監(jiān)督索引號53092400576201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。
2.依法對社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責(zé)任；負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和縣一級與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。
3.牽頭擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處事務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和門戶樓牌管理。
6.擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益 保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動(dòng)和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌做好各項(xiàng)殘疾人福利工作。
8.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.社會(huì)救助體系保障有力。逐步建立健全分層分類、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會(huì)救助體系，嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)管理工作機(jī)制，做到精準(zhǔn)施保、精準(zhǔn)救助。嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)臨時(shí)困難群眾救助政策，對符合救助條件的城鄉(xiāng)困難群眾和因疫遇困群眾“應(yīng)救盡救”。精準(zhǔn)認(rèn)定特困人員，做到“應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)、應(yīng)退盡退、進(jìn)退及時(shí)”。鞏固社會(huì)救助兜底脫貧攻堅(jiān)成果，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)保持過渡期內(nèi)社會(huì)救助兜底保障政策總體穩(wěn)定，確保返貧人口應(yīng)保盡保，應(yīng)救盡救。積極做好“一部手機(jī)辦事通”“云南省政府救助平臺”推廣應(yīng)用工作。建立農(nóng)村低收入人口預(yù)警監(jiān)測機(jī)制。
2.養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)逐步完善。穩(wěn)步推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完成2021－2022年度困難老年人家庭適老化改造項(xiàng)目。加強(qiáng)縣內(nèi)4所敬老院管理，提高敬老院服務(wù)水平。
3.社會(huì)福利事業(yè)成效明顯。認(rèn)真做好困境兒童救助保障工作、開展“福彩圓夢”孤兒助學(xué)救助工作。做好留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作、深入開展收養(yǎng)登記專項(xiàng)治理工作。充分發(fā)揮社會(huì)工作服務(wù)效能。
4.基層社會(huì)治理格局不斷優(yōu)化。全面實(shí)施村級綜合服務(wù)設(shè)施提升工程。做好小鄉(xiāng)干部和原大隊(duì)干部定補(bǔ)發(fā)放工作。穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)界線自檢工作，及時(shí)做好界線界樁數(shù)據(jù)更新工作。扎實(shí)推進(jìn)行政區(qū)域界線聯(lián)檢工作。
5.社會(huì)組織管理逐步規(guī)范化。進(jìn)一步完善社會(huì)組織綜合監(jiān)管機(jī)制，分類登記管理，全面實(shí)施社會(huì)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼制度，有序推進(jìn)存量社會(huì)組織到期換證工作。認(rèn)真開展社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位2022年度網(wǎng)上年檢以及日常工作。強(qiáng)化社會(huì)組織基層黨建工作政治責(zé)任。
6.社會(huì)事務(wù)服務(wù)水平得到提升。倡導(dǎo)移風(fēng)易俗，樹文明殯葬新風(fēng)。加大政策宣傳，積極引導(dǎo)群眾摒棄陳規(guī)陋習(xí)，消除對殯葬改革的顧慮。加快7鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)。加強(qiáng)婚姻登記管理，提高婚姻登記服務(wù)水平。做好流浪乞討人員救助管理工作。做好重度殘疾人和困難殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼發(fā)放工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣民政局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、社會(huì)事務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會(huì)組織管理股（社會(huì)組織執(zhí)法監(jiān)督股）、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利和慈善社工股，所屬單位4個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣敬老院管理服務(wù)中心
2.鎮(zhèn)康縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心（鎮(zhèn)康縣婚姻登記中心）
3.鎮(zhèn)康縣救助管理站（鎮(zhèn)康縣未成年人救助保護(hù)中心）
4.鎮(zhèn)康縣殯儀館
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣民政局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：鎮(zhèn)康縣民政局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度收入合計(jì)136,691,400.56元。其中：財(cái)政撥款收入136,213,837.91元，占總收入的99.65%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入477,562.65元，占總收入的0.35%。與上年相比，收入合計(jì)增加77,467,676.05元，增長130.81%，其中：財(cái)政撥款收入增加80,608,227.32元，增長144.96%，主要原因分析：轉(zhuǎn)撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年度邊民補(bǔ)貼資金60,367,500元、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度加快，資金撥付率提高，故財(cái)政撥款收入增加；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本部門無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本部門無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本部門無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本部門無附屬單位繳款收入；其他收入減少3,140,551.27元，下降86.8%，主要原因分析：與上年相比減少了疫情防控期間老年護(hù)理院附屬設(shè)施建設(shè)臨時(shí)飲水管道架設(shè)資金162,000元、民政工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目隔離點(diǎn)改造專項(xiàng)資金770,000元、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”專項(xiàng)資金 1,918,260元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度支出合計(jì)149,329,699.46元。其中：基本支出5,078,653.87元，占總支出的3.4%；項(xiàng)目支出144,251,045.59元，占總支出的96.6%；上繳上級支出0元，占總支出的0%；經(jīng)營支出0元，占總支出的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計(jì)增加2,900,376.37元，增長1.98%，其中：基本支出增加120,129.76元，增長2.42%，主要原因分析：2021年6月至12月單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)在2022年繳納，故基本支出與上年同期相比增加；項(xiàng)目支出增加2,780,246.61元，增長1.97%，主要原因分析：養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度加快，項(xiàng)目支出小幅增長；上繳上級支出0元，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本部門無上繳上級支出；經(jīng)營支出0元，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本部門無經(jīng)營支出；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：本部門無對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,078,653.87元，與上年相比，增加120,129.76 元，增長2.42%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,761,373.23元（其中：平均工資福利支出176,347.16元），占基本支出93.75%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)317,280.64元，占基本支出的6.25%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出144,251,045.59元，與上年相比，增加2,780,246.61元，增長1.97%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出13,243,038.12元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
