監(jiān)督索引號(hào)53092400800100000
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力抓好項(xiàng)目建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)。用好用活多重政策機(jī)遇，大力開(kāi)展項(xiàng)目攻堅(jiān)，發(fā)揮好投資帶動(dòng)和放大效應(yīng)，筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基。
全力以赴干項(xiàng)目。樹(shù)立項(xiàng)目為王理念，發(fā)揮項(xiàng)目主引擎作用，強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障，以項(xiàng)目帶動(dòng)有效投資，扎實(shí)推進(jìn)光伏、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、搬遷避險(xiǎn)等重點(diǎn)工程建設(shè)，確保今年3月底完成2024年7100畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，年內(nèi)完成河邊寨光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，打攏村舊寨地質(zhì)災(zāi)害搬遷點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得突破性進(jìn)展。
全力以赴謀項(xiàng)目。超前謀劃好“十五五”規(guī)劃，緊盯國(guó)家、省、市、縣政策導(dǎo)向和投資方向，緊盯中央、省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資等資金支持領(lǐng)域，一體推進(jìn)找、制、報(bào)、干項(xiàng)目，確保“十五五”規(guī)劃儲(chǔ)備項(xiàng)目投資總量達(dá)20億元以上，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入源源不斷的動(dòng)力。
全力以赴抓招商。樹(shù)牢“發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，招商是第一要事”的理念，堅(jiān)持“一把手”招商，聚焦中藥材資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)布局開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商，對(duì)招商項(xiàng)目實(shí)行“保姆式”跟蹤服務(wù)，強(qiáng)化要素保障，確保引進(jìn)2000萬(wàn)元以上項(xiàng)目1個(gè)。
2.全力抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)群眾增收。抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展這個(gè)牛鼻子，認(rèn)真落實(shí)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣三年行動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“四有”聯(lián)動(dòng)建設(shè)，不斷提升產(chǎn)業(yè)組織化程度。
保障糧食安全。嚴(yán)格落實(shí)糧食安全責(zé)任制，推進(jìn)糧食產(chǎn)能提升，健全完善“價(jià)格+補(bǔ)貼+保險(xiǎn)”農(nóng)民種糧收益保障機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)糧經(jīng)輪作套種，完成糧食播種面積6.91萬(wàn)畝、產(chǎn)量1.35萬(wàn)噸，確保“米袋子”“菜籃子”重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。
提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展甘蔗、香料煙、蔬菜、茶葉、堅(jiān)果等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，劃定產(chǎn)業(yè)保護(hù)區(qū)，編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)定不移推進(jìn)“訂單農(nóng)業(yè)”，以龍頭企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，確保年內(nèi)完成1400畝甘蔗、200畝香料煙種植任務(wù)，新建山茶示范種植基地100畝。扎實(shí)推進(jìn)1萬(wàn)畝蔬菜基地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，鞏固提升1.48萬(wàn)畝堅(jiān)果提質(zhì)增效成果。
發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。聚焦“中藥材之鄉(xiāng)”發(fā)展定位，主動(dòng)融入云南省“10大云藥”“10大健康資源”戰(zhàn)略建設(shè)，搶抓云南省級(jí)100億元中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金政策利好，扎實(shí)推進(jìn)三七、滇黃精、滇重樓、草果等中藥材延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，年內(nèi)引進(jìn)中藥材企業(yè)1戶，建成GAP中藥材示范基地1個(gè)100畝。按照“公司+黨組織+合作社+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，建設(shè)中藥材產(chǎn)業(yè)示范村5個(gè)，打造產(chǎn)業(yè)示范戶500戶。
3.全力抓好鞏固銜接，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施“八個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，守底線、抓發(fā)展、促振興，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果上臺(tái)階、鄉(xiāng)村全面振興見(jiàn)實(shí)效。
牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”，縱深推進(jìn)“四項(xiàng)機(jī)制”，強(qiáng)化防返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警，按規(guī)定完成好入戶遍訪任務(wù)，常態(tài)化開(kāi)展防返貧監(jiān)測(cè)排查，確保“應(yīng)納盡納”。聚焦352戶1591人產(chǎn)業(yè)困難戶及1672戶6645人脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象，建立完善結(jié)對(duì)幫扶機(jī)制，“一戶一策”精準(zhǔn)實(shí)施幫扶。牢牢聚焦五年過(guò)渡期終期評(píng)估這個(gè)關(guān)鍵，全力以赴做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保順利通過(guò)終期評(píng)估。
