監(jiān)督索引號53092400800101000
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓產(chǎn)業(yè)、攻項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)發(fā)展在量質(zhì)并進(jìn)中躍上新臺階。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有升。全鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)300.57萬元，支撐群眾收入的各項(xiàng)指標(biāo)均大幅提高。產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。緊緊圍繞“小、優(yōu)、特”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，堅(jiān)持鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展促農(nóng)增收。重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。樹牢“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展、抓發(fā)展就要抓項(xiàng)目”的鮮明導(dǎo)向，全年共爭取中央、省、市、縣預(yù)算項(xiàng)目22個，總投資1732.97萬元。
2.抓三農(nóng)、促振興，鄉(xiāng)村生活在共建共治中邁出新步伐。夯實(shí)糧食安全根基。全鄉(xiāng)新建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田556.5畝，耕地保有量6.6萬畝，大小春糧豆種植6.9萬畝，產(chǎn)量1.35萬噸。守牢守住耕地保護(hù)紅線，保障糧食安全。脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固。聚焦“兩不愁三保障”和飲水安全等關(guān)鍵指標(biāo)，抓實(shí)“一平臺三機(jī)制”，全面開展防返貧監(jiān)測及遍訪工作。基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。全鄉(xiāng)供水工程、村組道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步提升。
3.抓防范、保安全，社會治理在互促共進(jìn)中取得新成效。安全生產(chǎn)常抓不懈。嚴(yán)格貫徹“生命至上、安全第一”的工作理念，落實(shí)管行業(yè)必須管安全的工作責(zé)任，緊繃安全弦，緊守安全線。實(shí)現(xiàn)社會和諧穩(wěn)定。防火防汛多措并舉。始終堅(jiān)持“預(yù)防為主”原則，全面做好防滅火工作。社會治理持續(xù)加強(qiáng)。緊緊圍繞“平安木場”建設(shè)主題，扛實(shí)維護(hù)穩(wěn)定第一責(zé)任，抓實(shí)抓細(xì)信訪工作，緊盯敏感時段，結(jié)合信訪清零工作進(jìn)行重點(diǎn)案件化解，加強(qiáng)基層社會治理和矛盾糾紛排查化解，做到有效預(yù)防、源頭管控。
4.抓環(huán)境、提品質(zhì)，綠水青山在和諧共生中展現(xiàn)新風(fēng)貌。生態(tài)環(huán)境持續(xù)提升。堅(jiān)決扛實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的政治責(zé)任，嚴(yán)守生態(tài)底線。全面落實(shí)“年度鄉(xiāng)級林長任務(wù)清單”各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。綠美建設(shè)穩(wěn)步推動。緊緊圍繞“邊美鎮(zhèn)康、秀美木場”的建設(shè)目標(biāo)，扎實(shí)開展綠美建設(shè)行動。人居環(huán)境日益改善。以提升鄉(xiāng)村生活品質(zhì)為目標(biāo)，以“建設(shè)美好家園”為指引，以“治亂、治污、治臟”為抓手，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境提檔升級。
5.抓民生、辦實(shí)事，社會事業(yè)在務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)中迎來新突破。教體事業(yè)蓬勃發(fā)展。我們始終堅(jiān)守“為黨育人，為國育才”的初心，積極踐行“辦好人民滿意的教育”理念，推動全鄉(xiāng)教育事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。健康福祉日益增進(jìn)。秉承“以健康為中心，以質(zhì)量為核心”的發(fā)展理念，不斷提升基層醫(yī)療服務(wù)水平。年內(nèi)完成鄉(xiāng)衛(wèi)生院提質(zhì)改造及手術(shù)室業(yè)務(wù)用房改造，完成首例在腰硬聯(lián)合麻醉下進(jìn)行外科手術(shù)，實(shí)現(xiàn)外科手術(shù)“零”突破，群眾就醫(yī)環(huán)境得到改善，滿意度大幅提升。社會保障兜牢底線。踐行“社保服務(wù)進(jìn)家門，權(quán)益落實(shí)到個人”的服務(wù)理念，堅(jiān)持社保服務(wù)走出單位、走出窗口，走進(jìn)村寨、走進(jìn)家門，深入基層、深入老年人群體，努力擴(kuò)大醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，持續(xù)做好低保、特困供養(yǎng)、殘疾人補(bǔ)貼、雙擁等工作，充分保障困難群眾基本生活。
6.抓作風(fēng)、提效能，政府建設(shè)在砥礪前行中彰顯新作為。政治建設(shè)更加堅(jiān)強(qiáng)有力。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，推動政治生態(tài)持續(xù)向善向好。不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，不斷增強(qiáng)忠誠核心、擁護(hù)核心、跟隨核心、捍衛(wèi)核心的思想自覺、政治自覺和行動自覺，始終做到對黨絕對忠誠。依法行政更加快捷高效。自覺接受鄉(xiāng)人大監(jiān)督，主動接受社會輿論監(jiān)督，廣泛聽取各界人士的意見建議，進(jìn)一步提高依法行政的能力和水平。自身建設(shè)更加扎實(shí)過硬。堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，不折不扣抓好巡視巡察、生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改。始終堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、責(zé)任導(dǎo)向，政府自身建設(shè)和治理能力不斷提升。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬獨(dú)立編制單位7個，均不獨(dú)立核算，分別是：
