監(jiān)督索引號53092400576200000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣民政局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家關于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策，起草有關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章 草案并組織實施、監(jiān)督檢查。
2.依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責任；負責縣級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和縣一級與行政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
5.負責行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調處事務；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調處；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和門戶樓牌管理。
6.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導福利機構管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導慈善和社會捐助工作；負責老年人、特困人員、孤兒、農村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權益保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。
7.負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施；負責生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務機構管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調推動和配合相關部門做好殘疾人權益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
8.會同有關部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室（政策法規(guī)股）、規(guī)劃財務股、社會組織管理股（社會組織執(zhí)法監(jiān)督股）、社會救助股、基層政權和區(qū)劃地名股、社會事務股、養(yǎng)老服務股、兒童福利和慈善社工股。
所屬單位4個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣敬老院管理服務中心
2.鎮(zhèn)康縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心（鎮(zhèn)康縣婚姻登記中心）
3.鎮(zhèn)康縣救助管理站（鎮(zhèn)康縣未成年人救助保護中心）
4.鎮(zhèn)康縣殯儀館
（三）重點工作概述
1.社會救助體系保障有力。一是逐步建立健全分層分類、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會救助體系，嚴格落實動態(tài)管理工作機制，做到精準施保、精準救助。二是嚴格落實城鄉(xiāng)臨時困難群眾救助政策，對符合救助條件的城鄉(xiāng)困難群眾和因疫遇困群眾“應救盡救”。三是精準認定特困人員，做到“應救盡救、應養(yǎng)盡養(yǎng)、應退盡退、進退及時”。四是鞏固社會救助兜底脫貧攻堅成果，嚴格落實“四個不摘”要求，持續(xù)保持過渡期內社會救助兜底保障政策總體穩(wěn)定，確保返貧人口應保盡保，應救盡救。五是積極做好“一部手機辦事通”、“云南省政府救助平臺”推廣應用工作。六是建立農村低收入人口預警監(jiān)測機制。七是做好沿邊定居群眾生活補助發(fā)放工作。
2.養(yǎng)老服務體系建設逐步完善。一是穩(wěn)步推進養(yǎng)老服務項目基礎設施建設。二是完成2021－2022年度困難老年人家庭適老化改造項目70戶。三是做好老年人權益保障工作，發(fā)放高齡補貼。四是加強4所敬老院管理，提高敬老院服務水平。
3.社會福利事業(yè)成效明顯。一是認真做好困境兒童救助保障工作。二是開展“福彩圓夢”孤兒助學救助工作，全縣符合救助條件的共9人，累計發(fā)放助學資金8.25萬元。三是充分發(fā)揮社會工作服務效能。
4.社會事務服務水平得到提升。一是倡導移風易俗，樹文明殯葬新風。二是加快7鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設。三是加強婚姻登記管理，提高婚姻登記服務水平。四是做好流浪乞討人員救助管理工作。五是做好重度殘疾人和困難殘疾人“兩項”補貼發(fā)放工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有27人，其中： 財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入2119.72萬元，其中：一般公共預算2090.27萬元，政府性基金21.45萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入8萬元。
與上年8480.22萬元對比減少6360.5萬元，下降75%，主要原因分析：與2022年相比減少沿邊定居生活補助支出預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2111.72萬元，其中:本年收入2111.72萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2090.27萬元，政府性基金預算財政撥款21.45萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年8480.22萬元對比減少6368.5萬元，下降75.1%，主要原因分析：與2022年相比減少沿邊定居生活補助支出預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出2119.72萬元。財政撥款安排支出 2111.72萬元，其中：基本支出603.95萬元，與上年509萬元對比增加94.95萬元，主要原因分析：政府購買服務崗位人員工資標準提高、增加行政單位離退休支出預算21.51萬元、住房公積金支出預算35.94萬元；項目支出1507.77萬元，與上年7971.23萬元對比減少6463.46元，主要原因分析：與2022年相比減少沿邊定居生活補助支出預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080201行政運行472.01萬元，主要用于單位在職職工、政府購買服務崗位人員工資及單位運行經(jīng)費；
2080299其他民政管理事務支出163.85萬元，主要用于春節(jié)慰問經(jīng)費31.85萬元、婚姻登記工本費2萬元、敬老院運轉經(jīng)費10萬元、七鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設100萬元、骨灰堂設計費9萬元、勐堆敬老院電網(wǎng)建設9萬元、殯儀館綠化建設2萬元。
2080501行政單位離退休21.51萬元，主要用于單位退休人員工資。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.92萬元，主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險；
2080801死亡撫恤3.72萬元，主要用于發(fā)放單位遺屬補助；
2081001兒童福利11萬元，主要用于發(fā)放孤兒生活補助；
2081002老年福利209萬元，主要用于發(fā)放高齡補貼；
2081004殯葬1萬元，主要用于縣殯儀館運轉經(jīng)費；
2081006養(yǎng)老服務300萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣老年公寓綜合樓建設200萬元、鎮(zhèn)康縣中心敬老院改擴建100萬元；
2081107殘疾人生活和護理補貼447萬元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼；
2081901城市最低生活保障金支出43萬元，主要用于發(fā)放城市最低生活保障金；
2081902農村最低生活保障金支出180萬元，主要用于發(fā)放農村最低生活保障金；
2082002流浪乞討人員救助支出1萬元，主要用于救助城市生活無著的流浪乞討人員支出；
2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出1.07萬元，主要用于發(fā)放城市特困人員救助供養(yǎng)資金及六十年代精簡人員補助；
2082102農村特困人員救助供養(yǎng)支出114萬元，主要用于發(fā)放農村特困人員救助供養(yǎng)資金；
2082502其他農村生活救助15.4萬元，主要用于發(fā)放小鄉(xiāng)干部及原大隊干部生活補助；
2101101行政單位醫(yī)療12.47萬元，主要用于繳納行政編制人員單位部分醫(yī)療保險；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.79萬元，主要用于繳納事業(yè)編制人員單位部分醫(yī)療保險；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬元，主要用于
繳納單位在職職工工傷保險及大病保險；
2210201住房公積金35.94萬元，主要用于繳納單位在職職工工住房公積金；
2296002用于社會福利的彩票公益金支出21.45萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣中心敬老院建設。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣民政局無部門與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣民政局無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣民政局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.83萬元，其中：政府采購貨物預算2.83萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計18.15萬元，較上年減少1.85萬元，下降9.25%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民政局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣民政局2023年公務接待費預算為0.45萬元，較上年減少4.55萬元，下降91%，國內公務接待批次為15次，共計接待57人次。
減少原因：認真落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣民政局2023年公務用車購置及運行維護費為17.7萬元，較上年增加2.7萬元，增長18%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費17.7萬元，較上年增加2.7萬元，增長18%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
增長原因：2022年新購置殯儀車1輛，預計公務用車運行維護費增加。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣民政局2023年部門共申報項目24個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目23個，政府性基金預算1個，財政預算安排資金1507.77萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2023年機關運行經(jīng)費安排16.12萬元，與上年16.02萬元相比增加0.1萬元，主要原因分析：2023年公用經(jīng)費執(zhí)行標準在2022年年初預算基礎上壓縮10%，但2022年末在職人數(shù)增加1人，加之2022年新購置殯儀車1輛，故機關運行經(jīng)費整體有所增長。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局資產總額6332.53萬元，其中，流動資產957.72萬元，固定資產711.8萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4610.38萬元，無形資產52.63萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1093.02萬元，其中固定資產減少39.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400576200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號