監(jiān)督索引號53092400800100000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，團結(jié)和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置10個內(nèi)設機構(gòu)，包括:黨政辦公室、黨建辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、人民武裝辦公室、村鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財務辦公室、社保中心、宣傳辦公室。所屬單位10個，包括:行政單位3個、其他事業(yè)單位7個，分別是:
1.木場鄉(xiāng)人大
2.木場鄉(xiāng)人民政府
3.木場鄉(xiāng)黨委
4.木場鄉(xiāng)財政所
5.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
6.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
7.木場鄉(xiāng)水務服務中心
8.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
9.木場鄉(xiāng)社會保障服務中心
10.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（三）重點工作概述
1.堅持強基礎、穩(wěn)經(jīng)濟，發(fā)展前景持續(xù)向好。始終堅持強基礎、穩(wěn)經(jīng)濟，全面加強基礎設施建設，全力推動重點項目建設，是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路、構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支撐，也是統(tǒng)籌發(fā)展和安全的現(xiàn)實需要。
2.堅持興產(chǎn)業(yè)、提品質(zhì)，鄉(xiāng)村振興步伐加快。堅持走中國特色社會主義鄉(xiāng)村振興道路，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加快推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展。
3.堅持優(yōu)環(huán)境、激活力，綠水青山更加凸顯。堅持綠色生態(tài)發(fā)展理念，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，不斷提高環(huán)境治理效能，讓木場生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美。
4.堅持為民生、辦實事，民生福祉持續(xù)改善。民生是人民幸福之基、社會和諧之本，保障和改善民生沒有終點，只有連續(xù)不斷的新起點，始終堅持幫群眾解難題、為群眾增福祉、讓群眾享公平。
5.堅持強防護、保安全，社會大局整體穩(wěn)定。統(tǒng)籌抓好疫情防控和安全生產(chǎn)工作，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
6.堅持抓作風、強隊伍，政府建設不斷加強。深入學習貫徹習近平法治思想，扎實推進依法行政，加快構(gòu)建職責明確、依法行政的政府治理體系，把政府工作全面納入法治軌道，切實提高政府治理效能。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制26人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制38人。在職實有57人，其中： 財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中： 離休0人，退休 14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 4665.35萬元，其中：一般公共預算1565.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入100萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入3000萬元。
與上年1308.71萬元對比增加3356.64萬元，上升256.48%，主要原因分析：一是把上級補助收入和其他收入納入預算；二是預算項目增加，項目收入增加；三是把在職人員單位部分公積金和退休人員離退休費納入預算，綜上2023年部門總收入較上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1565.35萬元，其中:本年收入1565.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1565.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1308.71萬元對比增加256.64萬元，上升19.61%，主要原因分析：一是預算項目增加，項目收入增加；二是把在職人員單位部分公積金和退休人員離退休費納入預算，綜上2023年部門財政撥款收入較上年增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 1565.35萬元。財政撥款安排支出 1565.35萬元，其中：基本支出1427.49萬元，與上年1283.01萬元對比增加144.48萬元，上升11.26%，主要原因分析：一是把在職人員單位部分公積金和退休人員離退休費納入預算支出；二是村組干部工資及績效標準提高，因此村級保障支出增加；項目支出137.86萬元，與上年25.7萬元對比增加112.16萬元，上升436.42%，主要原因分析：預算批復項目增加，因此項目支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2010101行政運行14.56萬元，主要用于人大人員工資、日常公用經(jīng)費、工會經(jīng)費支出;
（2）2010104人大會議5萬元，主要用于保障每年開兩次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費開支；
（3）2010107人大代表履職能力提升6.2萬元，主要用于鄉(xiāng)人大代表履職能力培訓提升支出；
（4）2010301行政運行273.49萬元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、工會經(jīng)費支出；
（5）2010302一般行政管理事務20萬元，主要用于無資金來源的工程項目化債資金支出；
（6）2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出6萬元，主要用于村級安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督員工資、村莊土地規(guī)劃建設專管員工資支出；
（7）2010601行政運行1.5萬元，主要用于鄉(xiāng)財政所正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費支出;
（8）2010699其他財政事務支出4萬元，主要用于鄉(xiāng)財政所公共服務能力提升建設項目支出；
（9）2013101行政運行86.71萬元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、工會經(jīng)費支出；
（10）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出50萬元，主要用于行政村基層黨建工作經(jīng)費支出；
（11）2030699其他國防動員支出1.5萬元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費支出；
（12）2070109群眾文化44.83萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、工會經(jīng)費及失業(yè)保險繳費支出；
（13）2080101行政運行31.77萬元，主要用于社會保障服務中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、工會經(jīng)費及失業(yè)保險繳費支出；
（14）2080501行政單位離退休21.26萬元，主要用于行政單位退休人員離退休費支出；
（15）2080502事業(yè)單位離退休8.45萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員離退休費支出；
（16）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.52萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
（17）2080801 死亡撫恤9.46萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工遺屬人員遺屬補助支出；
（18）2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理37.94萬元，主要用于疫情防控民兵務工補助支出；
（19）2101101行政單位醫(yī)療17.97萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（20）2101102事業(yè)單位醫(yī)療36.92萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（21）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.33萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗機關事業(yè)單位及退休人員大病保險、工傷保險繳費支出；