20802款項(xiàng)民政管理事務(wù)18,516,484.87元，主要用于社會(huì)救助經(jīng)辦人員工資、春節(jié)慰問支出、婚姻登記工本費(fèi)、敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，撥付中心敬老院改擴(kuò)建、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)工程款；
20810款項(xiàng)社會(huì)福利9,243,805.63元，主要用于發(fā)放孤兒生活補(bǔ)助、高齡補(bǔ)貼，撥付骨灰堂、村級公益性公墓、縣級失能照護(hù)機(jī)構(gòu)改造工程款；
20811款項(xiàng)殘疾人事業(yè)2,960,324.00元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼；
20819款項(xiàng)最低生活保障30,828,735.00元，主要用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金，有效解決低保對象的最低生活保障；
20820款項(xiàng)臨時(shí)救助7,768,460.10元，主要用于發(fā)放臨時(shí)救助資金，對因病、因殘、因?yàn)?zāi)、因?qū)W等造成基本生活困難的家庭，及時(shí)給予臨時(shí)救助，緩解其生活困難；
20821款項(xiàng)特困人員救助供養(yǎng)7,479,764.00元，主要用于發(fā)放城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)資金；
20825款項(xiàng)其他生活救助60,533,468.40元，主要用于發(fā)放邊民補(bǔ)貼及原大隊(duì)小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；
21004款項(xiàng)公共衛(wèi)生295,279.47元，主要用于疫情防控期間工業(yè)園區(qū)社會(huì)福利院作為隔離點(diǎn)的水電費(fèi)及網(wǎng)格卡點(diǎn)值守工作經(jīng)費(fèi)；
22960款項(xiàng)彩票公益金安排的支出6,624,724.12元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，以及村級公益性公墓建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142,028,351.1元，占本年支出合計(jì)的95.11%。與上年相比增加2,537,461.32元，增長1.82%，主要原因分析：勐堆敬老院提質(zhì)改造、中心敬老院改擴(kuò)建等在建項(xiàng)目有序推進(jìn)，資金撥付進(jìn)度加快，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出小幅增長。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141,485,235.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.62%。與上年相比，減少784,593.23元，同比下降0.55%。主要用于單位職工工資發(fā)放及公積金、保險(xiǎn)繳納，發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾救助資金、高齡補(bǔ)貼、殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼以及撥付骨灰堂、中心敬老院改擴(kuò)建、勐堆敬老院提質(zhì)改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)等工程款；
2.衛(wèi)生健康（類）支出543,115.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。與上年相比，減少851,940.76元，同比下降61.07%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、工業(yè)園區(qū)福利園疫情防控隔離點(diǎn)水電費(fèi)、網(wǎng)格卡點(diǎn)值守工作經(jīng)費(fèi)。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為200,000元，支出決算為280,700.53元，完成年初預(yù)算的140.35%。本年本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算250,000元，占總支出決算的89.06%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,415.53元，占總支出決算的10.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,285元，占總支出決算的0.46%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,285元，其中：外事接待費(fèi)支出決算0元，國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為200,000元，支出決算為30,700.53元，完成年初預(yù)算的15.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,415.53元，完成年初預(yù)算的19.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,285元，完成年初預(yù)算的2.57%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少40.92元，下降0.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年同期相比無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少925.92元，下降3.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加885元，增長221.25%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于城鄉(xiāng)低保核查、流浪乞討人員救助等工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市民政局重點(diǎn)工作綜合督查檢查、“一卡通”管理使用問題專項(xiàng)檢查、社會(huì)救助制度實(shí)施方案督查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為250,000元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為250,000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元。2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年下達(dá)福利彩票公益金250,000元，用于購置殯儀車1輛。
（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。為了提升縣殯儀館的殯葬服務(wù)能力，根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于核定特種專業(yè)技術(shù)車輛編制和購置特種專業(yè)技術(shù)用車的批復(fù)》（臨公車管〔2022〕34號）要求，購置殯儀車1輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出317,280.64元，增加16,155.5元，增長5.37%，主要原因分析：與2021年相比增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，工會(huì)經(jīng)費(fèi)需全額上繳稅務(wù)，扣除相關(guān)費(fèi)用后再返還給單位，2022年支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)19,490.64元，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局部門資產(chǎn)總額63,325,282.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,577,198.88元，固定資產(chǎn)7,118,042.31元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程46,103,754.54元，無形資產(chǎn)526,286.88元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,930,201.41元，其中固定資產(chǎn)減少395,276.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣民政局政府采購支出總額77,500元，其中：政府采購貨物支出77,500元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣民政局部門整體支出績效自評金額149,329,699.46元，項(xiàng)目績效自評金額144,251,045.59元，共12個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣民政局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本年度本部門無需要說明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400576201111
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