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鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、興邊富民、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動鄉(xiāng)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加群眾收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村（社區(qū)）兩級政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，切實加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、邊防和平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心、興邊富民事務(wù)中心 。

我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.全力以赴抓項目，推動建設(shè)快速發(fā)展的勐堆。樹立大抓項目鮮明導(dǎo)向，深化落實“四類項目調(diào)度機(jī)制”，緊盯現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等國家重點支持方向，高質(zhì)量謀劃項目50個以上。堅持在項目前期下足功夫，積極與省、市、縣相關(guān)部門匯報對接，提高項目爭取率和落地率。深化《周一議三農(nóng)》工作機(jī)制，找準(zhǔn)和收集好老百姓的著急事、煩心事、揪心事，盡最大努力爭取一系列項目落地實施，切實將老百姓關(guān)心的事一件件辦好。

2.全力以赴抓旅居，推動建設(shè)宜居宜游的勐堆。堅持“溫泉康養(yǎng)·旅居勐堆”發(fā)展定位，深入探索“有一種叫云南的生活”的勐堆實踐，依托澡塘壩溫泉“三養(yǎng)”度假村運營，完善周邊民宿、星空露營地、景區(qū)服務(wù)中心、田園風(fēng)光游玩體驗等旅游配套設(shè)施，全力打造好全縣首個旅居示范點，做實打響“旅居勐堆”特色品牌；結(jié)合勐堆壩區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，高質(zhì)量規(guī)劃編制田園綜合體建設(shè)、旅居開發(fā)等項目可行性研究報告，力爭納入省、市、縣“十五五”規(guī)劃盤子，提前做好用地報批等項目前期工作，積極申報國債、專債等資金支持，確保勐堆壩區(qū)旅游開發(fā)取得實質(zhì)性進(jìn)展，提高經(jīng)濟(jì)總量；盤活集鎮(zhèn)閑置資源，以集鎮(zhèn)服務(wù)勐堆壩區(qū)為工作思路，以“政府圍著企業(yè)轉(zhuǎn)”為工作導(dǎo)向，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，充分撬動民間資本，力爭年內(nèi)一批民間旅游投資落地勐堆，做到“引鳳筑巢”和“筑巢引鳳”雙管齊下。

3.全力以赴抓振興，推動建設(shè)發(fā)展協(xié)調(diào)的勐堆。守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧底線，持續(xù)消除監(jiān)測對象返貧致貧風(fēng)險，密切關(guān)注重點群體，加強(qiáng)走訪排查和監(jiān)測預(yù)警，切實發(fā)揮動態(tài)幫扶、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)、兜底幫扶等各項機(jī)制作用，堅持應(yīng)納盡納、應(yīng)幫盡幫。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，切實將“四有聯(lián)動”工作機(jī)制和“產(chǎn)業(yè)困難戶”有機(jī)結(jié)合，力爭聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)長效機(jī)制實現(xiàn)主要產(chǎn)業(yè)基本覆蓋。

4.全力以赴抓團(tuán)結(jié)，推動建設(shè)民族共榮的勐堆。堅決扛實民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步政治責(zé)任，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，弘揚普洱民族團(tuán)結(jié)誓詞碑光榮傳統(tǒng)，深入實施“枝繁桿壯”“幸福花開”“石榴紅”以及第五輪民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十百千萬”示范引領(lǐng)工程，打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范點2個。深入開展“爭當(dāng)一輩子好邊民”教育活動，引導(dǎo)各族群眾牢固樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，不斷增進(jìn)各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產(chǎn)黨、中國特色社會主義的認(rèn)同，推動各民族全方位嵌入，促進(jìn)各民族交往交流交融。堅持我國宗教中國化方向，實施“潤土培根”工程，通過法制宣傳教育，提升遵法學(xué)法守法用法的意識和素養(yǎng)，著力構(gòu)建“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障”的民族宗教事務(wù)治理新格局。

