監(jiān)督索引號(hào)53092400800100000
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、市、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。
所屬單位7個(gè)，分別是:
1.木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所
2.木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.木場(chǎng)鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.木場(chǎng)鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
5.木場(chǎng)鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.木場(chǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.木場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力以赴抓項(xiàng)目建設(shè)，打造高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)大引擎。聚焦經(jīng)濟(jì)振興，以更大力度抓項(xiàng)目、強(qiáng)基礎(chǔ)。以芹菜塘村集體經(jīng)濟(jì)火腿廠、平掌田風(fēng)貌提升、龍?zhí)链搴颂姨豳|(zhì)增效項(xiàng)目為引領(lǐng)，抓實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高服務(wù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)保障，優(yōu)化各村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)效應(yīng)，讓項(xiàng)目帶動(dòng)成為新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎。積極申報(bào)明孟線三級(jí)路改擴(kuò)建、蕨壩水庫(kù)引水灌溉和楊柳橋村肉牛養(yǎng)殖等項(xiàng)目。加大后備項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，牢固樹(shù)立“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展，抓發(fā)展就要抓項(xiàng)目”的理念，瞄準(zhǔn)國(guó)家政策導(dǎo)向、投資方向以及縣委、縣政府重點(diǎn)政策導(dǎo)向，堅(jiān)持在各類重要會(huì)議、重要部署中找項(xiàng)目、找機(jī)遇、找突破，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目進(jìn)入縣委、縣政府重要項(xiàng)目盤(pán)子。年內(nèi)，儲(chǔ)備成熟項(xiàng)目不低于50個(gè)。
2.找準(zhǔn)定位抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)住群眾增收致富的錢袋子。鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，完成甘蔗種植任務(wù)。因地制宜調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，建成2個(gè)“核桃+”套種試點(diǎn)基地，2個(gè)以上中藥材示范基地，種植筍竹2000畝。建設(shè)禽畜標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地，引進(jìn)楊柳橋村、龍?zhí)链濉⒋驍n村肉牛養(yǎng)殖，建設(shè)百頭廠1個(gè)，帶動(dòng)10頭戶20戶以上。聚焦農(nóng)產(chǎn)品精深加工，推動(dòng)冬桃、山茶、蔬菜等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品增產(chǎn)提質(zhì)、打響品牌。以工廠帶動(dòng)產(chǎn)品，以市場(chǎng)帶動(dòng)基地，擴(kuò)大魔芋加工廠、酒廠、干巴筍加工廠、火腿廠規(guī)模，把木場(chǎng)村山茶廠打造成休閑、觀光、體驗(yàn)為一體的農(nóng)旅示范點(diǎn)。持續(xù)打造勐撒蔬菜交易市場(chǎng)冷鏈物流中心，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升發(fā)展質(zhì)量。引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)5戶以上，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，打造高質(zhì)量品牌，助推全鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，千方百計(jì)增加群眾收入。
3.持續(xù)鞏固脫貧成效，堅(jiān)決守住防返貧底線。堅(jiān)持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，緊盯農(nóng)戶“兩不愁三保障”和飲水安全風(fēng)險(xiǎn)隱患、收入變化、突發(fā)嚴(yán)重困難情況等，堅(jiān)持“四個(gè)不摘”總體要求，深化“四項(xiàng)機(jī)制”，落實(shí)促農(nóng)增收“九條措施”，實(shí)施“兩個(gè)增收”三年行動(dòng)，深入推進(jìn)“一平臺(tái)三機(jī)制”，常態(tài)化開(kāi)展防返貧監(jiān)測(cè)排查，做到“賬賬相符，賬實(shí)相符，應(yīng)納盡納”。全力做好兜底保障，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。加大“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策扶持力度，全面推廣“支部+企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+基地”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，謀劃做好“土特產(chǎn)”文章，健全鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機(jī)制，力爭(zhēng)所有行政村集體經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)20萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以上村達(dá)3個(gè)，確保脫貧人口人均純收入增長(zhǎng)12%以上。
4.千方百計(jì)抓鄉(xiāng)村振興，補(bǔ)齊高質(zhì)量發(fā)展短板弱項(xiàng)。全面壓緊壓實(shí)糧食安全主體責(zé)任，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”，牢牢守住糧食安全的生命線，繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，解決耕地流出整改問(wèn)題難題。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，大力推進(jìn)安全飲水工程和農(nóng)村改廁建設(shè)。加快實(shí)施綠美三年行動(dòng)、十年規(guī)劃，深化“綠美價(jià)值觀”，把邊美鎮(zhèn)康轉(zhuǎn)化為秀美木場(chǎng)的具體行動(dòng)，全面建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)綠美鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和綠美村莊。以創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為抓手，深化拓展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，深入推進(jìn)國(guó)家級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和省級(jí)衛(wèi)生村創(chuàng)建等工作，以涉農(nóng)整合項(xiàng)目為支撐，深化“兩污”治理，推動(dòng)全鄉(xiāng)人居環(huán)境提升。深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，建設(shè)千萬(wàn)工程示范村1個(gè)，提升村9個(gè)。持續(xù)推進(jìn)美麗村莊建設(shè)，建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范村1個(gè)，精品村3個(gè)。持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理，推進(jìn)移風(fēng)易俗，持續(xù)開(kāi)展“美麗庭院”“最美家庭”等評(píng)選創(chuàng)建活動(dòng)，夯實(shí)新時(shí)代農(nóng)村精神文明基礎(chǔ)。