1.木場鄉(xiāng)財(cái)政所
2.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.木場鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
5.木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
7.木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬獨(dú)立編制但未獨(dú)立核算的7個單位木場鄉(xiāng)財(cái)政所、木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、木場鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心納入本部門統(tǒng)一編報(bào)決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共59人，其中：行政人員25人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故決算公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計(jì)3454.46萬元。其中：財(cái)政撥款收入3328.49萬元，占總收入的96.35%；其他收入125.96萬元，占總收入的3.65%。本年度本部門未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)減少538.80萬元，下降13.49%。其中：財(cái)政撥款收入增加621.84萬元，增長22.97%；其他收入減少1160.64萬元，下降90.21%。主要原因是:1.本年度預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目增加木場鄉(xiāng)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項(xiàng)資金等3個非財(cái)政撥款專項(xiàng)資金，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)等4個項(xiàng)目合計(jì)228萬元，因此財(cái)政撥款收入與上年度相比增加。2.本年度種糧補(bǔ)貼、耕地補(bǔ)貼、草原補(bǔ)貼主要由縣級進(jìn)行發(fā)放，縣財(cái)政局撥入種糧補(bǔ)貼、耕地補(bǔ)貼，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥入草原補(bǔ)貼減少；縣鄉(xiāng)村振興局等各大局下?lián)艿拇蠖鄶?shù)其他收入資金通過零余額賬戶下達(dá)，因此其他收入與上年度相比減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計(jì)3656.23萬元。其中：基本支出1401.73萬元，占總支出的38.34%；項(xiàng)目支出2254.50萬元，占總支出的61.66%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少699.88萬元，下降16.07%。其中：基本支出增加135.08萬元，增長10.66%；項(xiàng)目支出減少834.96萬元，下降27.03%。主要原因是：1.本年度在職在編人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加；去年財(cái)政困難，年度村級等公用經(jīng)費(fèi)尚未能撥付，未能撥付部分于2023年度進(jìn)行撥付，因此基本支出與上年相比增加。2.本年度項(xiàng)目資金額度小，項(xiàng)目總投資減少；加上木場鄉(xiāng)項(xiàng)目撥付進(jìn)度按照工程進(jìn)度支出，因此項(xiàng)目支出與上年相比減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1401.73萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1270.87萬元，占基本支出的90.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)130.86萬元，占基本支出的9.34％。2023年人均基本支出15.33萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2254.50萬元。本部門2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.非財(cái)政撥款專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出304.66萬元；主要用于支付各站所電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等辦公費(fèi)用，保障各站所正常運(yùn)行；以及涉農(nóng)整合項(xiàng)目支付，提高行政村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境水平等，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
2.木場村純凈水生產(chǎn)線建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出50.00萬元；主要用于購置凈水設(shè)備、灌裝設(shè)備、輔助配套設(shè)備，修建純凈水廠房。
3.木場鄉(xiāng)香料煙生產(chǎn)扶持政策稅收返還資金項(xiàng)目支出0.58萬元；主要用于購買香料煙種植管子材料，鞏固和恢復(fù)性發(fā)展香料煙產(chǎn)業(yè)。
4.財(cái)政所公共服務(wù)能力提升專項(xiàng)資金此項(xiàng)目支出4.00萬元；主要用于改造屋面防水修繕、服務(wù)大廳大院環(huán)境提升、修繕辦公室6間、樓梯改造等建設(shè)。