扎實(shí)推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。深入推進(jìn)千萬(wàn)工程“八個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，持續(xù)加大農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目申報(bào)力度，鞏固提升“一村一示范點(diǎn)”建設(shè)成果，以點(diǎn)帶面、全面提升，確保年內(nèi)再建成提升村6個(gè)，精品村5個(gè)。探索農(nóng)村人居環(huán)境整治提升長(zhǎng)效機(jī)制，完成好270座戶廁、1座公廁改造任務(wù)，實(shí)施好木場(chǎng)村大伙房、芹菜塘村上寨等3個(gè)自然村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，確保農(nóng)村衛(wèi)生戶廁普及率、生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率、生活污水治理率實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。
著力提升鄉(xiāng)村治理水平。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)，持續(xù)鍛造基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘。持續(xù)深化普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，健全完善農(nóng)村矛盾糾紛聯(lián)動(dòng)調(diào)處機(jī)制，不斷提高鄉(xiāng)村治理水平。深入推進(jìn)農(nóng)村精神文明建設(shè)，開(kāi)展好文明村、文明單位創(chuàng)建，堅(jiān)決整治農(nóng)村賭博、酒駕等亂象，推動(dòng)移風(fēng)易俗，樹(shù)立文明新風(fēng)。
4.全力抓好生態(tài)保護(hù)，守護(hù)綠水青山。牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山的理念，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理，堅(jiān)決守護(hù)好“秀美木場(chǎng)”青山綠水、藍(lán)天白云、良田沃土。
深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。馳而不息打好“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，深入實(shí)施春夏季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，推動(dòng)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率穩(wěn)定向好。認(rèn)真落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，扎實(shí)推進(jìn)綠美河（湖）創(chuàng)建，全面消除農(nóng)村黑臭水體，鞏固提升飲用水水源水質(zhì)安全，確保3條河流水質(zhì)優(yōu)良率穩(wěn)步提升。抓好土壤污染源頭管控，強(qiáng)化重金屬、固體廢物和農(nóng)業(yè)面源污染治理。
加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)治理。嚴(yán)格落實(shí)“林長(zhǎng)制”，建立完善森林草原防滅火責(zé)任體系，開(kāi)展好防火實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)急演練，確保森林草原防滅火期安全。完成好省、市反饋涉林圖斑問(wèn)題整改，鞏固提升5個(gè)非煤礦山修復(fù)治理成果，推進(jìn)木場(chǎng)村、綠蔭塘村、龍?zhí)链宀鑸@森林化生態(tài)修復(fù)，確保森林覆蓋率、森林蓄積量繼續(xù)保持全縣前列。舉一反三抓實(shí)中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改，建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)成果運(yùn)用。
5.全力抓好民生保障，增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持在發(fā)展中改善民生，落實(shí)好基礎(chǔ)性、兜底性、普惠性民生政策，讓人民群眾過(guò)上更美好生活。
堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)化完善領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤教育工作機(jī)制，全面落實(shí)“編外校長(zhǎng)”責(zé)任，抓緊抓實(shí)控輟保學(xué)工作，統(tǒng)籌好“雙減”成果鞏固和教育教學(xué)質(zhì)量提升。抓實(shí)名校長(zhǎng)、名班主任、名教師、名學(xué)生“四名工程”，用好用活省、市定點(diǎn)幫扶力量，加大教育人才引進(jìn)培養(yǎng)力度，抓實(shí)教法改革，力爭(zhēng)今年中考成績(jī)?cè)賱?chuàng)新佳績(jī)。“平安校園”鞏固率達(dá)100%。
著力提升醫(yī)療水平。扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革任務(wù)落實(shí)，加強(qiáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室能力建設(shè)，完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，力爭(zhēng)10行政村衛(wèi)生室創(chuàng)建縣級(jí)衛(wèi)生室。推進(jìn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)館創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)中草藥、健康養(yǎng)生與旅游深度融合。全鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在95%以上。推進(jìn)第三輪愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，大力倡導(dǎo)文明健康方式。
著力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。用好用活鄉(xiāng)、村兩級(jí)就業(yè)服務(wù)保障平臺(tái)，加快零工驛站建設(shè)，抓實(shí)職業(yè)技能培訓(xùn)和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)，確保完成職業(yè)技能培訓(xùn)250人次、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8527人以上。精準(zhǔn)落實(shí)“雨露計(jì)劃”“貸免扶補(bǔ)”等創(chuàng)業(yè)扶持政策，新申報(bào)認(rèn)定幫扶車間1個(gè)，千方百計(jì)拓展就近就便就業(yè)崗位。
著力完善社會(huì)保障。關(guān)心關(guān)愛(ài)“一老一小”，加強(qiáng)農(nóng)村困境兒童、留守兒童等特殊群體幫扶，扎實(shí)推進(jìn)困難老年人家庭居家適老化改造，辦好辦實(shí)民生實(shí)事。持續(xù)完善社會(huì)救助體系，加大最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、教育救助、住房救助、就業(yè)救助、臨時(shí)救助等保障力度。扎實(shí)推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面，強(qiáng)化基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。常態(tài)化整治殯葬領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題，提升殯葬服務(wù)保障水平。
6.全力抓好平安建設(shè)，筑牢安全底線。堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，筑牢防線、守住底線，持續(xù)鞏固社會(huì)安寧、人民安康的良好局面。