5.全力以赴抓保護(hù)，推動建設(shè)綠色宜美的勐堆。抓污染防治，持續(xù)推進(jìn)秸稈綜合化利用，確保全鄉(xiāng)秸稈綜合利用率穩(wěn)定在90.3%以上，抓實秸稈限燒、禁燒，強(qiáng)化道路、建筑工地、礦山揚塵治理，不斷提升空氣質(zhì)量。嚴(yán)格落實“河（湖）長制”，推進(jìn)河湖“清四亂”常態(tài)化、規(guī)范化，鞏固“清四亂”成效，補(bǔ)齊集鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)短板，減少污水排放，爭取斷面水質(zhì)優(yōu)良比例100%。深入實施綠美三年行動，鞏固提升綠美成果，建設(shè)綠美鄉(xiāng)村10個，打造一批“鮮花盛開的村莊”“森林村莊”，充分彰顯自然生態(tài)之美、綠色發(fā)展之美、宜居宜業(yè)之美。

6.全力以赴抓民生，推動建設(shè)溫暖幸福的勐堆。突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，落實就業(yè)幫扶政策，舉辦農(nóng)民實用技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)民工、高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，完成技能培訓(xùn)250人以上，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1400人以上，促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)。實施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工程，打造“三好”囑托特色思想“金課”，抓實心理健康教育，提高課后服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校達(dá)到優(yōu)質(zhì)均衡標(biāo)準(zhǔn)，抓實控輟保學(xué)工作，力爭九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)100%以上，學(xué)前教育普及普惠水平順利通過省級驗收，持續(xù)開展校園食品安全整治，辦好人民滿意的教育。

7.全力以赴抓安全，推動建設(shè)和諧穩(wěn)定的勐堆。持續(xù)深化“黨政軍警民”五位一體強(qiáng)邊固防機(jī)制，加強(qiáng)邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深推“三防”融合，動態(tài)優(yōu)化調(diào)整防控點位和力量配備，優(yōu)化基層治理效能，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村兩級綜治中心建設(shè)，依托基層黨組織和“自然村長”等社會力量，年內(nèi)著力化解一批矛盾糾紛，穩(wěn)控一批社會風(fēng)險。加快構(gòu)建覆蓋全災(zāi)種、全過程、全方位的自然災(zāi)害防治體系，進(jìn)一步提升基層應(yīng)急管理能力，落實重特大災(zāi)害“123”快速響應(yīng)機(jī)制、防汛“1262”預(yù)警叫應(yīng)機(jī)制，扎實推進(jìn)避險搬遷。深入推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅，強(qiáng)化交通、工程施工、礦山、自建房等重點領(lǐng)域隱患排查整治，做好森林草原防滅火工作，堅決防范重特大事故。

8.全力以赴抓作風(fēng)，推動建設(shè)善作善成的勐堆。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和黨的二十屆二中、三中全會精神，堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，確保中央、省委、市委、縣委、鄉(xiāng)黨委決策部署不折不扣落地落實。建立常態(tài)化長效化的紀(jì)律教育機(jī)制，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，打造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)、擔(dān)當(dāng)作為的清廉政府。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有67人(公務(wù)員26人，工勤人員1人，事業(yè)人員40人)，其中：財政全額保障67人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入35175852.19元，其中：一般公共預(yù)算20675852.19元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入14500000元。

與上年的36929842.50元對比減少1753990.31元，下降4.75%，主要原因是今年項目預(yù)算數(shù)減少，故部門財務(wù)總收入預(yù)算數(shù)較上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入20675852.19元，其中:本年收入20675852.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20675852.19元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年的24929842.50元對比減少4253990.31元，下降17.06%，主要原因是2025年年初預(yù)算項目資金減少，故2025年部門財政撥款收入較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出35175852.19元。財政撥款安排支出20675852.19元，其中：基本支出13012092.19元，與上年的16486529.50元對比減少3474437.31元，下降21.07%，主要原因是2025年村委會、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼資金由基本支出納入項目支出，故基本支出較上年減少；項目支出22163760元，與上年的8443313.00元對比增加13720447元，增長162%，主要原因是2025年村委會、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼資金由基本支出納入項目支出，故2025年項目支出較上年增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）支出7930751.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.35%。主要用于在編人員工資福利、黨委人大、政府及其所屬事業(yè)辦公費、水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出；

