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監(jiān)督索引號53092400800501000

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。

2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。

5.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。

6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

8.加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。

9.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權利的合法行使。

10.加強對上級部門派出（駐）機構的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.疫情防控有序有力。舉全鎮(zhèn)之力，按照疫情防控“五個管住”、“五個不準”要求，不斷健全“黨政軍警民”合力強邊固防機制，建立完善邊境立體化管控體系，堅決筑牢疫情防控“五道防線”。設置邊境一線執(zhí)勤點20個、二線執(zhí)勤點5個，投入防疫人員49447人次。建成抵邊線鐵絲網(wǎng)28公里，建成邊境聯(lián)防所14個，安裝技防設施監(jiān)控攝像頭1800組。完成新冠肺炎疫苗接種33065人79413劑次，利用“七個一律”懲戒措施，懲治偷越國（邊）境行政案件68起145人，堅決守住了“三個不發(fā)生”底線。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展提檔升級。持續(xù)抓實“兩煙一蔗”產(chǎn)業(yè)，“兩煙”種植面積突破1.7萬畝，酸格林村煙葉交售量突破1萬擔，新植甘蔗6104.3畝，實現(xiàn)甘蔗工業(yè)入榨量11.2萬噸。岔溝“烤煙+油菜”輪作模式取得成效。茶葉價格持續(xù)向好，巖子頭古茶行開工建設。蔬菜大棚基地、核桃加工廠、蛋雞場建成投入使用。肉牛養(yǎng)殖規(guī)模擴大，生豬出欄價格提升，水產(chǎn)品養(yǎng)殖成效顯著。

3.鄉(xiāng)村振興持續(xù)推進。以基礎設施建設為重點，全力開啟鄉(xiāng)村振興。沿邊高速公路（勐捧段）開工，完成征地拆遷2426.6畝，兌付拆遷資金7966萬元。集鎮(zhèn)文化廣場改造提升工程啟動。丫口梅子樹至南碰13公里產(chǎn)業(yè)路開工，大崗山提水工程投入使用。建成烤房65座，新建產(chǎn)業(yè)砂石路150公里，累計投入資金680萬元。忙丙大山、酸格林苦菜林、包包寨新寨壩等現(xiàn)代化邊境小康村建設率先啟動，集鎮(zhèn)河道、勐捧白水、老街子等提升工程納入建設計劃。

4.民生事業(yè)蓬勃發(fā)展。全力推進義務教育和學前教育，酸格林小學教學樓封頂，忙丙幼兒園進入裝修，酸格林幼兒園、蒿子壩幼兒園獲批待建。全力推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，醫(yī)療條件日漸完善，核酸采樣能力大幅提升，中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓進入規(guī)劃可研階段。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率達97.3%,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保率達98.5%，累積發(fā)放低保、臨時救助等民政惠民資金4814.85萬元。對轄區(qū)內(nèi)12個縣級革命遺址保護開發(fā)名錄掛牌保護。勐捧社區(qū)榮獲文明單位，忙丙村、核桃箐村榮獲文明村，創(chuàng)建信用村4個。工青婦等群團組織作用進一步發(fā)揮，食品藥品安全、防汛抗旱、防震減災、老年人、殘疾人等工作全面發(fā)展。

5.社會治理效果顯著。堅持“保一方穩(wěn)定，促一方發(fā)展”，強化社會立體化防控，破獲刑事案件33起，辦理行政案件91起，打掉吸毒窩點3個，查獲毒品117.5公斤，走私香煙3015條；收繳槍支68支，子彈468發(fā)，遣送“三非人員”27人，鏟除賭博窩點1個；開展矛盾糾紛排查和安全生產(chǎn)檢查，調(diào)處矛盾糾紛194起，排查整改安全隱患76個,社區(qū)矯正、普法教育、信訪、村民自治等工作持續(xù)開展，人民群眾安全感、滿意度直線上升。

