；
（11）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助35.82萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村干部各類保險(xiǎn)等；
（12）2010601行政運(yùn)行38.49萬元，主要用于財(cái)政所工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（13）2070109群眾文化56.93萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（14）2130104事業(yè)運(yùn)行290.38萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)、農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
（15）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)33.65萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
（16）2130399其他水利支出35.82萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
301“工資福利”支出1043.25萬元；
30101“基本工資”支出261.10萬元；
30102“津貼補(bǔ)貼”支出726.41萬元；
30103“獎(jiǎng)金”支出9.92萬元；
3010“績效工資”支出45.82萬元；
302“商品和服務(wù)”支出162.18萬元（其中：基本支出152.19萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；
30201“辦公費(fèi)”支出：145.82（其中：基本支出135.82萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；
30208“取暖費(fèi)”支出0.22萬元；
30214“會(huì)議費(fèi)”支出10萬元；
30229“福利費(fèi)”支出0.15萬元，
30231“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出6萬元；
303“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出328.76萬元；
30305“生活補(bǔ)助”支出328.76萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年南傘鎮(zhèn)人民政府、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心等正常的日常開支1043.25萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的68.45%，與去年的對(duì)比增加3.7%，增加變動(dòng)的原因主要是工資變動(dòng)，政府績效獎(jiǎng)勵(lì)，財(cái)政撥款減少等。
（二）辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的9.98%，與去年的對(duì)比增加0.5%，增加變動(dòng)的原因主要是指標(biāo)調(diào)整，脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)艱巨。
（三）2018年用于保障南傘鎮(zhèn)人民政府等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬元，用于政府脫貧攻堅(jiān)工作。與上年對(duì)比減少96.99%，增減變化的原因主要是建設(shè)項(xiàng)目減少、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼等進(jìn)經(jīng)費(fèi)核算不在項(xiàng)目核算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣財(cái)政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出135.82萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)33.8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)17.8萬元，與上年對(duì)比減少35.97%，主要是經(jīng)費(fèi)縮緊，執(zhí)行厲行節(jié)約理念；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬，比上年增加166.67%，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)艱巨，下鄉(xiāng)工作頻繁，各大局撥入經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府
2017年2月9日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)