目錄
第一部分 鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算匯編情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、預(yù)算收支增減變動(dòng)情況
六、政府采購(gòu)安排情況
第二部分、鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）、基本職能
一是貫徹落實(shí)中央、省、市涉及工業(yè)園區(qū)的方針、政策、決議、決定和法律、法規(guī)，依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，完善管理體制，優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制，建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)在企業(yè)制度、勞動(dòng)人事制度、分配制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)制等配套支撐體系，領(lǐng)導(dǎo)和組織好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作，履行好工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理職能；二是依據(jù)鎮(zhèn)康縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市建設(shè)總體規(guī)劃，組織編制工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和管理；三是按照國(guó)家有關(guān)投資和產(chǎn)業(yè)政策，組織和審批（核準(zhǔn)、備案）進(jìn)入工業(yè)園區(qū)的投資項(xiàng)目。對(duì)工業(yè)園區(qū)的各類企業(yè)組織進(jìn)入指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，保障企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)；四是擴(kuò)大對(duì)外開放，抓好招商引資，負(fù)責(zé)依法處理工業(yè)園區(qū)涉外事務(wù)；五是負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)保、市政公用、園林綠化和房地產(chǎn)管理工作；六是負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、人事勞動(dòng)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)貿(mào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和安全生產(chǎn)管理工作。
（二）、年度主要工作任務(wù)
一是依法制定工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，建立適應(yīng)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的現(xiàn)代制度；二是組織編制工業(yè)園區(qū)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及建設(shè)規(guī)劃；三是組織審批進(jìn)入園區(qū)的投資項(xiàng)目；四是擴(kuò)大對(duì)外開放、抓好招商引資。
二、部門預(yù)算編制情況
鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年部門預(yù)算編制以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和省委、市委全會(huì)精神，按照中央、省的政策要求和市委、市政府的工作部署，緊緊圍繞中央和省關(guān)于深化財(cái)稅改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新，實(shí)行預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明及其三者有機(jī)銜接、相互協(xié)調(diào)，不斷深化預(yù)算管理制度改革。加強(qiáng)綜合預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性；深化財(cái)政改革，促進(jìn)部門預(yù)算與政務(wù)信息公開、績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)及國(guó)庫(kù)集中支付等各項(xiàng)改革的有效銜接，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)、規(guī)范和透明。
編制部門預(yù)算時(shí)認(rèn)真遵循合法真實(shí)原則、保障重點(diǎn)原則、綜合統(tǒng)籌原則、零基預(yù)算原則、注重績(jī)效原則、厲行節(jié)約原則。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況
根據(jù)2010年12月3日《鎮(zhèn)發(fā)（2010）29號(hào)文件》批準(zhǔn)組建鎮(zhèn)康邊境經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)，并于2013年2月19日《鎮(zhèn)編字（2013）1號(hào)文件》正式批準(zhǔn)設(shè)立鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，加掛耿馬孟定經(jīng)濟(jì)合作園區(qū)辦公室牌子，為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、國(guó)土規(guī)劃建設(shè)分局、招商局5個(gè)正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)人員編制10名，其中：事業(yè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名（5正1副），園區(qū)目前在編事業(yè)人員3名，縣直各單位抽調(diào)25名。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)財(cái)務(wù)總收入27.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算27.47萬(wàn)元。2017年部門財(cái)政撥款收入27.47萬(wàn)元，其中，本年收入27.47萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27.47萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力27.47萬(wàn)元）。
2017年部門預(yù)算總支出27.47萬(wàn)元，其中：基本支出27.47萬(wàn)元，占總支出的100％。按支出功能科目分類，支出列入資源勘探信息等支出（類），工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款），行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障園區(qū)管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 24.58萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的89％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2.41萬(wàn)元，（商品和服務(wù)支出）占基本支出的9％，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.48萬(wàn)元，占基本支出的2%。
（二）項(xiàng)目支出情況
由于縣財(cái)政財(cái)力困難未安排園區(qū)2017年項(xiàng)目支出。
五、預(yù)算收支增減變動(dòng)情況
2017年鎮(zhèn)康邊境特色工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)務(wù)總收入27.47萬(wàn)元，比上年減少630.42萬(wàn)元。部門預(yù)算總支出27.47萬(wàn)元，比上年減少630.42萬(wàn)元。
增減變動(dòng)原因是：財(cái)政預(yù)算安排減少。
六、政府采購(gòu)安排情況
2017年縣財(cái)政未安排政府采購(gòu)資金。
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