監(jiān)督索引號53092400576201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章 草案并組織實施、監(jiān)督檢查。
2.依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責(zé)任；負責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5.負責(zé)行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責(zé)縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處事務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處；負責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和門戶樓牌管理。
6.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作；負責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益 保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。
7.負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施；負責(zé)生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
8.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.積極做好疫情防控工作。
2.履職盡責(zé)、全面落實好各項惠民政策。完善救助機制，各項救助工作有效落實；創(chuàng)新工作機制，養(yǎng)老服務(wù)體系不斷推進；多措并舉，兒童福利和慈善社工事業(yè)取得新進展；扶弱助殘，強化服務(wù)，社會事務(wù)工作有序開展；協(xié)調(diào)推進，基層政權(quán)和區(qū)劃地名工作扎實開展；規(guī)范管理，社會組織健康有序發(fā)展。
3.加大殯葬改革工作力度，積極推進公益性公墓建設(shè)。
4.抓好民政“十四五”規(guī)劃項目建設(shè)，抓好續(xù)建、新建項目工作。
5.持續(xù)抓好黨建工作抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣民政局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣民政局2021年末實有人員編制21人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2021年度收入合計5922.37萬元。其中：財政撥款收入5560.56萬元，占總收入的93.89%，比上年同期16810.67萬元相比減少66.92%，主要原因分析：根據(jù)國發(fā)5號文“國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，財政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位附屬單位繳款收入；其他收入361.81萬元，占總收入的6.11%，與上年同期128.01萬元相比增長182.64%，主要原因分析：與上年相比增加了疫情防控期間老年護理院附屬設(shè)施建設(shè)臨時飲水管道架設(shè)資金16.2萬元、民政工業(yè)園區(qū)項目隔離點改造專項資金77萬元、殘疾人“兩項補貼”專項資金191.83萬元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2021年度支出合計14642.93萬元。其中：基本支出495.85萬元，占總支出的3.39％，與上年同期515.37萬元相比減少3.79%，主要原因分析：2021年單位職工養(yǎng)老保險繳納到5月份，基本支出相對減少；項目支出14147.08萬元，占總支出的96.61％，與上年同期14107.17相比增加0.28%，主要原因分析：工程項目有序推進，項目資金撥付進度加快，項目支出小幅度增長；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出495.85萬元。與上年同期515.37萬元相比減少3.79%,主要原因分析：2021年單位職工養(yǎng)老保險繳納到5月份，基本支出相對減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出215.32萬元（其中：平均工資福利支出8.28萬元），占基本支出的43.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費8.25萬元，占基本支出的1.66％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14147.08萬元。與上年同期14107.17萬元相比增加0.28%,主要原因分析：項目有序推進，項目資金撥付進度加快，項目支出小幅度增長。重大項目的具體項目開支及開展工作情況如下：
20802款項民政管理事務(wù)284.81萬元，主要用于社會救助經(jīng)辦人員工資、春節(jié)慰問支出、婚姻登記工本費、敬老院運轉(zhuǎn)經(jīng)費；
20810款項社會福利1132.69萬元，主要用于發(fā)放孤兒生活補助、高齡補貼，撥付骨灰堂、兒童福利院、老年護理院項目建設(shè)資金；
20811款項殘疾人事業(yè)519.69萬元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼；
20819款項最低生活保障2894.7萬元，主要用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金，有效解決低保對象的最低生活保障；
20820款項臨時救助519.75萬元，主要用于發(fā)放臨時救助資金，對因病、因殘、因災(zāi)、因?qū)W等造成基本生活困難的家庭，及時給予臨時救助，緩解其生活困難；
20821款項特困人員救助供養(yǎng)675.03萬元，主要用于發(fā)放城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)資金；
20825款項其他生活救助7729.35萬元，主要用于發(fā)放邊民補貼及原大隊小鄉(xiāng)干部生活補助；
20899款項其他社會保障和就業(yè)支出113.28萬元，主要用于疫情防控期間工業(yè)園區(qū)社會福利園作為隔離點的改造支出及疫情防控工作經(jīng)費支出；
21016款項老齡衛(wèi)生健康事務(wù)1.34萬元,主要用于德勝社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)；
22960款項彩票公益金安排的支出276.44萬元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系和城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，以及公益性公墓建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13949.09萬元,占本年支出合計的95.26%。與上年同期13812.1萬元相比增長0.99%，主要原因分析：項目有序推進，項目資金撥付進度加快，一般公共預(yù)算財政撥款支出小幅度增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出13922.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.81%。主要用于單位職工工資發(fā)放及公積金、保險繳納，發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾救助資金、高齡補貼、殘疾人“兩項”補貼、邊民補貼以及撥付骨灰堂、兒童福利院、老年護理院、公益性公墓建設(shè)等項目資金。按科目分類支出明細如下：
2080201行政運行444.13萬元，2080299其他民政管理事務(wù)支出171.45萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出27.9萬元，2081001兒童福利249.15萬元，2081002老年福利372.92萬元，2081004殯葬479萬元，2081006養(yǎng)老服務(wù)31.62萬元，2081107殘疾人生活和護理補貼327.86萬元，2081901城市最低生活保障金支出290.27萬元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出2604.44萬元，2082001臨時救助支出511.45萬元，2082002流浪乞討人員救助支出8.3萬元，2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出3.98萬元，2082102農(nóng)村特困供養(yǎng)人員救助支出671.05萬元，2082502其他農(nóng)村生活救助7729.35萬元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出26.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險。按科目分類支出明細如下：
2101101行政單位醫(yī)療16.05萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.84萬元，2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)1.34萬元
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的15.35%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.03萬元，完成預(yù)算的20.2%；公務(wù)接待費支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算的0.8%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期3.92萬元相比減少0.85萬元，下降21.68%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.61萬元，下降16.76%；公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元，下降85.71%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為公務(wù)用車修理部分費用暫未支付。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.03萬元，占98.7%，與上年同期3.64萬元相比減少0.61萬元，下降16.76%，主要原因分析：公務(wù)用車修理部分費用暫未支付；公務(wù)接待費支出0.04萬元，占1.3%，與上年同期0.28萬元相比減少0.24萬元，下降85.71%，主要原因分析：公務(wù)接待活動減少。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.03萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.03萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于低保核查、流浪乞討人員救助所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費0.04萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.04萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（無外事接待批次），接待人次12人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣民政局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出30.11萬元，與上年同期39.56萬元相比減少9.45萬元，下降23.89%,主要原因分析：截至年底有尚未支付的公務(wù)用車修理費、辦公用品及設(shè)備購置費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額5239.51萬元，其中，流動資產(chǎn)992.9萬元，固定資產(chǎn)751.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3441.06萬元，無形資產(chǎn)54.21萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10583.77萬元，其中:流動資產(chǎn)減少11273.16萬元，固定資產(chǎn)減少63.26萬元，對外投資及有價證券無變動，在建工程增加754.23萬元，無形資產(chǎn)減少1.58萬元，其他資產(chǎn)無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年度無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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