2.國防支出（類）支出15000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于基層武裝部工作辦公支出；

3.公共安全支出（類）支出280000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.35%。主要用于邊境管控支出；

4.社會保障和就業(yè)支出（類）支出1714557.12元，，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.29%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、遺屬補(bǔ)助、退休人員財政負(fù)擔(dān)部分工資支出；

5.衛(wèi)生健康支出（類）支出755928.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.65%。主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出、工傷保險及大病保險繳費支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出859067.1元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于行政綜合執(zhí)法大隊人員工資及辦公費、水電費等支出；

7.農(nóng)林水支出（類）支出7785684.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.65%。主要用于村(居)民小組工作經(jīng)費、村（居）民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村(居)民小組長補(bǔ)貼資金、村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)工作經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心人員工資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8.住房保障支出（類）支出809862.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.91%。主要用于行政事業(yè)人員住房公積金繳費支出；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出525000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.53%。主要用于自然災(zāi)害防治體系建設(shè)(地質(zhì)災(zāi)害防治）補(bǔ)助資金；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出11255445.23元，（其中：基本支出11255445.23元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.44%。其中：30101基本工資2866068元，主要用于行政及事業(yè)人員基本工資福利支出；30102津貼補(bǔ)貼2381232元，主要用于行政及事業(yè)人員工資津貼補(bǔ)貼支出；30103獎金607870元，主要用于行政人員年終一次性獎金及事業(yè)人員績效獎；30107績效工資2573604元，主要用于行政及事業(yè)人員績效工資支出；30108行政人員工傷及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費1146215.52元，主要用于行政及事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳納支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費508633.14元，主要用于行政及事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費67359.61元，主要用于行政人員工傷及事業(yè)人員工傷 、失業(yè)保險等支出；30113住房公積金809862.96元，主要用于行政人員工傷及事業(yè)人員單位住房公積金單位部分；30119其他工資福利支出294600元，主要用于政府編外長期臨聘人員支出。

2.302商品和服務(wù)支出2087005.36元，（其中：基本支出1031605.36元，項目支出1055400元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.1%。其中：30201辦公費1291840元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位及村級日常辦公用品支出。30205水費19700元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常水費支出。30206電費50500元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常電費支出。30207郵電費22000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常電話費、網(wǎng)絡(luò)費支出。30217公務(wù)接待費58000元，主要用于政府及各辦（中心）隊接待支出。30228工會經(jīng)費57321.36元，主要用于工會經(jīng)費繳費支出。30231公務(wù)用車運行維護(hù)費110000元，主要用于公務(wù)用車維修費、燃油費、保險費等支出。30239其他交通費用440644元，主要用于支付公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費、洗車費。30227委托業(yè)務(wù)費37000元，主要用于項目建設(shè)工程審計及監(jiān)理服務(wù)資金。

3.303對個人和家庭的補(bǔ)助4670401.6元，（其中：基本支出725041.6元，項目支出3945360元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.59%。30302退休費405045.6元，主要用于機(jī)關(guān)單位退休人員工資支出。30305生活補(bǔ)助4265356元，主要用于村（社區(qū)）人員工資、保險、村（社區(qū)）級運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出。

4.310資本性支出2663000元，（其中：基本支出0元，項目支出2663000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.87%。31003專用設(shè)備購置20000元，主要用于購買項目設(shè)備購置支出。31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2643000元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額170000元，其中：政府采購貨物預(yù)算100000元、政府采購服務(wù)預(yù)算70000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費合計263000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算248000元、較上年減少16000元，下降6.06%，具體變動情況如下：

