監(jiān)督索引號(hào)53092400147600000
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)，依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)在企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系，領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能；二是依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理；三是按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)組織進(jìn)入指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營；四是擴(kuò)大對(duì)外開放，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)；五是負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理工作；六是負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號(hào)文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)，并于2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號(hào)文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，加掛耿馬孟定經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)辦公室牌子，為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個(gè)正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)人員編制10名，核定編隨人走事業(yè)編制10名。其中：事業(yè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名（5正5副），園區(qū)目前在編事業(yè)人員5名，縣直各單位抽調(diào)7名。
（三）2019年重點(diǎn)工作概述
一是抓好園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工作，力爭(zhēng)啟動(dòng)建設(shè)園區(qū)23號(hào)、24號(hào)、6號(hào)、9號(hào)、4-1號(hào)道路建設(shè)及園區(qū)供水管網(wǎng)建設(shè)工程。二是全力配合企業(yè)建設(shè)工作。三是進(jìn)一步抓好園區(qū)征地返地工作，按照縣人民政府的部署要求，做好已出讓給企業(yè)但尚未征收完畢部分土地的征收工作，做好入園企業(yè)用地的跟蹤、監(jiān)管工作。三是繼續(xù)抓好招商引資工作，組織審批進(jìn)入園區(qū)的投資項(xiàng)目。四是進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與調(diào)控工作
二、預(yù)算單位基本情況
部門基本情況：
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給事業(yè)。部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：事業(yè)編制5人。在職實(shí)有12人，其中：縣直各單位抽調(diào)7人，在編事業(yè)人員5人，全部屬財(cái)政全額供養(yǎng)人員。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入78.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78.29萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 78.29萬元，其中:本年收入78.29萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78.29萬元（本級(jí)財(cái)力78.29萬元）。部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目支出78.29萬元，其中：301工資福利支出66.37萬元；302商品和服務(wù)支出11.92萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 78.29萬元。財(cái)政撥款安排支出 78.29萬元，其中，基本支出69.89萬元（其中：工資福利支出66.37萬元，商品和服務(wù)支出3.52萬元），項(xiàng)目支出8.4萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出8.7萬元，衛(wèi)生健康支出4.31萬元，資源勘探信息等支出65.28萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出69.89萬元，項(xiàng)目支出8.4萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無
（二）與中央配套事項(xiàng)
與中央配套事項(xiàng)：無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試補(bǔ)助事項(xiàng)：無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，采購預(yù)算資金77.28萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年年初預(yù)算相比沒有變動(dòng)。
（二）基本支出增減變化及原因說明
2019年縣財(cái)政安排園區(qū)管委會(huì)基本支出年初預(yù)算69.89萬元，比上年增長7.75萬元，增幅12%，增加的原因是：工資收入有所增加
（三）項(xiàng)目收支預(yù)算變化情況說明
2019年縣財(cái)政安排園區(qū)管委會(huì)路燈電費(fèi)項(xiàng)目支出8.4萬元，比上年增長8.4萬元，增幅100%，增幅的原因是2018年路燈電費(fèi)預(yù)算在經(jīng)費(fèi)支出未安排園區(qū)項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年年初預(yù)算相比沒有變動(dòng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鎮(zhèn)康工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年末資產(chǎn)合計(jì)45555.02萬元，其中：銀行存款111.24萬元；其他應(yīng)收款1403.78萬元；固定資產(chǎn)4.89萬元；在建工程35643.67萬元，其他資產(chǎn)8347.37萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)共申報(bào)項(xiàng)目17個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金8.4萬元，編制績效指標(biāo)3個(gè)。
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