目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共9個(gè),分別是木場(chǎng)鄉(xiāng)人大、木場(chǎng)鄉(xiāng)政府、木場(chǎng)鄉(xiāng)黨委、木場(chǎng)鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、木場(chǎng)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、木場(chǎng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、木場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所、木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、木場(chǎng)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 63人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1042.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1042.21萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 1042.21萬(wàn)元，其中:本年收入1042.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1042.21萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1042.21萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1042.21萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1042.21萬(wàn)元，其中，基本支出1032.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“20101”支出，主要反映人大事務(wù)的支出、“20103”支出，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出、“20106”支出，主要反映財(cái)政事務(wù)的支出、“20131”支出，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出、“20701”支出，主要反映文化的支出、“20801”支出，主要反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的支出、“21202”支出，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理的支出、“21301”支出，主要反映農(nóng)業(yè)的支出、“21302”支出，主要反映林業(yè)的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出、“21307”支出，主要反映農(nóng)村綜合改革的支出“21299”支出、主要反應(yīng)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。“21299”城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出情況
2018年用于保障木場(chǎng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1032.21萬(wàn)元，其中：301工資福利支出746.74萬(wàn)元（其中：30101基本工資174.52萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼532.66萬(wàn)元，7.69萬(wàn)元，績(jī)效工資31.87萬(wàn)元）占基本總支出72.34%，302商品和服務(wù)支出98.47萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)94.2萬(wàn)元，30208取暖費(fèi)0.16萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，30228福利費(fèi).0.11萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6萬(wàn)元）占基本總支出9.54%，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助187萬(wàn)元（其中：30305生活補(bǔ)助187萬(wàn)元）占基本總支出18.12%。
2、項(xiàng)目支出情況
2018年用于保障木場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出302商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元（其中：30201辦公費(fèi)10萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
部門無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年工資福利支出746.74萬(wàn)元與上年533.79萬(wàn)元相比增加212.95萬(wàn)元，增幅為39.89%，年由于2017年7月份人員工資開始執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)，行政單位人員工資中的改革性補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)金大幅提高，事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資有所提高，導(dǎo)致整個(gè)部門工資福利支出預(yù)算增加。
（二）2018年商品和服務(wù)支出97.47萬(wàn)元與上年37.77相比增加60.7萬(wàn)元，增幅為160.71%，增加原因村級(jí)工作經(jīng)費(fèi)去年預(yù)算時(shí)放在項(xiàng)目支出。
（三）2018年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助187萬(wàn)元與上年200.84萬(wàn)元相比減少13.87萬(wàn)元，減幅為6.91萬(wàn)元，減少原是臨時(shí)聘用人員納入預(yù)算，遺囑人員減少等導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。
（四）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算只有302商品和服務(wù)支出（30201辦公費(fèi)10萬(wàn)元）與上年相比大幅減少。原因是：如鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)貼支出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出，基層組織黨建工作經(jīng)費(fèi)支出，村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出，年村干部醫(yī)療保險(xiǎn)支出，村委會(huì)辦公費(fèi)支出等開支都放在基本支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出82.33萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
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