1、因公出國（境）費

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2、公務(wù)接待費

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為68000元，較上年減少56000元，下降45.16%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為106次，共計接待850人次。

增減變化主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為180000元，較上年增加40000元，增長28.57%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費180000元，較上年增加40000元，增長28.57%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化主要原因是：增減變化主要原因是出行需求大，公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)成本增高。

（二）上級資金

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算80000元。

（三）自有資金

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算15000元。

（四）非財政撥款

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年部門共申報項目31個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目28個，財政預(yù)算安排資金7663760元。

1.補(bǔ)助資金，財政預(yù)算安排資金280000元，績效目標(biāo)為：通過加強(qiáng)邊境管控，加大人力、物力的投入，做好邊境線監(jiān)控、鐵絲網(wǎng)等技防設(shè)施維護(hù)和道路清理等工作，保障好車輛運行、日常物資購置等資金投入，進(jìn)一步加強(qiáng)邊境管控設(shè)施建設(shè)，提升邊境管控能力和應(yīng)急處突能力，有效保障邊境人民財產(chǎn)和生命安全。

2.2019年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)(地質(zhì)災(zāi)害防治）的補(bǔ)助資金，財政預(yù)算安排資金525000元，項目績效目標(biāo)為：用于勐堆村麻力林組地質(zhì)災(zāi)害補(bǔ)助，督促指導(dǎo)項目高質(zhì)量完工，驗收合格，及時撥付項目資金，提高居民生命健康安全程度,保障正常生活生產(chǎn)，推動勐堆鄉(xiāng)事業(yè)，促進(jìn)社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.2025年勐堆鄉(xiāng)省外來滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金8580元，項目績效目標(biāo)為：通過做好省外來滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)助工作，進(jìn)一步關(guān)心援鎮(zhèn)干部，實現(xiàn)發(fā)揮援鎮(zhèn)干部資源優(yōu)勢，激勵援鎮(zhèn)干部施展才華、干事創(chuàng)業(yè)、服務(wù)發(fā)展的目標(biāo)。

4.村(居)民小組工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金93000元，項目績效目標(biāo)為：確保精準(zhǔn)、及時完成勐堆鄉(xiāng)93個村(居)民小組（每小組每年1000元）運轉(zhuǎn)經(jīng)費發(fā)放，扎實推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）、村（居）民小組工作經(jīng)費使用和管理，保障村(居)民小組日常工作的正常運轉(zhuǎn)。

5.村（居）民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村(居)民小組長補(bǔ)貼資金，財政預(yù)算安排資金1123200元，項目績效目標(biāo)為：通過及時足額發(fā)放勐堆鄉(xiāng)村（居）民小組工作人員243人生活補(bǔ)助資金，確保充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，扎實有序開展好村（社區(qū)）各項重點工作。

6.村委會干部崗位補(bǔ)貼資金，財政預(yù)算安排資金2088580元，項目績效目標(biāo)為：確保精準(zhǔn)、及時完成勐堆鄉(xiāng)50名村級工作人員2025年工資、保險及住房公積金共計2088580元的發(fā)放，充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，保障村（社區(qū)）各項重點工作順利開展，提升工作人員滿意度與工作積極性。

7.村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金477000元，項目績效目標(biāo)為：確保精準(zhǔn)、及時完成勐堆鄉(xiāng)9個村委會477000元（每村每年50000元）運轉(zhuǎn)經(jīng)費發(fā)放，扎實推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）、村委會工作經(jīng)費使用和管理，保障村級日常工作正常運轉(zhuǎn)。

8.基層武裝工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金15000元，項目績效目標(biāo)為：有效落實將組織開展訓(xùn)練、民兵工作、國防動員、兵員征集等武裝工作。

9.人大代表履職能力提升工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金63000元，項目績效目標(biāo)為：通過保障人大會議各項工作經(jīng)費，實現(xiàn)勐堆鄉(xiāng)2025年人大會議順利召開，人大代表履職能力進(jìn)一步增強(qiáng)的目標(biāo)。

