監(jiān)督索引號(hào)53092400147600000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)；依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制；建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系；領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能。
2.依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理。
3.按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)事業(yè)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營。
4.擴(kuò)大對(duì)外開發(fā)，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理（負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)監(jiān)管及物業(yè)管理）工作。
6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
7.完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號(hào)文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)，并于 2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號(hào)文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，為縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個(gè)正科級(jí)（事業(yè)）機(jī)構(gòu)。
所屬單位為0。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓重大項(xiàng)目。繼續(xù)抓好鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)冷鏈物流園項(xiàng)目、臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項(xiàng)目（一、二期）建設(shè)。
2.抓項(xiàng)目儲(chǔ)備。結(jié)合臨滄邊合區(qū)南傘園區(qū)總規(guī)修編功能定位、主要目標(biāo)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、規(guī)劃范圍及布局，儲(chǔ)備鎮(zhèn)康縣“一區(qū)三園”建設(shè)項(xiàng)目 20 個(gè)，計(jì)劃投資 21 億元。
3.抓招商引資。 一 是以冷鏈物流園、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目為載體，進(jìn)行精準(zhǔn)招商； 二 是以設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目為載體，培育孵化一批本土小微企業(yè)，結(jié)合鎮(zhèn)康實(shí)際，重點(diǎn)研究以堅(jiān)果、咖啡為主的農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)、包裝設(shè)計(jì)； 三 是以進(jìn)出口加工及商貿(mào)服務(wù)為主導(dǎo)，構(gòu)建以出口型輕紡、農(nóng)特產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)工程機(jī)械、五金建材、新型光伏產(chǎn)品加工為重點(diǎn)的外向型消費(fèi)品現(xiàn)代產(chǎn)城一體、綠美生態(tài)園區(qū)抓招商。
4.抓各項(xiàng)指標(biāo)。鎖定縣委、縣政府下達(dá)的 2023 年主要指標(biāo)（固定資產(chǎn)投資、招商引資、向上爭取資金），采取有力措施，確保完成任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位 0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位 0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1098.25萬元，其中：一般公共預(yù)算619.30萬元，政府性基金478.95萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年168.20萬元對(duì)比增加930.05萬元，增長552.94%，主要原因是：因2023年實(shí)行收支預(yù)算全覆蓋，各項(xiàng)收支需納入預(yù)算，根據(jù)單位實(shí)際全面預(yù)算財(cái)務(wù)總收入，所以增加收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1098.25萬元，其中:本年收入1098.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款619.30萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款478.95萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年168.20萬元對(duì)比增加930.05萬元，主要原因是：因2023年實(shí)行收支預(yù)算全覆蓋，各項(xiàng)收支需納入預(yù)算，根據(jù)單位實(shí)際全面預(yù)算財(cái)政撥款收入，所以財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1098.25萬元。財(cái)政撥款安排支出 1098.25萬元，其中：基本支出191.60萬元，與上年155.79萬元對(duì)比增加35.81萬元，增長22.99%，主要原因是：因調(diào)整結(jié)算方式，在職人員單位部分公積金納入部門預(yù)算，所以基本支出增加；項(xiàng)目支出906.65萬元，與上年12.4萬元對(duì)比增加894.25萬元，增長7211.69%，主要原因是：實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算全覆蓋，納入2023年預(yù)算項(xiàng)目增加，所以項(xiàng)目支出比上年增長較大。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（2080505） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.22萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療9.86萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)。
（2150501）行政運(yùn)行252.23萬元，主要用于在職人員工資福利支出135.75萬元，日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出6.48萬元，園區(qū)道路建設(shè)歷史債務(wù)支出100.00萬元，設(shè)計(jì)研發(fā)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出4.00萬元，路燈電費(fèi)支出6.00萬元。
（2150599）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出317.7萬元，主要用于支付鎮(zhèn)康縣中醫(yī)院場地平整項(xiàng)目歷史債務(wù)25.00萬元，支付云南匯龍中緬科技創(chuàng)業(yè)園有限公司廠房二期租賃費(fèi)177.92萬元，支付工業(yè)園區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園、冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目水土保持補(bǔ)償費(fèi)14.78萬元，支付工業(yè)園區(qū)綠化美化建設(shè)、管護(hù)項(xiàng)目資金100.00萬元。
（2210201）住房公積金16.67萬元，主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2023年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.60萬元（便攜式計(jì)算機(jī)2臺(tái)1.00萬元，復(fù)印機(jī)1臺(tái)0.60萬元），其中：政府采購貨物預(yù)算1.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.7萬元，較上年4.85萬元減少0.15萬元，下降3.09%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
本年比上年減少的原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約原則，壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門為事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額78406.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12461.44萬元，固定資產(chǎn)20.66萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程 65924.77萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1286.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少7044.04萬元，在建工程增加8330.82萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值20.66萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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