目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計劃安排
第二部分 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2017年度部門預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
木場鄉(xiāng)編制2017年部門預(yù)算根據(jù)預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在部門預(yù)算中。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共9個，分別是木場鄉(xiāng)人大、木場鄉(xiāng)政府、木場鄉(xiāng)黨委、木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)財政所、木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心。其中：財政全供給單位9個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位3個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職人員編制68人，其中：行政編制44人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有63人，其中：財政全供養(yǎng)63人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年木場鄉(xiāng)財務(wù)總收入873.92萬元，其中：一般公共預(yù)算873.92萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入873.92萬元，其中，本年收入873.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款873.92萬元（本級財力873.92萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出873.92萬元，其中：基本支出772.41萬元，占總支出的88％，項(xiàng)目支出101.51萬元，占總支出的12％。按支出功能科目分類，支出分別列“20101”支出，主要反映人大事務(wù)的支出、“20103”支出，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出、“20106”支出，主要反映財政事務(wù)的支出、“20129”支出，主要反映群眾團(tuán)體事務(wù)的支出、“20131”支出，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出、“20701”支出，主要反映文化的支出、“20801”支出，主要反映人力資源和社會保障管理事務(wù)的支出、“21202”支出，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理的支出、“21301”支出，主要反映農(nóng)業(yè)的支出、“21302”支出，主要反映林業(yè)的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出、“21307”支出，主要反映農(nóng)村綜合改革的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障木場鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出772.41萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的68％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6％，對個人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的26％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障木場機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出101.51萬元，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)貼支出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)支出，人大會議經(jīng)費(fèi)支出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費(fèi)支出，2016年度優(yōu)秀公務(wù)員獎支出，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案工作經(jīng)費(fèi)支出，村級紀(jì)律監(jiān)督小組工作經(jīng)費(fèi)支出，2016年村干部年終獎支出，基層組織黨建工作經(jīng)費(fèi)支出，2017年村干部養(yǎng)老保險支出，建檔立卡貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出，村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出，2017年村干部醫(yī)療保險支出，村委會辦公費(fèi)支出，黨委會議經(jīng)費(fèi)支出，共青團(tuán)基層組織工作經(jīng)費(fèi)支出等開支。
五、政府采購計劃安排
2017年單位年初預(yù)算無政府采購計劃安排。
附件：
木場鄉(xiāng)2017年部門預(yù)算公開情況表.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號