5.木場鄉(xiāng)天然林管護(hù)資金項(xiàng)目支出22.00萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)及檔案管理，森林管護(hù)宣傳及宣傳火災(zāi)預(yù)防與撲救知識，完成風(fēng)力滅火器、鋤頭、砍刀等設(shè)備設(shè)施的購置，建立防火通道。
6.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭村松坡、打小自然村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項(xiàng)目支出45.00萬元；主要用于修建自然村活動場所、村民活動室、廁所、大磚圍墻、鐵門等基礎(chǔ)設(shè)施。
7.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)散路壩村散路壩自然村飲水工程項(xiàng)目支出21.00萬元；主要用于架設(shè)管網(wǎng)，新建取水池、蓄水池、前池等飲水設(shè)施。
8.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)勐撒村大龍?zhí)磷匀淮屣嬎こ添?xiàng)目支出1.36萬元；主要用于架設(shè)管網(wǎng)，新建取水池、蓄水池、前池等飲水設(shè)施。
9.2022年木場鄉(xiāng)駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出8.00萬元；主要用于8個行政村辦公經(jīng)費(fèi)支出，保障基層治理能力。
10.2023年度天然商品林停伐公共管護(hù)資金支出2.20萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)及檔案管理，森林管護(hù)宣傳及宣傳火災(zāi)預(yù)防與撲救知識等。
11.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)黑馬塘村魔芋加工坊建設(shè)項(xiàng)目支出20.00萬元；主要用于購置魔芋深加工廠設(shè)備1套，廠房擴(kuò)建。
12.木場鄉(xiāng)人大代表履職專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3.11萬元；主要用于鄉(xiāng)人民代表大會會議召開的經(jīng)費(fèi)支出。
13.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村平掌田自然村人居環(huán)境提升項(xiàng)目支出20.00萬元；主要用于建設(shè)混凝土澆筑擋土墻、村組道路、飲水管網(wǎng)、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)及其他配套設(shè)施。
14.木場鄉(xiāng)人大代表履職專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出3.09萬元；主要用于鄉(xiāng)人民代表大會會議召開的經(jīng)費(fèi)支出。
15.2022年度耕地流出整改恢復(fù)（第二批）項(xiàng)目支出27.56萬元；主要用于圖斑整改建設(shè)，推進(jìn)耕地流出整改工作。
16.2023年無命案以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出2.00萬元；主要用于重點(diǎn)矛盾糾紛排查、吸毒人員走訪、精神障礙患者走訪、綜治維穩(wěn)宣傳、社會治安巡邏等工作。
17.木場鄉(xiāng)農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出0.60萬元；主要用于木場鄉(xiāng)農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員補(bǔ)助發(fā)放。
18.（省級、市級）2023年木場鄉(xiāng)文化站免費(fèi)開放資金支出0.67萬元；主要用于木場鄉(xiāng)文化站開展各項(xiàng)活動支出。
19.烤煙抗旱工作經(jīng)費(fèi)支出2.50萬元；主要用于購買種煙澆水桶、管子等烤煙生產(chǎn)材料，確保烤煙種植期間水量充足，保障烤煙產(chǎn)量。
20.木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)缺口資金支出20.00萬元；主要用于鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)、完善基礎(chǔ)設(shè)施。
21.城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目整改資金支出6.14萬元；主要用于租賃挖機(jī)、材料物資運(yùn)輸、對龍?zhí)链逍抡匀淮逡约佰氯龃迨巧竭M(jìn)場道路、坡改梯土方進(jìn)行機(jī)械臺班挖掘，推進(jìn)兩個自然村復(fù)墾復(fù)綠工作的開展。
22.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭村打小安置點(diǎn)飲水工程項(xiàng)目支出15.07萬元；主要用于架設(shè)管網(wǎng)，新建取水池、蓄水池、前池等飲水設(shè)施。
23.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭村茶葉精深加工廠建設(shè)項(xiàng)目支出100.00萬元；主要用于修建鋼架結(jié)構(gòu)廠房（含四周圍墻、門窗、水泥地板，防火復(fù)合板等附屬設(shè)施建設(shè)），建設(shè)中華文化符號及視覺形象等。
24.木場鄉(xiāng)蕨壩石料加工廠爆破導(dǎo)致的農(nóng)戶受損房屋修繕資項(xiàng)目支出113.00萬元；主要用于修繕農(nóng)戶室內(nèi)刮瓷、鋼架、琉璃瓦頂?shù)裙こ蹋拮o(hù)農(nóng)戶受損房屋，保障農(nóng)戶住房。
25.木場鄉(xiāng)芹菜塘村綠美村莊建設(shè)項(xiàng)目支出10.00萬元；主要用于三角梅、櫻桃樹等行道樹栽植，綠化芹菜塘村道路，增加植被覆蓋率。
26.鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元；主要用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)、召開經(jīng)濟(jì)普查會議、普查的宣傳動員和組織實(shí)施等工作支出。
