目 錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)，依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)在企業(yè)制度、勞動人事制度、分配制度、社會保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系，領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能；二是依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理；三是按照國家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)組織進(jìn)入指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營；四是擴(kuò)大對外開發(fā)，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)；五是負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理工作；六是負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國有資產(chǎn)、人事勞動、社會保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)，并于2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會，加掛耿馬孟定經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)辦公室牌子，為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個(gè)正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)人員編制10名，核定編隨人走事業(yè)編制10名。其中：事業(yè)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名（5正5副），園區(qū)目前在編事業(yè)人員5名，縣直各單位抽調(diào)8名。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代制度；二是組織編制工業(yè)園區(qū)社會發(fā)展規(guī)劃及建設(shè)規(guī)劃；三是組織審批進(jìn)入園區(qū)的投資項(xiàng)目；四是擴(kuò)大對外開放、抓好招商引資。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給事業(yè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：事業(yè)編制5人。在職實(shí)有13人，其中：縣直各單位抽調(diào)8人，在編事業(yè)人員5人，全部屬財(cái)政全額供養(yǎng)人員。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 62.14萬元，其中：一般公共預(yù)算62.14萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 62.14萬元，其中:本年收入62.14萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.14萬元（本級財(cái)力62.14萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 62.14萬元。本級財(cái)力安排支出 62.14萬元，其中，基本支出62.14萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2150501款行政運(yùn)行支出53.74萬元；2150502款一般行政管理事務(wù)8.4萬元，主要用于在職人員工資及保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出62.14萬元，其中：工資福利支出50.23萬元，商品和服務(wù)支出11.92萬元，其中：主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無
（二）與中央配套事項(xiàng)
與中央配套事項(xiàng)：無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測試補(bǔ)助事項(xiàng)：無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，采購預(yù)算資金28.73萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年縣財(cái)政安排園區(qū)管委會基本支出年初預(yù)算62.12萬元，其中：包括工資福利支出50.22萬元，占基本支出的81％；商品和服務(wù)支出11.92萬元，占基本支出的19％。2018年園區(qū)管理委員會年初預(yù)算比上年增加32.65萬元，增加比例56%，其中：工資福利支出增加25.64萬元，增加的原因是：1、工資收入有所增加；2、園區(qū)調(diào)入人員2名；商品和服務(wù)支出增加9.51萬元，增加的原因是：1、由于園區(qū)在編人員比2017年增加2人，因此機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加1.00萬元；2、增加園區(qū)路燈電費(fèi)預(yù)算8.4萬元；3、車輛經(jīng)費(fèi)增加0.1萬元。
（二）由于縣財(cái)政財(cái)力困難未安排園區(qū)2018年項(xiàng)目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年年初預(yù)算相比沒有變動。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會
2018年2月7日
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號