維護(hù)好民族團(tuán)結(jié)。以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，弘揚(yáng)民族團(tuán)結(jié)誓詞碑光榮傳統(tǒng)，深入實(shí)施各民族交往交流交融“三項(xiàng)計(jì)劃”，構(gòu)建互嵌式社會(huì)結(jié)構(gòu)和環(huán)境。扎實(shí)推進(jìn)“十縣百鄉(xiāng)千村萬(wàn)戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程，依法管理宗教事務(wù)，持續(xù)推動(dòng)民族和睦、宗教和順。
防范好重大風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，提升輿情監(jiān)測(cè)處置能力。全面貫徹維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定責(zé)任制、國(guó)家安全責(zé)任制，縱深推進(jìn)“12·14”專項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村綜治中心實(shí)體化、規(guī)范化運(yùn)行，加強(qiáng)重點(diǎn)人群管理，排查化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，推進(jìn)“平安木場(chǎng)”建設(shè)。
嚴(yán)守好安全生產(chǎn)。深入推進(jìn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，抓好交通、建筑、礦山、燃?xì)狻㈦娏Α⑾赖戎攸c(diǎn)領(lǐng)域隱患排查治理，堅(jiān)決杜絕重特大事故、遏制較大事故、減少一般事故。嚴(yán)格食品藥品安全監(jiān)管，保障群眾“舌尖上的安全”。加強(qiáng)氣象監(jiān)測(cè)預(yù)警，扎實(shí)做好防汛抗旱、抗震救災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作。加強(qiáng)應(yīng)急救援力量體系建設(shè)，提升村組應(yīng)急管理能力。
7.全力抓好自身建設(shè)，提升服務(wù)效能。堅(jiān)定不移把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，更加自覺(jué)地把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作的各方面全過(guò)程，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持依法行政，建設(shè)法治政府，提高行政執(zhí)法質(zhì)量，構(gòu)建依法行政的政府治理體系；自覺(jué)接受人大監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)輿論監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大代表建議。堅(jiān)持人民至上，建設(shè)服務(wù)政府，以人民滿意為目標(biāo)，把群眾的心上事作為上新事，辦成放心事；加快推動(dòng)政府職能轉(zhuǎn)變，深化“放管服”改革，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化。堅(jiān)持從嚴(yán)治政，建設(shè)廉潔政府，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求十五條措施規(guī)定，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)防政府債務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持實(shí)干擔(dān)當(dāng)，建設(shè)有為政府，持續(xù)深化“兩場(chǎng)革命”，深入踐行“三法三化”，按照“主動(dòng)想”“扎實(shí)干”“看效果”的抓工作“三部曲”要求，突出“快”字轉(zhuǎn)作風(fēng)效能，把“按規(guī)定辦、真抓實(shí)干”貫穿工作始終，時(shí)刻保持攻堅(jiān)克難的奮進(jìn)姿態(tài)，確保工作干一件、成一件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位4個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下： 在職人員編制67人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有62人(公務(wù)員26人，工勤人員1人，事業(yè)人員35人)，其中：財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入19877847.07元，其中：一般公共預(yù)算16311599.51 元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3566247.56元。
與上年的37314404.36元對(duì)比減少17436557.29元，下降46.73%，主要原因是上級(jí)部門(mén)撥付資金后期通過(guò)零余額賬戶下達(dá)，其他收入資金預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入16311599.51元，其中:本年收入16311599.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16311599.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。與上年的16314404.36元對(duì)比減少2804.85元，下降0.02%，主要原因是精簡(jiǎn)部分財(cái)政預(yù)算收入，貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約要求。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出19877847.07元。財(cái)政撥款安排支出16311599.51元，其中：基本支出11336459.51元，與上年的14392304.36元對(duì)比減少305844.85元，下降21.23%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院及省委、省政府關(guān)于過(guò)緊日子的決策部署，結(jié)合木場(chǎng)鄉(xiāng)實(shí)際執(zhí)行過(guò)緊日子舉措；項(xiàng)目支出4975140元，與上年的1922100元對(duì)比增加3053040元，增長(zhǎng)158.84%，主要原因是2025年度鎮(zhèn)康縣將在木場(chǎng)鄉(xiāng)重點(diǎn)開(kāi)展中草藥示范種植，預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出6187590.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.93%。主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出;保障每年開(kāi)兩次的鄉(xiāng)人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；鄉(xiāng)人大代表履職能力培訓(xùn)提升支出；政府部門(mén)工資福利支出、部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；木場(chǎng)鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；黨委部門(mén)工資福利支出、部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；黨校工作經(jīng)費(fèi)支出。
2.203國(guó)防支出15000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)支出。
