監(jiān)督索引號(hào)53092400855200000
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府
2.木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所
3.木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.木場(chǎng)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.努力做好黨建提升
2.經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
3.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扎實(shí)開(kāi)展“三農(nóng)”工作
4.項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善
5.集中整治街道環(huán)境，強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升
6.“精準(zhǔn)”上下足功夫，扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作
7.生態(tài)建設(shè)成效明顯
8.招商引資取得新突破
9.民生水平穩(wěn)步提高，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步
10.社會(huì)管理機(jī)制更加健全
11.工、青、婦工作積極發(fā)展
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共9個(gè),分別是木場(chǎng)鄉(xiāng)人大、木場(chǎng)鄉(xiāng)政府、木場(chǎng)鄉(xiāng)黨委、木場(chǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、木場(chǎng)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、木場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所、木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、木場(chǎng)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制65人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有65人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 65人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1277.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1277.60萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 1277.60萬(wàn)元，其中:本年收入1277.60萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1277.60萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1277.60萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1277.60萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1277.60萬(wàn)元，其中，基本支出1259.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“20101”支出，主要反映人大事務(wù)的支出、“20805”支出，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出、“20899”支出，主要反映其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、“21011”支出，主要反映衛(wèi)生健康支出、“20103”支出，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出、“20131”支出，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、支出分別列“20199”支出，主要反映其他一般公共服務(wù)支出、“21307”支出，主要反映農(nóng)村綜合改革、“20801”支出，主要反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的支出、“21202”支出，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理的支出、“21301”支出“20106”支出，主要反映農(nóng)業(yè)的支出、“21302”支出，主要反映林業(yè)的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出情況
2019年用于保障木場(chǎng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1259.60萬(wàn)元，其中：301工資福利支出940.47萬(wàn)元（其中：30101基本工資182.65萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼361.41萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金7.75萬(wàn)元，30104行政績(jī)效76.8萬(wàn)元,30105績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)0.9萬(wàn)元，30106事業(yè)績(jī)效92.27萬(wàn)元，30107鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼39萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94.55萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54.20萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.7萬(wàn)元，30199其他工資福利支出21.24萬(wàn)元）占基本總支出74.66%；302商品和服務(wù)支出119.04萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)84.20萬(wàn)元，30208取暖費(fèi)0.16萬(wàn)元，30228福利費(fèi)0.12萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6萬(wàn)元，30239公務(wù)交通補(bǔ)貼28.56萬(wàn)元）占基本總支出9.45%，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.09萬(wàn)元（其中：30305生活補(bǔ)助185.44萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.65萬(wàn)元）占基本總支出15.89%。
2、項(xiàng)目支出情況
2019年用于保障木場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出302商品和服務(wù)支出18萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)10萬(wàn)元,30215會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
部門無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2019年工資福利支出940.47萬(wàn)元與上年746.74萬(wàn)元相比增加193.73萬(wàn)元，增幅為20.60%，由于2018年7月份行政事業(yè)單位人員工資開(kāi)始執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)，行政單位和事業(yè)人員有所提高基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)津貼有所提高，2018年8月新錄用人員3人，導(dǎo)致整個(gè)部門工資福利支出預(yù)算增加。
（二）2019年商品和服務(wù)支出119.04萬(wàn)元與上年97.47相比增加21.57萬(wàn)元，增幅為18.12%，人員經(jīng)費(fèi)及脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（三）2019年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助200.09萬(wàn)元與上年187萬(wàn)元相比上年增加13.09萬(wàn)元，增幅為0.65%，增加臨時(shí)聘用人員的公積金納入預(yù)算，安全生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督員的補(bǔ)助納入預(yù)算，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加。
（四）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算只有302商品和服務(wù)支出（30201辦公費(fèi)10萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元）與上年相比大幅增加。原因是：2019年人大會(huì)議費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總數(shù)135600元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元；公務(wù)接待費(fèi)16600元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)119000元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)119000元。與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比無(wú)增減。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)119.04萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。與2018年98.48萬(wàn)元預(yù)算數(shù)對(duì)增加20.56萬(wàn)元，增加20.87%;增加變化原因是2019年公務(wù)交通補(bǔ)貼28.56萬(wàn)元在部門經(jīng)濟(jì)分類商品和服務(wù)支出中，人大會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元沒(méi)有在部門經(jīng)濟(jì)分類商品和服務(wù)支出中；而2018年預(yù)算公務(wù)交通補(bǔ)貼沒(méi)有在部門經(jīng)濟(jì)分類商品和服務(wù)支出中，人大會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元在部門經(jīng)濟(jì)分類商品和服務(wù)支出中，從而導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金18萬(wàn)元，其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
附件1.部門預(yù)算公開(kāi)情況表2019022105035304720190222040701200.xlsx
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