監(jiān)督索引號(hào)53092400147600000
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)，依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)在企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系，領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能；二是依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理；三是按照國(guó)家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)組織進(jìn)入指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)；四是擴(kuò)大對(duì)外開發(fā)，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)；五是負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理工作；六是負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號(hào)文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)，并于2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號(hào)文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，加掛耿馬孟定經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)辦公室牌子，為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國(guó)土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個(gè)正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)人員編制10名，核定編隨人走事業(yè)編制10名。其中：事業(yè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名（5正5副），園區(qū)目前在編事業(yè)人員5名，縣直各單位抽調(diào)7名。
（三）2019年重點(diǎn)工作概述
一是抓好園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工作，力爭(zhēng)啟動(dòng)建設(shè)園區(qū)23號(hào)、24號(hào)、6號(hào)、9號(hào)、4-1號(hào)道路建設(shè)及園區(qū)供水管網(wǎng)建設(shè)工程。二是全力配合企業(yè)建設(shè)工作。三是進(jìn)一步抓好園區(qū)征地返地工作，按照縣人民政府的部署要求，做好已出讓給企業(yè)但尚未征收完畢部分土地的征收工作，做好入園企業(yè)用地的跟蹤、監(jiān)管工作。三是繼續(xù)抓好招商引資工作，組織審批進(jìn)入園區(qū)的投資項(xiàng)目。四是進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與調(diào)控工作
二、預(yù)算單位基本情況
部門基本情況：
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給事業(yè)。部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：事業(yè)編制5人。在職實(shí)有12人，其中：縣直各單位抽調(diào)7人，在編事業(yè)人員5人，全部屬財(cái)政全額供養(yǎng)人員。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入78.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78.29萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 78.29萬元，其中:本年收入78.29萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78.29萬元（本級(jí)財(cái)力78.29萬元）。部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目支出78.29萬元，其中：301工資福利支出66.37萬元；302商品和服務(wù)支出11.92萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 78.29萬元。財(cái)政撥款安排支出 78.29萬元，其中，基本支出69.89萬元（其中：工資福利支出66.37萬元，商品和服務(wù)支出3.52萬元），項(xiàng)目支出8.4萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出8.7萬元，衛(wèi)生健康支出4.31萬元，資源勘探信息等支出65.28萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出69.89萬元，項(xiàng)目支出8.4萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無
（二）與中央配套事項(xiàng)
與中央配套事項(xiàng)：無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試補(bǔ)助事項(xiàng)：無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，采購預(yù)算資金77.28萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年年初預(yù)算相比沒有變動(dòng)。
（二）基本支出增減變化及原因說明
2019年縣財(cái)政安排園區(qū)管委會(huì)基本支出年初預(yù)算69.89萬元，比上年增長(zhǎng)7.75萬元，增幅12%，增加的原因是：工資收入有所增加
（三）項(xiàng)目收支預(yù)算變化情況說明
2019年縣財(cái)政安排園區(qū)管委會(huì)路燈電費(fèi)項(xiàng)目支出8.4萬元，比上年增長(zhǎng)8.4萬元，增幅100%，增幅的原因是2018年路燈電費(fèi)預(yù)算在經(jīng)費(fèi)支出未安排園區(qū)項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年年初預(yù)算相比沒有變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鎮(zhèn)康工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年末資產(chǎn)合計(jì)45555.02萬元，其中：銀行存款111.24萬元；其他應(yīng)收款1403.78萬元；固定資產(chǎn)4.89萬元；在建工程35643.67萬元，其他資產(chǎn)8347.37萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)共申報(bào)項(xiàng)目17個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金8.4萬元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2019年2月20日
監(jiān)督索引號(hào)53092400147600111
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