5.不遺余力抓民生保障，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展民生基礎(chǔ)。全面發(fā)展社會(huì)事業(yè)，持續(xù)保障改善民生。夯實(shí)穩(wěn)就業(yè)基礎(chǔ)，做好農(nóng)村留守兒童、婦女、老人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，切實(shí)把關(guān)愛(ài)服務(wù)行動(dòng)落在實(shí)處。加快建設(shè)鄉(xiāng)村飲水保障工程，新建飲水管道104公里、50立方米蓄水池5個(gè)。深入實(shí)施全面參保計(jì)劃，積極發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系和基本醫(yī)療保險(xiǎn)。聚焦群眾需求，加快建立全民共享的基本公共服務(wù)體系，創(chuàng)新服務(wù)方式開(kāi)展新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)，全面促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。健全分層分類的社會(huì)救助體系，加大最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、教育救助、住房救助、就業(yè)救助、臨時(shí)救助等保障力度。
6.堅(jiān)定不移抓平安建設(shè)，守好高質(zhì)量發(fā)展安全底線。落實(shí)信訪調(diào)解工作機(jī)制，建立鄉(xiāng)、村矛盾排查信息反饋機(jī)制，暢通信息渠道，力爭(zhēng)把矛盾和問(wèn)題化解在萌芽狀態(tài)。圍繞防火防汛、隱患排查等多個(gè)領(lǐng)域，細(xì)化措施保障，提升各類預(yù)案的實(shí)用性和可操作性，完善鄉(xiāng)、村兩級(jí)應(yīng)急網(wǎng)格化體系規(guī)范化建設(shè)，切實(shí)提高森林防火、防汛防洪等自然災(zāi)害防范能力建設(shè)，做好安全隱患分析、排查、整改等閉環(huán)管理工作。食品安全“兩個(gè)責(zé)任”工作機(jī)制常態(tài)化高效運(yùn)行，風(fēng)險(xiǎn)防控更加科學(xué)精準(zhǔn)，食品安全治理能力進(jìn)一步提高，食品安全整體水平和滿意度大幅提升。
7.全面從嚴(yán)抓政府效能，打穩(wěn)高質(zhì)量服務(wù)發(fā)展政治基礎(chǔ)。始終把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)定不移把貫徹中央大政方針和省委、市委、縣委和鄉(xiāng)黨委決策部署作為根本政治責(zé)任，做到深入貫徹不走樣、忠實(shí)執(zhí)行不打折、狠抓落實(shí)不懈怠。堅(jiān)持把習(xí)近平法治思想貫穿政府工作全過(guò)程，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)輿論監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大代表建議，提高依法行政的能力和水平。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)持資金使用必問(wèn)效，兜牢“三保”底線，嚴(yán)控一般性支出，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，嚴(yán)防政府債務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持作風(fēng)革命、效能革命常抓不懈，牢固樹(shù)立“十種鮮明導(dǎo)向”，強(qiáng)化“定了的事情，就一定要干成干好”的理念，將“當(dāng)天見(jiàn)行動(dòng)，克期必完成”的要求貫徹各項(xiàng)工作始終，闖出新路子、創(chuàng)出新業(yè)績(jī)、干出新氣象。始終以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，力戒形式主義、官僚主義，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，以全面從嚴(yán)治黨引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制28人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入37314404.36元，其中：一般公共預(yù)算16314404.36元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入21000000元。
與上年46653543.87元對(duì)比減少9339139.51元，下降20.02%，主要原因分析：各大局下?lián)艿钠渌杖胪ㄟ^(guò)零余額賬戶下達(dá)，其他收入預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入16314404.36元，其中:本年收入16314404.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16314404.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年15653543.87元對(duì)比增加660860.49元，增長(zhǎng)4.22%，主要原因分析：一是預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目收入增加；二是在職實(shí)有人數(shù)增加，人員工資、經(jīng)費(fèi)等保障資金預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出37314404.36元。財(cái)政撥款安排支出16314404.36元，其中：基本支出14392304.36元，與上年14274943.87元對(duì)比增加117360.49元，增長(zhǎng)0.82%，主要原因分析：在職實(shí)有人數(shù)增加，人員工資、經(jīng)費(fèi)等保障資金預(yù)算增加；項(xiàng)目支出1922100元，與上年1378600元對(duì)比增加543500元，增長(zhǎng)39.42%，主要原因分析：預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運(yùn)行145052.6元，主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出;
2.2010104人大會(huì)議50000元，主要用于保障每年開(kāi)兩次的鄉(xiāng)人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
3.2010107人大代表履職能力提升62000元，主要用于鄉(xiāng)人大代表履職能力培訓(xùn)提升支出；
4.2010301行政運(yùn)行2803454.92元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
5.2010302一般行政管理事務(wù)150000元，主要用于綠化項(xiàng)目資金、鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；