27.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)烏木蘭茶廠建設(shè)項(xiàng)目支出45.00萬元；主要用于修建鋼架結(jié)構(gòu)廠房（含四周圍墻、門窗、水泥地板，防火復(fù)合板等附屬設(shè)施建設(shè)）等基礎(chǔ)設(shè)施。
28.2023年村（居）民小組工作經(jīng)費(fèi)支出1.26萬元；主要用于村民小組工作開展所需的辦公經(jīng)費(fèi)支出。
29.2023年省級抗旱救災(zāi)（龍?zhí)链逍「Ｉ斤嬎鞴艿兰茉O(shè)）項(xiàng)目支出20.00萬元；主要用于興建供水管網(wǎng)、購買應(yīng)急供水設(shè)備等。
30.木場鄉(xiāng)人大會議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5.00萬元；主要用于鄉(xiāng)人民代表大會會議的召開，發(fā)放人大代表誤工費(fèi)用支出。
31.2023年木場鄉(xiāng)駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出8.00萬元；主要用于8個行政村辦公經(jīng)費(fèi)支出，保障基層治理能力。
32.（黑馬塘及散路壩）2023年基層科普行動計(jì)劃專項(xiàng)項(xiàng)目支出2.00萬元；主要用于開展科普中國知識宣講活動，開展甘蔗、魔芋、稻谷農(nóng)作物種植培訓(xùn)活動，購買辦公用品等支出。
33.2020年廁所革命第一批省級補(bǔ)助支出3.00萬元；主要用于衛(wèi)生公廁的管護(hù)，實(shí)現(xiàn)改建的農(nóng)戶廁所糞污無害化處理。
34.市級配套森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元；主要用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、火災(zāi)預(yù)防與撲救知識宣傳的支出。
35.2022年中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)項(xiàng)目支出10.00萬元；主要用于購置防地質(zhì)災(zāi)害設(shè)備、物資，租用裝載機(jī)1輛，保障物資供應(yīng)。
36.木場鄉(xiāng)自然災(zāi)害資金支出50.00萬元；主要用于購置防地質(zhì)災(zāi)害設(shè)備、物資，租用裝載機(jī)1輛，保障物資供應(yīng)。地質(zhì)災(zāi)害人員搜救，保障救災(zāi)現(xiàn)場及救災(zāi)通道暢通、保障救援隊(duì)伍后勤和通訊等。
37.2021年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出8.00萬元；主要用于8個行政村辦公經(jīng)費(fèi)支出，保障基層治理能力。
38.木場鄉(xiāng)2023年度地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員縣級補(bǔ)助資金支出2.80萬元；主要用于木場鄉(xiāng)2023年度地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員縣級補(bǔ)助發(fā)放。
39.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)勐撒村2023年以工代賑示范工程項(xiàng)目支出395.00萬元；主要用于勐撒村鄉(xiāng)村道路建設(shè)（水泥混凝土村組道路建設(shè)）；水利灌溉溝渠修復(fù)（修復(fù)混凝土三面光灌溉溝渠）；農(nóng)村人居環(huán)境整治（架設(shè)污水管網(wǎng)、建設(shè)污水池、沉淀池、建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)公廁）。
40.木場鄉(xiāng)勐撒村生態(tài)蔬菜種植基地農(nóng)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出300.00萬元；主要用于勐撒村新建保鮮倉儲冷庫、購置配套制冷設(shè)備、地板稱、水電、公廁等附屬設(shè)施；新建標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜種植大棚配套水、電等附屬設(shè)施建設(shè)。
41.2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎補(bǔ)（第二批）資金支出25.00萬元；主要用于新建廁所糞污收集管道、農(nóng)戶污水沉淀池、污水檢查井、糞污處理池(氧化塘)及附屬工程建設(shè)。
42.無資金來源工程類化債資金支出20.00萬元；主要用于新建公廁1間，修繕觀景臺、石板道路、櫻桃樹種植、擋土墻等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
43.2023年上半年農(nóng)村公路（鄉(xiāng)、村道）管理養(yǎng)護(hù)資金支出5.25萬元；主要用于木場鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路管護(hù)養(yǎng)護(hù)。
44.（中央）2023年木場鄉(xiāng)文化站免費(fèi)開放補(bǔ)助資金支出4.00萬元；主要用于木場鄉(xiāng)文化站開展各項(xiàng)活動支出。
45.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)打攏村核桃油加工廠廠房建設(shè)項(xiàng)目支出20.00萬元；主要用于新建加工廠、新建廠房、進(jìn)廠道路、支砌擋土墻等工程。
46.木場鄉(xiāng)2023年銜接資金項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元；主要用于勐撒村、打攏村、綠蔭塘村、黑馬塘村、散路壩村5個行政村的項(xiàng)目審計(jì)評審支出。
47.木場鄉(xiāng)森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助（管護(hù)費(fèi)）資金支出4.80萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)及檔案管理，森林管護(hù)宣傳及宣傳火災(zāi)預(yù)防與撲救知識，風(fēng)力滅火器、鋤頭、砍刀等設(shè)備設(shè)施購置，建立防火通道。
