監(jiān)督索引號53092400855401000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開情況說明
目 錄
第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領(lǐng)導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
（5）領(lǐng)導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）2017年度重點工作任務介紹
（一）以改善民生為重點，促進社會事業(yè)發(fā)展。（二）強化措施精準施策，穩(wěn)步推進脫貧攻堅。（三）著力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（四）突出生態(tài)文明建設，不斷提升人居環(huán)境。（五）做實項目這篇文章，不斷夯實發(fā)展后勁。（六）切實轉(zhuǎn)變工作作風，全面提升工作效率。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入南傘鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1. 南傘鎮(zhèn)人民政府
2. 南傘鎮(zhèn)財政所
3. 南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
4. 南傘鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2017年末實有人員編制86人。其中：行政編制97人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
南傘鎮(zhèn)政府2017年度收入合計33257934.81元。其中：財政撥款收入21771868.24元，占總收入的65.46%；其他收入11486066.57元，占總收入的34.54%。與上年對比財政撥款收入減少7.13%，主要原因是相關(guān)部門撥入的項目資金做專項處理，與上年對比其他收入增加4.19%，主要原因是脫貧攻堅相關(guān)基礎(chǔ)設施建設項目款。
二、支出決算情況說明
南傘鎮(zhèn)政府2017年度支出合計37345372.39元。其中：基本支出17891834.03元，占總支出的47.91％；項目支出19453538.36元，占總支出的52.09％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出減少19,495,071.02元，109.21%,主要原因分析今年調(diào)增規(guī)范性津補貼，脫貧攻堅工作經(jīng)費增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障南傘鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17891834.03元。與上年對比增加2,620,255.11元，16.17%,主要原因分析今年調(diào)增規(guī)范性津補貼，脫貧攻堅工作經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的53.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.87％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障南傘鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出19453538.36元。與上年對比減少16,874,815.91元,654.39%,主要原因分析由于南傘鎮(zhèn)貧困人口多，2017年要全力脫貧，大力開展脫貧攻堅工作，通過向上爭取資金上級扶貧力度大，項目支出比上年增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款收入21771868.24元,占本年收入合計的65.46%。與上年對減1,670,653.43元,比例為-7.13%,主要原因分析一般公共預算財政撥款基本增加，2017年財政撥入項目資金減少。
南傘鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款支出26240385.41元,占本年支出合計的70.26%。與上年對比增加12605668.02元，增加比例為92.45%,主要原因分析：2017年南傘鎮(zhèn)各村的基礎(chǔ)設施建設項目數(shù)量、項目資金支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出7388118.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.93%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出；
2.公共安全（類）支出100000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于維穩(wěn)工作經(jīng)費；
3.文化體育和傳媒支出497982.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.29%。主要用于工資福利支出、工作經(jīng)費支出；
4. 社會保障和就業(yè)支出3810126.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的 17.5%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；
5. 城鎮(zhèn)社區(qū)支出468631.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.15 %。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；
6.農(nóng)林水支出13975526.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.19%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對村級一事一議的補助支出和對村民委員會和村黨支部的補助支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
南傘鎮(zhèn)人民政府 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為338000元，支出決算為278377.32元，完成預算的82.36%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為77048.64元，完成預算的128.41%；公務接待費支出決算為201328.68元，完成預算的72.42%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公務用車2017前半年主要用于維穩(wěn)支出，維穩(wěn)項目資金轉(zhuǎn)賬，未納入決算。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加52,644.04元，增長23.32%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少77,385.64元，下降50.11%,公務用車2017前半年主要用于維穩(wěn)支出，維穩(wěn)項目資金轉(zhuǎn)賬，未納入決算；其他資金開支加大；公務接待費支出決算增加130,029.68元，增長182.37%,2017年脫貧攻堅工作資料編制、調(diào)研、檢查、危舊房改造驗收等工作及維穩(wěn)民兵，回鎮(zhèn)就餐工作人員增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出77,048.64元，占27.68%；公務接待費支出201,328.68元，占72.32%。具體情況如下：
2. 公務用車運行維護費支出77048.64元。其中：
公務用車運行維護支出77048.64元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于南傘鎮(zhèn)日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出201,328.68元。其中：
國內(nèi)接待費支出201,328.68元，公務接待472批次，接待人次2517人次。主要用于南傘鎮(zhèn)人民政府日常工作接待，如：縣級以上單位下鄉(xiāng)檢查南傘鎮(zhèn)各項工作，南傘鎮(zhèn)工作人員進村及村級人員到鎮(zhèn)上的各項工作的就餐費用、維穩(wěn)民兵的就餐等發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2017年政府性基金預算財政撥款支出730000元，與去年相比增加730000元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設（文化活動室建設）。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
由于2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。”
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,367,351.07元，與上年對比減少2661567.73。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各部門日常辦公支出及其他等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額23945361.24元，其中，流動資產(chǎn)17682639.85元，固定資產(chǎn)5114854.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31104.96元，其中固定資產(chǎn)增加31104.96元。處置房屋建筑物1422.05平方米，賬面原值327161元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值55510元；出租房屋555平方米，賬面原值439714.5元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入41825.66元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
23945361.24 |
17682639.85 |
6262721.39 |
3511598.69 |
1052267 |
0 |
1698855.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無政府支出額。
績效自評信息情況
2017年南傘鎮(zhèn)完成縣委縣政府下達的各項目標任務，農(nóng)村基礎(chǔ)設施得到了進一步夯實，實現(xiàn)農(nóng)民增收、財政增長、政府增效。
（五）其他重要事項情況說明
本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋（如未使用專用名詞則寫明“本單位（或部門）2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。”）。
監(jiān)督索引號53092400855401111
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