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監(jiān)督索引號(hào)53092400855501000

勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算

第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 勐堆鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

5.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解， 行政調(diào)解和司注調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7.加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)。推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

8.加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)。資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

9.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出(駐)勤堆鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出駐機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出駐機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

踐行新發(fā)展理念，切實(shí)把握好有利時(shí)機(jī)，充分挖掘現(xiàn)狀潛力，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好于預(yù)期。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入3.01億元，同比增長(zhǎng)9.11%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1360.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1473.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.3%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入11717元，同比增長(zhǎng)9.8%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資4003萬(wàn)元，占目標(biāo)任務(wù)的100%；完成招商引資實(shí)際到位資金3.2億元，占目標(biāo)任務(wù)的100%；完成向上爭(zhēng)取資金100萬(wàn)元，占目標(biāo)任務(wù)100%；金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額達(dá)2.16億元，同比增長(zhǎng)24.21%；金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額達(dá)9781萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.1%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.勐堆鄉(xiāng)人民政府

2.勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所

3.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計(jì)25,142,688.23元。其中：財(cái)政撥款收入13,848,793.55元，占總收入的55.08%，比上年同期減19.22%，主要原因是本年沒(méi)有一事一議美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目以及本年彩票公益金項(xiàng)目資金小于上年彩票公益金項(xiàng)目資金，故本年財(cái)政撥款減少；其他收入11,293,894.68元，占總收入的44.92%，比上年同期增14.66%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重，掛鉤單位撥入工作經(jīng)費(fèi)增多，故本年其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計(jì)25,466,739.32元。其中：基本支出12,981,064.45元，占總支出的50.97％，比上年同期增14.74%，主要原因是今年調(diào)增基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼，故本年人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出12,485,674.87元，占總支出的49.03％，比上年同期減27.96%，主要原因是今年沒(méi)有其他項(xiàng)目支出，故本年支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,981,064.45元。與上年對(duì)比增加1,667,574.82,主要原因是今年調(diào)增基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼，故本年人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.85％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,485,674.87元。與上年對(duì)比減少4,846,517.15,主要原因是今年沒(méi)有其他項(xiàng)目支出，故本年支出減少。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,936,046.99元,占本年支出合計(jì)的58.65%。與上年對(duì)比增加179,426.79元,主要原因是今年調(diào)增基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7,091,607.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.48%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；

2.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出430,393.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于工資福利支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,277,243.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.55%。主要用于工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

4.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出800,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%。主要用于資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出434,161.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于工資福利支出；

6.農(nóng)林水支出4,902,641.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.82%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和其他資本性支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為333,000.00元，支出決算為236,950.25元，完成預(yù)算的71.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為147,736.25元，完成預(yù)算的105.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為89,214.00元，完成預(yù)算的46.22%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為響應(yīng)政策，縮減公務(wù)接待費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少8504.11元，下降3.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3716.89元，增長(zhǎng)2.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12221元，下降12.05%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為響應(yīng)政策，縮減公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出147,736.25元，占62.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出89,214.00元，占37.65%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：本部門(mén)無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出147,736.25元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本部門(mén)無(wú)具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出147,736.25元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出89,214.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出89,214.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次806人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門(mén)無(wú)主要用于國(guó)外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)1,700,000.00元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng);項(xiàng)目支出收入1,700,000.00元，占總收入的6.76%，比上年同期減410,000.00元，下降19.43%，主要原因是今年政府性基金項(xiàng)目比上年減少。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)140,000.00元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng);項(xiàng)目支出140,000.00元，占總支出的0.55%，比上年同期減1,830,000.00元，下降92.89%，主要原因是上級(jí)部門(mén)下達(dá)2018年政府性基金項(xiàng)目資金指標(biāo)是已是12月底，導(dǎo)致本年度內(nèi)無(wú)法支付。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,431,878.10元，與上年對(duì)比增加68,529.59元,主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，投入大。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額12,992,362.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,704,924.69元，固定資產(chǎn)5,287,438.29元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,644,078.18元，其中固定資產(chǎn)減少1,622,500.30元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)175項(xiàng)，賬面原值2,088,470.30元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋472平方米，賬面原值674,119.28元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入81,613.61元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額172,300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出172,300.00元；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。無(wú)授予中小企業(yè)合同金額。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

在本單位2018年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400855501111