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1410319.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.65%。主要用于行政單位離退休人員離退休費(fèi)支出；事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)支出；全鄉(xiāng)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬人員遺屬補(bǔ)助支出。
4.210衛(wèi)生健康支出476531.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.92%。主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；全鄉(xiāng)在崗機(jī)關(guān)事業(yè)單位及退休人員大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出776049.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于綜合行政執(zhí)法隊(duì)工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.213農(nóng)林水支出6738431.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.31%。主要用于創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出；木場(chǎng)鄉(xiāng)綠蔭塘村滇黃精示范種植項(xiàng)目、龍?zhí)链迩鄻?shù)組道路建設(shè)項(xiàng)目、木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村平掌田自然村人居環(huán)境提升項(xiàng)目資金支出。村干部、村民小組干部、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員、武裝干事工資、生活補(bǔ)助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險(xiǎn)及行政村工作經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出。
7.221住房保障支出707676.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.34%。主要用于全鄉(xiāng)在崗機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出7397005元，（其中：基本支出7397005元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.35%。其中：
30101基本工資2437680元，主要用于在職人員的基本工資支出；
30102津貼補(bǔ)貼2220960元，主要用于在職人員的津貼補(bǔ)貼支出；
30103獎(jiǎng)金536497元，主要用于在職人員獎(jiǎng)金支出；
30107績(jī)效工資2201868元，主要用于在職人員績(jī)效工資支出；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1000476.16元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)443961.3元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：57401.41元，主要用于在職人員其他社會(huì)保險(xiǎn)繳納；
30113住房公積金707676.36元，主要用于在職人員住房公積金繳納；
30199其他工資福利294600元，主要用于城鄉(xiāng)服務(wù)崗位人員的待遇支出。
2.商品和服務(wù)支出1376013.6元，（其中：基本支出477013.6元，項(xiàng)目支出899000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.44%。其中：
30201辦公費(fèi)1018480元，主要用于部門(mén)運(yùn)行日常辦公用品支出；
30206電費(fèi)40580元，主要用于部門(mén)運(yùn)行日常電費(fèi)支出；
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)48753.6元，主要用于工會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
30215會(huì)議費(fèi)50000元，主要用于部門(mén)日常會(huì)議支出；
30217公務(wù)接待費(fèi)15000元，主要用于公務(wù)接待支出；
30226勞務(wù)費(fèi)30000元，主要用于發(fā)放部門(mén)的臨聘人員及大學(xué)生志愿者補(bǔ)貼支出；
30207郵電費(fèi)40400元，主要用于部門(mén)運(yùn)行日常網(wǎng)絡(luò)費(fèi)支出；
30211差旅費(fèi)23500元，主要用于部門(mén)人員出差報(bào)銷食宿支出；
30205水費(fèi)6300元，主要用于部門(mén)運(yùn)行日常水費(fèi)支出；
30213維修維護(hù)費(fèi)2000元，主要用于部門(mén)日常維修維護(hù)支出
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，要用于公車日常運(yùn)行燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；
30216培訓(xùn)費(fèi)10000元，主要用于部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)用支出；
30239其他交通費(fèi)31000元，主要用于在職行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3980373.24元（其中基本支出：587945.68元，項(xiàng)目支出：3392427.56元）占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.4%。其中：
30305對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3662113.44元，主要用于村（社區(qū)）干部的待遇支出及其他社會(huì)保險(xiǎn)的繳納；
30302退休費(fèi)：318259.8元，主要用于離退休干部的待遇支出；
4.310資本支出749960元（其中基本支出：0元，項(xiàng)目支出：749960元）占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。其中：
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)749960元，主要用于木場(chǎng)鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額15000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15000元（采購(gòu)A4打印紙15000元）、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)125000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)125000元，較上年125000元不變，具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，與上年相比無(wú)增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待220人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110000元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110000元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年財(cái)政批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目9個(gè)。