6.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出60000元，主要用于村級(jí)安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督員工資、村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；
7.2010650事業(yè)運(yùn)行414361.66元，主要用于財(cái)政部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
8.2013101行政運(yùn)行717065.48元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
9.2013102一般行政管理事務(wù)10000元，主要用于黨校工作經(jīng)費(fèi)支出；
10.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出500000元，主要用于行政村基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出；
11.2039999其他國(guó)防支出15000元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)支出；
12.2049999其他公共安全支出35100元，主要用于2023年9至11月民兵伙食經(jīng)費(fèi)支出；
13.2070109群眾文化220285.21元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
14.2080101行政運(yùn)行323469.63元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
15.2080501行政單位離退休191539.8元，主要用于行政單位離退休人員離退休費(fèi)支出；
16.2080502事業(yè)單位離退休84480元，主要用于事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)支出；
17.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1019219.04元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
18.2080801死亡撫恤94848元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬人員遺屬補(bǔ)助支出；
19.2101101行政單位醫(yī)療179205.78元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
20.2101102事業(yè)單位醫(yī)療273072.67元，主要用于全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
21.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31484.24元，主要用于全鄉(xiāng)在崗機(jī)關(guān)事業(yè)單位及退休人員大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
22.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理208964.83元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
23.2130104事業(yè)運(yùn)行1387425.19元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
24.2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)819015.27元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
25.2130399其他水利支出580997.04元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
26.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1300000元，主要用于綠蔭塘村小水井自然村道路硬化項(xiàng)目、木場(chǎng)村平掌田自然村人居環(huán)境提升項(xiàng)目和下寨道路建設(shè)項(xiàng)目資金支出；
27.2130505生產(chǎn)發(fā)展300000元，主要用于綠蔭塘村黃精示范種植項(xiàng)目資金支出；
28.2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3614280元，主要用于村干部、村民小組干部、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員、武裝干事工資、生活補(bǔ)助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險(xiǎn)及行政村工作經(jīng)費(fèi)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
29.2210201住房公積金724083元，主要用于全鄉(xiāng)在崗機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費(fèi)支出；
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.工資福利支出9279947.04元，其中：基本工資支出2143476元；津貼補(bǔ)貼支出2053260元；獎(jiǎng)金支出503609元；績(jī)效工資支出2012004元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1019219.04元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出452278.45元；住房公積金724083元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出60137.55元；其他工資福利支出311880元。
2.商品和服務(wù)支出1543609.52元（基本支出1304209.52元，項(xiàng)目支出239400元），其中：辦公費(fèi)支出1026700元（基本支出857300元，項(xiàng)目支出169400元）；電費(fèi)支出24900元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出42869.52元；會(huì)議費(fèi)40000元（項(xiàng)目支出40000元）；公務(wù)接待費(fèi)支出15000元；勞務(wù)費(fèi)支出43200元（基本支出33200元，項(xiàng)目支出10000）；郵電費(fèi)支出22240元；差旅費(fèi)支出11000元；水費(fèi)支出5200元；維修維護(hù)費(fèi)支出12000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70000元（基本支出60000元，項(xiàng)目支出10000元）；培訓(xùn)費(fèi)支出10000元（項(xiàng)目支出10000元）；專用燃料費(fèi)1500元；其他交通費(fèi)支出219000元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3890847.8元（基本支出3808147.8元，項(xiàng)目支出82700元），其中：生活補(bǔ)助支出3614828元（基本支出3532128元，項(xiàng)目支出82700元）；退休費(fèi)276019.8元。
