目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
三、部門(mén)預(yù)算單位基本情況
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2017年度部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)收支總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職能職責(zé):
1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。
2．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國(guó)土資源管理、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。
3．社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)人力資源社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視、殘聯(lián)、旅游、防震救災(zāi)等職責(zé)。
4．社會(huì)治安綜合治理信訪(fǎng)辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、信訪(fǎng)、群眾工作等職責(zé)。
5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。
6.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
7.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦村鄉(xiāng)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理、農(nóng)村公路管理等服務(wù)性工作。
8.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。
9.財(cái)政所。負(fù)責(zé)編制財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。
10.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)及管理。
（二）年度主要工作任務(wù)
全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入由2012年末的17520萬(wàn)元增加到2016年的24573萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)8.8%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入由6350元增加到10050元，年均增長(zhǎng)12.2%；財(cái)政預(yù)算支出由388萬(wàn)元增加到994萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)26.5%；農(nóng)村金融存款由9543萬(wàn)元增加到2億元，年均增長(zhǎng)20.3%；各項(xiàng)貸款由3872萬(wàn)元增加到8000萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)19.9%；人口自然增長(zhǎng)率始終控制在6.5‰以?xún)?nèi)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)超預(yù)期。
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
認(rèn)真貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。主要圍繞四個(gè)方面全面履行職能。一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定；四是推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)黨的農(nóng)村基層組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)政能力和服務(wù)水平。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
三、部門(mén)基本情況
納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共10個(gè)，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理信訪(fǎng)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、財(cái)政所。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)，財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位4個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門(mén)在職人員編制66人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)66人。退休人員17人。車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
2017年勐堆鄉(xiāng)人民政府財(cái)務(wù)總收入1228萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算939萬(wàn)元，政府性基金收入131萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入158萬(wàn)元。
2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入1070萬(wàn)元，其中，本年收入939萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款939萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力939萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款131萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2017年部門(mén)預(yù)算總支出1070萬(wàn)元，其中：基本支出827萬(wàn)元，占總支出的77％，項(xiàng)目支出121萬(wàn)元，占總支出的11％,基金預(yù)算支出131萬(wàn)元，占總支出的12%。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列20101（人大事務(wù)）支出27.5萬(wàn)元，主要反映人大工資福利和人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)及代表活動(dòng)支出；20103（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出320萬(wàn)元，主要反映政府工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；20106（財(cái)政事務(wù)）支出18.2萬(wàn)元，主要反映財(cái)政所工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；20129（群眾團(tuán)體事務(wù)）支出10.5萬(wàn)元，主要反映社會(huì)團(tuán)體工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；20131（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出35萬(wàn)元，主要反映黨委工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；20701（文化）支出26萬(wàn)元，主要反映文化工資福利和辦貨經(jīng)費(fèi)支出；20801（社會(huì)保障和就業(yè)支出）支出27萬(wàn)元，主要反映社保辦工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；21202（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理）支出27萬(wàn)元，主要反映規(guī)劃辦工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；21301（事業(yè)運(yùn)行）支出189.8萬(wàn)元，主要反映農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)辦工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；21302（林業(yè)）支出27萬(wàn)元，主要反映林業(yè)工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；21303（水利）支出27萬(wàn)元，主要反映水利工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出；21307（農(nóng)村綜合改革）支出204萬(wàn)元，主要反映村級(jí)人員補(bǔ)助和辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障勐堆鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出537萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的64％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的4％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）與上年對(duì)比增加44萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的原因主要一是高調(diào)工資福利，二是有新增工作人員。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障勐堆鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出112萬(wàn)元，如人民代表大會(huì)、政府運(yùn)行、村級(jí)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。與上年對(duì)比減少98萬(wàn)元下降46%，減少變化的原因主要是政府及各站所的辦公業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算降低。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排
2017年單位年初預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃安排。
附件：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)