48.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村2021年省級美麗村莊獎補(bǔ)項(xiàng)目支出57.00萬元；主要用于路燈安裝、綠化、架設(shè)管網(wǎng)、混凝土拆除、新建觀察井、四方井、混凝土澆筑、混凝土拆除、垃圾桶安置區(qū)；制作宣傳牌2塊、洗手臺1個，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備。
49.2023年縣級森林防火經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)及檔案管理，森林管護(hù)宣傳及火災(zāi)預(yù)防與撲救知識的宣傳。
50.木場鄉(xiāng)新冠肺炎疫苗接種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8.00萬元；主要用于疫情防控期間接種疫苗支出。
51.2022年度耕地流出整改恢復(fù)資金支出30.00萬元；主要用于圖斑整改，恢復(fù)耕地流出，推進(jìn)耕地流出整改工作。
52.2023年省級水利救災(zāi)（水源供水管網(wǎng)改造提升及應(yīng)急供水設(shè)備購置）項(xiàng)目支出2.00萬元；主要用于興建供水管網(wǎng)、購買應(yīng)急供水設(shè)備等支出。
53.鎮(zhèn)康縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)支出1.24萬元；主要用于開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)、召開經(jīng)濟(jì)普查會議、做好普查的宣傳動員和組織實(shí)施工作的支出。
54.2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）項(xiàng)目支出5.00萬元；主要用于添置應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備、應(yīng)急搶險(xiǎn)物資等，搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員295人、排危除險(xiǎn)等應(yīng)急處置工作；開展次生災(zāi)害隱患排查和應(yīng)急整治、倒損民房修復(fù)等工作支出。
55.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出150.00萬元；主要用于1.鄉(xiāng)村旅游設(shè)施功能提升（架設(shè)管網(wǎng)、混凝土拆除300平方米、安裝混凝土DN600排水管1000米，混凝土澆筑1500平方米、混凝土拆除300平方米、垃圾桶安置區(qū)150平方米）；2.活動場所改造提升，架設(shè)鋼架大棚，修繕公廁、安全通道，電力設(shè)施改造等鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
56.木場鄉(xiāng)疫情防控缺口資金支出20.78萬元；主要用于疫情防控期間木場鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)卡點(diǎn)工作支出，發(fā)放民兵補(bǔ)助支出。
57.2023年計(jì)劃生育獎勵與扶持項(xiàng)目省級結(jié)算和市級配套補(bǔ)助資金支出0.34萬元；主要用于發(fā)放市級配套村級計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助。
58.木場鄉(xiāng)2022年下半年農(nóng)村公路（鄉(xiāng)、村道）養(yǎng)護(hù)資金支出4.65萬元；主要用于木場鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路管護(hù)養(yǎng)護(hù)。
59.協(xié)商在基層院壩協(xié)商議事工作經(jīng)費(fèi)支出0.30萬元；主要用于鎮(zhèn)康縣“協(xié)商在基層”木場鄉(xiāng)綠蔭塘村金竹林自然村“同創(chuàng)文明新村，共建和美家園”院壩協(xié)商議事會議召開的辦公支出。
60.2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出1.10萬元；主要用于開展宅基地宣傳活動的經(jīng)費(fèi)支出。
61.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)2023年糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）支出7.00萬元；主要用于坡改梯建設(shè)200畝，建設(shè)糖料核心基地。
62.木場鄉(xiāng)2022年銜接資金項(xiàng)目管理資金支出28.67萬元；主要用于勐撒村、打攏村、綠蔭塘村、黑馬塘村、散路壩村5個行政村的項(xiàng)目審計(jì)評審支出。
63.木場鄉(xiāng)2023年“八一”建軍節(jié)慰問資金支出2.21萬元；主要用于發(fā)放木場鄉(xiāng)2023年“八一”建軍節(jié)非定補(bǔ)優(yōu)撫對象慰問資金。
64.2023年就業(yè)見習(xí)省級補(bǔ)助生活補(bǔ)助資金支出0.50萬元；主要用于發(fā)放見習(xí)生生活補(bǔ)助。
65.木場鄉(xiāng)基層武裝部規(guī)范化建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施改造資金支出13.9萬元；主要用于兵源征集、戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員等基層武裝工作支出。
66.2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎補(bǔ)資金支出20.00萬元；主要用于新建廁所糞污收集管道、農(nóng)戶污水沉淀池、污水檢查井、糞污處理池(氧化塘)及附屬工程。
67.2023年省級森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元；主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)及檔案管理，森林管護(hù)宣傳及火災(zāi)預(yù)防與撲救知識的宣傳。購買防火設(shè)施設(shè)備，建立防火通道。
68.木場村2022年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑項(xiàng)目支出100.00萬元；主要用于建設(shè)坡改梯、水泥混凝土道路，架設(shè)排污管線、建污水沉淀池、建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)公廁2個等基礎(chǔ)設(shè)施。