1.項(xiàng)目名稱：創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)對(duì)集鎮(zhèn)進(jìn)行地坪漆400平方米、路燈更換58盞、洗手臺(tái)1個(gè)、街道蘭花翻新50個(gè)、下水道清理修復(fù)554米的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，達(dá)到為創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供強(qiáng)有力的支持。
2.項(xiàng)目名稱：木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村平掌田自然村人居環(huán)境提升項(xiàng)目資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)木場(chǎng)村平掌田人居環(huán)境提升項(xiàng)目，建設(shè)混凝土澆筑擋土墻315立方米、村組道路2400平方米、飲水管網(wǎng)525米、雨水管網(wǎng)652米、污水管網(wǎng)524米及其他配套設(shè)施，提升木場(chǎng)鄉(xiāng)人居環(huán)境。
3.項(xiàng)目名稱：基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展戰(zhàn)備訓(xùn)練2次、兵源征集2個(gè)，民兵工作訓(xùn)練2次、國(guó)防動(dòng)員2次等工作，保持社會(huì)治安穩(wěn)定，有效建成規(guī)范化木場(chǎng)鄉(xiāng)人民武裝部。
4.項(xiàng)目名稱：綜合行政執(zhí)法隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)撥付綜合行政執(zhí)法隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，保障木場(chǎng)鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展，促進(jìn)木場(chǎng)鄉(xiāng)轄區(qū)社會(huì)治安有效治理。
5.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建設(shè)鄉(xiāng)村振興，涉及行政村數(shù)量為1—10個(gè)行政村，持續(xù)完善鄉(xiāng)村設(shè)施建設(shè)，提高村民人居環(huán)境，提升村民生活質(zhì)量水平。
6.項(xiàng)目名稱：綜合行政執(zhí)法及應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展行政執(zhí)法普法宣傳15余次、消防培訓(xùn)和技能培訓(xùn)4余次、消防執(zhí)法日常巡檢工作12余次，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，以“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹(shù)形象”的工作作風(fēng)，不斷提升木場(chǎng)鄉(xiāng)綜合執(zhí)法管理水平。
7.項(xiàng)目名稱：鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)龍?zhí)链迩鄻?shù)組道路建設(shè)項(xiàng)目資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)撥付龍?zhí)链迩鄻?shù)組道路建設(shè)項(xiàng)目資金，支付前期已完工項(xiàng)目，達(dá)到結(jié)清項(xiàng)目工程款的目的。
8.項(xiàng)目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)會(huì)議一般每年舉行2次，一般在第一季度召開(kāi)第一次會(huì)議，聽(tīng)取和審議政府工作報(bào)告、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作報(bào)告，審查批準(zhǔn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等；一般在第三季度召開(kāi)第二次會(huì)議，聽(tīng)取和審議政府專項(xiàng)工作報(bào)告、執(zhí)法檢查報(bào)告、視察報(bào)告等，審查批準(zhǔn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案。充分有效地提升人大代表履職能力，確保人大會(huì)議的及時(shí)召開(kāi)。
9.項(xiàng)目名稱：鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)綠蔭塘村滇黃精示范種植項(xiàng)目資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建設(shè)滇黃精種植示范基地60畝，有效提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排353260元，與上年的249570元對(duì)比增加103690元，增長(zhǎng)41.55%，主要原因是在職實(shí)有人數(shù)增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年末資產(chǎn)總額為11165678.23元，分為流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)兩部分。其中：流動(dòng)資產(chǎn)5413548.59元（包括：貨幣資金8249.05元，占流動(dòng)資產(chǎn)的0.15%，較上年減少778524.69萬(wàn)元；其他應(yīng)收款凈額5402289.54元，占流動(dòng)資產(chǎn)的99.79%，較上年增加206813.67元；存貨3010.00元，占流動(dòng)資產(chǎn)的0.06%，較上年無(wú)變化）。占資產(chǎn)總額的48.48%，較上年減少571711.02元，同比減少9.55%。非流動(dòng)資產(chǎn)5752129.64元（包括：固定資產(chǎn)凈值2151548.64元，占非流動(dòng)資產(chǎn)的37.41%，較上年減少19388.15元；在建工程3180000.00元，占非流動(dòng)資產(chǎn)的55.28%，較上年增加2680000.00元；公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值420581.00萬(wàn)元，占非流動(dòng)資產(chǎn)的7.31%，較上年增加0元）。占資產(chǎn)總額的51.52%，較上年增加2660611.85元，同比增加86.06%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入49200元，其中：出租資產(chǎn)180平方米，資產(chǎn)出租收入49200元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2. 部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3. 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4. 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5. 新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6. 轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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