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監(jiān)督索引號53092400855201000

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

第一部分 木場鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 木場鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)。

2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的 主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

8.加強村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1．謀長遠(yuǎn)、增后勁，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，編制好木場鄉(xiāng)2018年至2020年項目建設(shè)計劃書，全力推進(jìn)在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強后勁。

2．搶機遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強示范、上規(guī)模、見實效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點支持楊柳橋村紅糖廠合作社，支持黑馬塘村魔芋加工廠建設(shè)、打攏村核桃加工廠建設(shè)、木場村草果加工廠建設(shè)等合作社發(fā)展,加快扶貧開展進(jìn)程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

3．建生態(tài)、重保護(hù)，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設(shè)為契機，加快“森林木場”建設(shè)，實現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟，抓好核桃、魔芋補植補種和管護(hù)工作。切實抓好野生動植物保護(hù)。

4．抓改革、推創(chuàng)新，增強發(fā)展動力。加快推進(jìn)農(nóng)村集體土地確權(quán)、“三權(quán)三證”、土地抵押融資、土地流轉(zhuǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進(jìn)財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領(lǐng)域的改革和相關(guān)改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

5．重法治、保穩(wěn)定，營造發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災(zāi)等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導(dǎo)，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關(guān)心最現(xiàn)實的利益問題，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設(shè)，加快改造舊村舊房建設(shè)。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學(xué)前教育，辦好義務(wù)教育，著力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

7．抓黨建、強保障，凝聚發(fā)展合力。切實加強理論武裝。深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，每個季度開展一次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，每個班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實加強基層組織建設(shè)。按照縣委把2017年作為“基層黨建創(chuàng)新提升年”工作要求，落實黨組織書記抓基層黨建的主體責(zé)任和政治責(zé)任，為黨建工作提供堅強的政治保障。要切實加強基層黨建經(jīng)費保障，推進(jìn)自然村黨員活動場所建設(shè)，抓實強基惠農(nóng)“合作股份”、“創(chuàng)業(yè)致富貸款”和軟弱渙散基層黨組織整頓等工作，提升基層基礎(chǔ)黨務(wù)工作水平。切實加強干部隊伍建設(shè)。要堅持黨管干部原則，規(guī)范干部選拔任用工作，按照習(xí)近平總書記強調(diào)的“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的好干部標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)、選拔和使用干部，讓那些作風(fēng)正、敢擔(dān)當(dāng)、肯干事、能成事的干部有機會、有舞臺。切實加強反腐倡廉建設(shè)。堅決落實黨委主體責(zé)任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個季度與班子成員和各村黨組織書記進(jìn)行一次廉政談話，班子成員與分管站所負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書，每個季度與站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次廉政談話。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持不懈深化“四風(fēng)”整治，堅決整治機關(guān)庸、懶、散、奢不良風(fēng)氣，推進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.木場鄉(xiāng)人民政府

2.木場鄉(xiāng)財政所

3.木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.木場鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2018年末實有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計22,295,083.68元。其中：財政撥款收入14,753,209.00元，占總收入的66.17%，比上年同期減4.09%，主要原因分析由于項目經(jīng)費的減少；其他收入7,541,874.68元，占總收入的33.83%，比上年同期減29.93%，主要原因分析由于市縣各部門撥入的項目資金做專賬處理，不納入部門決算，其他收入比上年同期減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣木場人民政府2018年度支出合計28,920,279.34元。其中：基本支出12,112,928.56元，占總支出的41.88％，比上年同期增0.43%，主要原因分析調(diào)整2018年7月起在職干部職工的基本工資及2016年1月起的艱苦邊遠(yuǎn)津貼；項目支出16,807,350.78元，占總支出的58.12％，比上年同期增50.13%，主要原因分析加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施投入，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,112,928.56元。與上年對比增加2769694.22元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的65.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的34.7％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,807,350.78元。與上年對比增加5612485.43,主要原因分析加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。具體項目開支及開展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對村級一事一議補助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,945,086.03元,占本年支出合計的65.51%。與上年對比增加631909.9元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補貼等，加大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,820,122.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.28%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出412,767.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.18%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)支出1,220,225.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.44%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出376,369.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.99%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出4,033,804.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.29%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對村級一事一議的補助支出和對村民委員會和村黨支部的補助支出。

6.其他支出5,081,797.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.82%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級活動場所建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為137,600.00元，支出決算為146,214.27元，完成預(yù)算的106.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為129,548.07元，完成預(yù)算的107.96%；公務(wù)接待費支出決算為16,666.20元，完成預(yù)算的94.69%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年仍有兩個貧困村需脫貧出列，到村上開展工作次數(shù)增加，車輛運行經(jīng)費增加。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加47497.3元，增長48.11%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加65337.08元，增長101.75%；公務(wù)接待費支出決算減少19639.78元，下降54.10%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2018年仍有兩個貧困村需脫貧出列，到村上開展工作次數(shù)增加，車輛運行經(jīng)費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出129548.07元，占88.60%；公務(wù)接待費支出16666.20元，占11.40%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出129548.07元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出129548.07元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅期間所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出16666.20元。其中：

國內(nèi)接待費支出16666.20元（其中：外事接待費支出16666.20元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待28批次），接待人次280人（其中：外事接待人次280人）。主要用于脫貧攻堅工作檢查、項目驗收等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財政撥款收入合計1450000元。項目支出收入1450000元，占總收入的6.50%，比上年同期增150000元，增長11.54%，主要原因分析2017年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（活動場所建設(shè)2個），與同期相比增加1個，導(dǎo)致項目資金投入增加。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2018年度政府性基金財政撥款支出合計1,281,797.00元。項目支出1,281,797.00元，占總支出的4.43%，比上年同期增1,281,797.00元，增長100%，主要原因分析2017年撥入支付性基金財政撥款12月底撥入未發(fā)生項目支出。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

由于2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,768,681.90元，與上年對比增加831411.10元,主要原因分析2018年是木場鄉(xiāng)脫貧退出年，增加對脫貧攻堅期間辦公費投入，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額19346580.92元，其中，流動資產(chǎn)11804516.17元，固定資產(chǎn)4342064.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程3200000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5648643.41元，其中固定資產(chǎn)減少955672.8元。處置房屋建筑物16574.16平方米，賬面原值610974.8元；處置車輛1輛，賬面原值371250元；報廢報損資產(chǎn)56項，賬面原值746155元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額274000元，其中：政府采購貨物支出274000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的95.01%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400855201111