69.鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)農(nóng)村安全飲水保障工程建設(shè)項(xiàng)目支出24.00萬元；主要用于架設(shè)管網(wǎng)，新建取水池、蓄水池、前池等飲水設(shè)施。
70.2022年度個人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央獎補(bǔ)資金支出0.80萬元；主要用于幫助農(nóng)戶小額貼息，減輕農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)壓力。
71.2023年度村干部崗位補(bǔ)貼資金支出13.65萬元；主要用于發(fā)放村干部崗位補(bǔ)貼。
72.木場鄉(xiāng)2023年中央及市級地質(zhì)災(zāi)害防治補(bǔ)助資金支出7.70萬元；主要用于發(fā)放中央地質(zhì)災(zāi)害補(bǔ)助資金和市級地質(zhì)災(zāi)害補(bǔ)助資金。
73.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)支出1.50萬元；主要用于兵源征集、戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員等基層武裝工作支出。
74.2022年木場鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出4.51萬元；主要用于鄉(xiāng)人民代表大會會議召開的經(jīng)費(fèi)支出。
75.2022年中央自然災(zāi)害（洪澇）救災(zāi)項(xiàng)目支出4.00萬元。主要用于添置應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備、應(yīng)急搶險(xiǎn)物資，搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員295人、排危除險(xiǎn)等應(yīng)急處置工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3123.56萬元,占本年支出合計(jì)的85.43%。與上年相比增加317.26萬元，增長11.31%,主要原因是：1.本年度在職在編人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；3.為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出590.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.91%。主要用于人大事務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)支出、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)支出、民族事務(wù)支出、群眾團(tuán)體事務(wù)支出、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、組織事務(wù)支出、市場監(jiān)督管理事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出15.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于國防動員支出。
4.公共安全（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于公安支出、其他公共安全支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出25.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于文化和旅游支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出191.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補(bǔ)助支出，撫恤支出，殘疾人事業(yè)支出，退役軍人管理事務(wù)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出73.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.36%。主要用于公共衛(wèi)生支出，計(jì)劃生育事務(wù)支出，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。
12.農(nóng)林水（類）支出2096.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.12%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，林業(yè)和草原支出，水利支出，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，農(nóng)村綜合改革支出，普惠金融發(fā)展支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出9.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%。主要用于公路水路運(yùn)輸支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出6.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于自然資源事務(wù)支出。