10.人大會議專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金50000元，項目績效目標(biāo)為：通過保障人大會議各項工作經(jīng)費，實現(xiàn)勐堆鄉(xiāng)2025年人大會議順利召開，人大代表履職能力進(jìn)一步增強(qiáng)的目標(biāo)。

11.社區(qū)工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金175400元，項目績效目標(biāo)為：完成勐堆鄉(xiāng)1個社區(qū)工作經(jīng)費50,000.00元，社區(qū)工作人員培訓(xùn)經(jīng)費2,500.00元，社區(qū)黨員活動經(jīng)費22900.00元；社區(qū)黨建工作經(jīng)費100,000.00元；扎實推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)、居民小組工作經(jīng)費使用和管理，保障社區(qū)日常工作正常運轉(zhuǎn)。

12.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10000元，項目績效目標(biāo)為：通過開展黨員培訓(xùn)等活動，達(dá)到有助于推動黨員不斷自我革新，緊跟時代發(fā)展步伐，保持黨的先進(jìn)性，增強(qiáng)對黨組織的向心力。

13.鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金40000元，項目績效目標(biāo)為：通過服務(wù)好口岸經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)，帶動壯大資源經(jīng)濟(jì)，依托現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，實現(xiàn)深化現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)成效得到持續(xù)鞏固，勐堆鄉(xiāng)“鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)”建設(shè)得到切實推進(jìn)的目標(biāo)。

14.項目建設(shè)工程審計及監(jiān)理服務(wù)資金，財政預(yù)算安排資金37000元，項目績效目標(biāo)為：通過做好項目工程審計、審計、監(jiān)理，進(jìn)一步提升項目工程質(zhì)量。

15.鎮(zhèn)康縣建設(shè)邊疆黨建長廊最美示范帶黨建工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金85000元，項目績效目標(biāo)為：以建設(shè)邊境聯(lián)防聯(lián)合示范黨組織為目標(biāo)，通過該項目，強(qiáng)力推進(jìn)邊境邊境聯(lián)防聯(lián)合黨組織實體化運行，深度整合軍、警、民等多方力量，構(gòu)建起橫縱聯(lián)動、協(xié)同高效的工作格局。在邊境沿線，常態(tài)化開展聯(lián)合巡邏、隱患排查、政策宣傳等工作，讓黨的旗幟在每一處卡點、每一條巡邏路線上高高飄揚，以黨建引領(lǐng)筑牢堅不可摧的邊境安全防線，實現(xiàn)邊境地區(qū)政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)的良好局面，為守護(hù)國門安全、促進(jìn)邊疆繁榮注入源源不斷的紅色動力。

16.鎮(zhèn)康縣沿邊河道治理項目資金，財政預(yù)算安排資金300000元，項目績效目標(biāo)為：通過科學(xué)規(guī)劃和綜合治理，減輕洪澇災(zāi)害的影響，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

17.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)垃圾綜合處理設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金，財政預(yù)算安排資金1000000元，項目績效目標(biāo)為：新建垃圾綜合處理場1個，有效解決集鎮(zhèn)及周圍農(nóng)戶垃圾處理問題，改善提升集鎮(zhèn)及周邊人居環(huán)境。

18.綜合行政執(zhí)法及應(yīng)急救援工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10000元，項目績效目標(biāo)為：通過深入推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，健行政執(zhí)法工作體制機(jī)制，全力整治執(zhí)法亂象，不斷提升行政執(zhí)法隊伍能力素質(zhì)，行政執(zhí)法數(shù)字化、信息化建設(shè)更趨完善，行政執(zhí)法質(zhì)量和效能顯著提高，行政執(zhí)法的權(quán)威性和公信力明顯增強(qiáng)，人民群眾對行政執(zhí)法的滿意度大幅上升，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力法治保障。

19.勐堆鄉(xiāng)銅廠村、尖山村、彭木山村、大寨村火腿加工廠建設(shè)項目的專項資金，財政預(yù)算安排資金200000元，項目績效目標(biāo)為：帶動尖山、銅廠、彭木山、大寨村火腿等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)戶收入和壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