4.資本性支出1600000元（項(xiàng)目支出1600000元），其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1600000元（項(xiàng)目支出1600000元）。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額24000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)125000元，較上年127000元減少2000元，下降1.57%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，與上年相比無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待210人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110000元，較上年112000元減少2000元，下降1.79%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110000元，較上年112000元減少2000元，下降1.79%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
下降的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年財(cái)政批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目11個(gè)。
1.項(xiàng)目名稱：2023年9至11月民兵伙食經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)撥付2023年9至11月民兵伙食費(fèi)，保障參勤民兵基本伙食，達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)完成參勤任務(wù)的目標(biāo)。
2.項(xiàng)目名稱：木場(chǎng)鄉(xiāng)綠化項(xiàng)目資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)下達(dá)木場(chǎng)鄉(xiāng)綠化資金，進(jìn)行美麗村莊建設(shè)，實(shí)現(xiàn)人居環(huán)境提升。
3.項(xiàng)目名稱：鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)綠蔭塘村小水井自然村道路硬化項(xiàng)目資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建設(shè)道路硬化長(zhǎng)700米，寬4.5米，有效完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.項(xiàng)目名稱：下寨道路建設(shè)資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)下達(dá)下寨道路硬化資金，實(shí)現(xiàn)村組道路硬化，達(dá)到促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的目的。
5.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，保持農(nóng)民收入較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)生活富裕的鄉(xiāng)村振興目標(biāo)。
6.項(xiàng)目名稱：基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展戰(zhàn)備訓(xùn)練、兵源征集，保持社會(huì)治安穩(wěn)定，有效建成規(guī)范化木場(chǎng)鄉(xiāng)人民武裝部。
7.項(xiàng)目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建立代表履職補(bǔ)助制度，合理確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)固定收入的代表執(zhí)行代表職務(wù)，可根據(jù)實(shí)際情況由本級(jí)財(cái)政給予適當(dāng)補(bǔ)貼。為更好地召開(kāi)每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來(lái)保證更好地依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用；依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)；切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
8.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，提高黨員干部的黨性修養(yǎng)，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力。為全縣全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)新時(shí)代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
9.項(xiàng)目名稱：鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村平掌田自然村人居環(huán)境提升項(xiàng)目資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)木場(chǎng)村平掌田人居環(huán)境提升項(xiàng)目，建設(shè)混凝土澆筑擋土墻315立方米、村組道路2400平方米、飲水管網(wǎng)525米、雨水管網(wǎng)652米、污水管網(wǎng)524米及其他配套設(shè)施，提升木場(chǎng)鄉(xiāng)人居環(huán)境。
10.項(xiàng)目名稱：鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)綠蔭塘村滇黃精示范種植項(xiàng)目資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建設(shè)滇黃精種植示范基地60畝，有效提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.項(xiàng)目名稱：人大會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)一年兩次的人大會(huì)議召開(kāi)，確保會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
6.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排249570元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
與上年241110元對(duì)比增加8460元，上升3.51%，主要原因分析：在職實(shí)有人數(shù)增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9076777.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5985259.61元，固定資產(chǎn)2170936.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程500000元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）420581元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8771997.93元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3433730.55元，固定資產(chǎn)減少58848.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少5700000元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）增加420581元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入34890.34元，其中出租資產(chǎn)180平方米，資產(chǎn)出租收入34890.34元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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