19.住房保障（類）支出61.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%。主要用于住房改革支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出31.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于應(yīng)急管理事務(wù)支出，自然災(zāi)害防治支出，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.70萬元，決算為12.10萬元，完成年初預(yù)算的95.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.20萬元，決算為10.60萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.60%，完成年初預(yù)算的94.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.40%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.70萬元，支出決算為9.00萬元，完成年初預(yù)算的70.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.20萬元，決算為7.50萬元，完成年初預(yù)算的66.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.21萬元，下降26.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.15萬元，下降29.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降3.85%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常辦公、下村開展農(nóng)村工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.10萬元，因年初預(yù)算編制時未編制政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，故無完成年初預(yù)算數(shù)比例。主要原因是本年度縣財(cái)政用政府性基金化解預(yù)撥經(jīng)費(fèi)，列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，故本部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)增加。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年相比無增加變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年相比無增加變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.10萬元，年初預(yù)算編制時未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)，故無完成年初預(yù)算數(shù)比例。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年相比無增加變化。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初編制預(yù)算時未編制政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，因此決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.80萬元，其中：行政單位116.80萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加2.65萬元，增長2.32%，主要原因是本年度實(shí)有在職公務(wù)員人數(shù)增加，縣財(cái)政用存量資金化解預(yù)撥經(jīng)費(fèi)，列支以前年度經(jīng)費(fèi)支出，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額907.68萬元，其中，流動資產(chǎn)598.53萬元，固定資產(chǎn)217.09萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程50.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)42.06萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少877.20萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋180平方米，賬面原值3.28萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3.49萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，我部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.50萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度部門整體支出績效自評金額為3656.23萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額2254.50萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
詳見附表
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2023年度政府性基金財(cái)政撥款收入228.00萬元，與上年相比增加228.00萬元，增長100.00%。主要原因是木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)缺口資金、木場鄉(xiāng)蕨壩石料加工廠爆破導(dǎo)致的農(nóng)戶受損房屋修繕資金、木場鄉(xiāng)自然災(zāi)害資金、木場鄉(xiāng)烏木蘭村松坡、打小自然村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項(xiàng)目資金等政府性基金收入增加。2023年度政府性基金財(cái)政撥款支出228.00萬元，與上年相比增加228.00萬元，增長100.00%。主要原因是木場鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)缺口資金、木場鄉(xiāng)蕨壩石料加工廠爆破導(dǎo)致的農(nóng)戶受損房屋修繕資金、木場鄉(xiāng)自然災(zāi)害資金、木場鄉(xiāng)烏木蘭村松坡、打小自然村農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項(xiàng)目資金等政府性基金支出增加。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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