（22）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理21.60萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出、工會經(jīng)費及失業(yè)保險繳費支出；
（23）2130104事業(yè)運行147.50萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出、工會經(jīng)費及失業(yè)保險繳費支出；
（24）2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)80.10萬元，主要用于林業(yè)草原服務中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出、工會經(jīng)費及失業(yè)保險繳費支出；
（25）2130399其他水利支出56.72萬元，主要用于水務服務中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出、工會經(jīng)費及失業(yè)保險繳費支出；
（26）2130505生產(chǎn)發(fā)展50萬元，主要用于木場村純凈水生產(chǎn)線建設項目支出；
（27）2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出8萬元，主要用于駐村第一書記工作經(jīng)費支出；
（28）2130705對村民委員會和村黨支部的補助351.63萬元，主要用于村干部、村民小組干部、村務監(jiān)督委員會成員、武裝干事、村服務崗位人員工資、生活補助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險及行政村工作經(jīng)費、村民小組工作經(jīng)費、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費支出；
（29）2210201住房公積金72.39萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗機關事業(yè)單位人員住房公積金繳費支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）工資福利支出918.97萬元，其中：基本工資支出213.12萬元；津貼補貼支出201.97萬元；獎金支出52.99萬元；績效工資支出194.74萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.52萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出54.88萬元；住房公積金72.39萬元；其他社會保障繳費支出5.96萬元；其他工資福利支出26.4萬元。
（2）商品和服務支出198.91萬元（基本支出131.05萬元，項目支出67.86萬元），其中：辦公費支出151.13萬元（基本支出87.27萬元，項目支出63.86萬元）；電費支出2.13萬元；工會經(jīng)費支出4.26萬元；會議費2萬元（項目支出2萬元）；公務接待費支出1.5萬元；勞務費支出2.4萬元；郵電費支出1.89萬元；差旅費支出0.6萬元；水費支出0.32萬元；維修維護費支出1.8萬元；公務用車運行維護費支出8.2萬元（基本支出6.2萬元，項目支出2萬元）；其他商品和服務支出0.78萬元；其他交通費支出21.9萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出377.47萬元，其中：生活補助支出315.59萬元；撫恤金9.46萬元；退休費29.71萬元；其他對個人和家庭的補助支出22.71萬元。
（4） 資本性支出70萬元（項目支出70萬元），其中：基礎設施建設70萬元（項目支出70萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額6.4萬元，其中：政府采購貨物預算6.4萬元（采購臺式計算機8臺，采購預算資金3.6萬元；采購便攜式計算機2臺，采購預算資金1萬元；采購黑白打印機6臺，采購預算資金1.8萬元。）、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.7萬元，較上年18.51萬元減少5.81萬元，下降31.39%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年公務接待費預算為1.5萬元，較上年為6.61萬元減少5.11萬元，下降77.31%，國內(nèi)公務接待批次為28次，共計接待225人次。
下降的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為11.2萬元，較上年11.9萬元減少0.7萬元，下降5.88%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費11.2萬元，較上年11.9萬元減少0.7萬元，下降5.88%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
下降的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年共申報項目13個，納入一般公共預算項目10個，財政預算安排資金137.86萬元，編制績效目標10個。其中：1.黨校培訓專項經(jīng)費，財政預算安排資金1萬元，總體目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中全會精神，認真貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求，弘揚云南精神、踐行臨滄作風。2.疫情防控民兵務工缺口資金，財政預算安排資金37.16萬元，總體目標：根據(jù)木政請〔2022〕36號木場鄉(xiāng)人民政府關于請求幫助解決疫情防控民兵務工缺口資金的請示，下達木場鄉(xiāng)疫情防控民兵務工補助，保障疫情防控卡點正常值班執(zhí)勤。3.木場村純凈水生產(chǎn)線建設專項資金，財政預算安排資金50萬元，總體目標：建設純凈水生產(chǎn)線，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，使村集體經(jīng)濟收入增加。4.鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費，財政預算安排資金5萬元，總體目標：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價。為此，要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標穩(wěn)步前進。5.無資金來源工程類化債資金，財政預算安排資金20萬元，總體目標：化解木場鄉(xiāng)金鴨塘“木瓜谷”建設項目欠款。6.駐村第一書記工作經(jīng)費，財政預算安排資金8萬元，總體目標：保障駐村第一書記工作正常開展。7.木場鄉(xiāng)人大會議專項經(jīng)費，財政預算安排資金5萬元，總體目標：確保木場鄉(xiāng)2023年人大會議順利召開，進一步加強對政府各項工作的監(jiān)督，全面促進地方政府職能發(fā)揮 提高縣鄉(xiāng)人大會議質(zhì)量，創(chuàng)新議事形式，完善審議程序，充實會議內(nèi)容，努力提高會議針對性、實效性和權(quán)威性。全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)。8.木場鄉(xiāng)人大代表履職專項工作經(jīng)費，財政預算安排資金6.2萬元，總體目標：聽取和審議政府工作報告、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團工作報告，審查批準本級財政預算及預算執(zhí)行情況報告等。9.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預算安排資金1.5萬元，總體目標：保障鄉(xiāng)人民武裝部正常辦公和業(yè)務工作正常運轉(zhuǎn)。10.財政所公共服務能力提升專項資金，財政預算安排資金4萬元，總體目標：改善財政所服務環(huán)境，完善財政所內(nèi)信息化建設，配備完善辦公設施、購置辦公設備，開展財政所干部隊伍培訓學習。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
6.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經(jīng)費安排24.11萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
與上年27.73萬元對比減少3.62萬元，下降13.05%，主要原因是：有在職人員調(diào)出，且人均公用經(jīng)費標準降低，公用經(jīng)費減少，所以機關運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1402.55萬元，其中，流動資產(chǎn)941.9萬元，固定資產(chǎn)460.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少264.43萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入2.4萬元，其中出租資產(chǎn)180平方米，資產(chǎn)出租收入2.4萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400800100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號