20.勐堆幫東村現(xiàn)代化智慧水稻家庭農(nóng)場建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金200000元，項目績效目標(biāo)為：建設(shè)智慧水稻家庭農(nóng)場1個，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，增加群眾收入。

21.勐堆農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷中心建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金50000元，項目績效目標(biāo)為：通過建立“購銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”，提升勐堆農(nóng)產(chǎn)品銷售額，幫助農(nóng)戶增加收入，提高農(nóng)產(chǎn)品利潤空間，增強(qiáng)市場競爭力，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，推動經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

22.勐堆鄉(xiāng)2022年烤煙生產(chǎn)道路建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金53000元，項目績效目標(biāo)為：通過加強(qiáng)烤煙種植生產(chǎn)建設(shè)，做好道路、水管網(wǎng)修繕建設(shè)工作，推動全鄉(xiāng)烤煙產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

23.勐堆鄉(xiāng)2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目資金，財政預(yù)算安排資金150000元，項目績效目標(biāo)為：把幫東村、茶葉林村建成基礎(chǔ)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)旺、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建牢的現(xiàn)代化邊境小康村。

24.勐堆鄉(xiāng)2023年中央疫情防控財力補(bǔ)助資金，財政預(yù)算安排資金210000元，項目績效目標(biāo)為：有效化解以前年度應(yīng)付未付的疫情債務(wù)，扎實開展好全鄉(xiāng)邊境村邊境管控和疫情防控常態(tài)化工作，堅決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，積極動員一切力量守好邊境，保障好人民群眾財產(chǎn)生命安全，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。

25.勐堆鄉(xiāng)茶葉林村委會400V線路整改項目資金，財政預(yù)算安排資金60000元，項目績效目標(biāo)為：過修繕茶業(yè)林村電線路整改，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)村生產(chǎn)生活水平。

26.勐堆鄉(xiāng)集鎮(zhèn)街道人居環(huán)境提升項目資金，財政預(yù)算安排資金60000元，項目績效目標(biāo)為：通過改善勐堆鄉(xiāng)政府、集貿(mào)市場、街道、街子，中小學(xué)等單位環(huán)境衛(wèi)生，提升居民生活品質(zhì)，為居民提供舒適生活環(huán)境，帶動示范鄉(xiāng)轄區(qū)村10個，助力鄉(xiāng)村振興。

27.勐堆鄉(xiāng)彭木山村弄崗高優(yōu)蔗園建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排資金60000元，項目績效目標(biāo)為：進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加群眾收入，不斷改善貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)生活條件。

28.勐堆鄉(xiāng)銅廠村、尖山村、彭木山村、大寨村火腿加工廠建設(shè)項目專項資金，財政預(yù)算安排資金100000元，項目績效目標(biāo)為：完成火腿加工廠基礎(chǔ)建設(shè)，完成加工設(shè)備的安裝調(diào)試，確保按時投產(chǎn)運營；嚴(yán)格遵循食品安全標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范生產(chǎn)流程，建立完善的質(zhì)量檢測體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。

2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排381640元，與上年的347640元對比增加34000元，增長9.78%，主要原因是主要原因是2025年度增加了車輛租賃費，故2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額15546450.06元，其中，流動資產(chǎn)6832193.24元，固定資產(chǎn)2400518.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程6300000元，無形資產(chǎn)13737.85元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16587968.7元，其中流動資產(chǎn)減少545317.26元、固定資產(chǎn)減少147991.08元、在建工程減少15858000元、無形資產(chǎn)減少36660.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入32151.64元，其中：出租資產(chǎn)206平方米，資產(chǎn)出租收入32151.64元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）空表說明

1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

2.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表），鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。

3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1），鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。

4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表），鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作表公開。

5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表），鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作表公開。

6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表），鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

監(jiān)督索引號53092400800400111