6.政府建設不斷加強。把政府工作全面納入法治框架，依法接受人大監(jiān)督，主動接受社會和輿論監(jiān)督，定期發(fā)布“三公經(jīng)費”、經(jīng)濟社會發(fā)展、重大決策等政務信息，確保陽光用權。嚴格政府債務管理，嚴控財政金融風險，構建決策科學、執(zhí)行堅決的運行機制，有力推動政府由管理型向服務型轉變。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位：

（1）中共勐捧鎮(zhèn)委員會

（2）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府

（3）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民代表大會主席團辦公室

2.參公單位：鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)財政所

3.事業(yè)單位：

（1）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心

（2）鎮(zhèn)康縣林業(yè)草原服務中心

（3）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)水務服務中心

（4）勐捧鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心

（5）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)社會保障中心

（6）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門2021年末實有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門2021年度收入合計9720.56萬元。其中：財政撥款收入2832.3萬元，占總收入的29.14%，比上年同期減47.52%，主要原因分析：2021年度下達財政撥款項目資金較2020年相比大幅度減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無附屬單位繳款收入；其他收入6888.26萬元，占總收入的70.86%，比上年同期增16.28%，主要原因分析：邊民補貼的補貼標準較上年增大，導致下達資金增加，同時下達2016年度退耕還林資金，導致收入增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府部門2021年度支出合計11442.41萬元。其中：基本支出2000.82萬元，占總支出的17.49％，比上年同期增4.88%，主要原因分析：2021年度在職人員工資調(diào)標，導致支出有增長；項目支出9441.59萬元，占總支出的82.51％，比上年同期增13.64%，主要原因分析：2020年度下達的項目資金在2021年度完工且支出的比較多，導致支出增大；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2000.82萬元。與上年同期1907.68萬元相比增4.88%,主要原因分析：2021年度基本工資晉升人員較多，導致工資福利支出高于上年度。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1677.33萬元（其中：平均工資福利支出14.2萬元），占基本支出的83.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費287.73萬元，占基本支出的14.37％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9441.59萬元。與上年同期8308.15萬元相比增13.64%,主要原因分析：2020年下達的項目資金量大，但是具體支出在2021年度，同時因為疫情影響，2021年度疫情防控資金下達量較大，支出也較大。如2021年疫情防控鐵絲網(wǎng)建設下達資金400萬元，完工支出344萬元；省級專項扶貧項目中16個村烤房及配電基礎設施項目完工支出222.01萬元；丫口大崗山提水灌溉項目完工支出150萬元；沿邊定居邊民補貼資金補貼到戶3890.6萬元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出4118.5萬元,占本年支出合計的36%。與上年同期5020.86萬元相比減17.97%，主要原因分析：財政吃緊，2021年度支出基本為保運轉、保民生支出，下達且分配使用的項目資金較2020年度有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1238.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.08%。主要用于政府（類款項2010301）、人大（類款項2010101）、黨委（類款項2013101）及財政所（類款項2010601）的在職人員工資支出，政府購買公益性崗位人員、村干部、城鄉(xiāng)社區(qū)干部、小組干部報酬及保險支出，遺屬補助支出及部門日常公用經(jīng)費支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出53.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.3%。主要用于文化站（類款項2070109）的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；

3.社會保障和就業(yè)支出113.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.76%。主要用于社保中心（類款項2080101）的人員工資支出及公用經(jīng)費支出及各類人員的保險（類款項2080505）支出；

4.衛(wèi)生健康支出1038.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.21%。主要用于疫情防控（類款項2100410）基本支出以及勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險（類款項行政2101101及事業(yè)2101102）及大病保險等支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心（類款項2120201）的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；

6.農(nóng)林水支出1286.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.25%。主要用于農(nóng)服中心（類款項2130104）、林業(yè)草原服務中心（類款項2130204）、水務服務中心（類款項2130199）的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；主要用扶貧項目（類款項2130504及2130505）及于四位一體項目、滬滇項目及其他扶貧項目支出。

7.其他支出344萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.35%。主要用于疫情防控邊境鐵絲網(wǎng)建設（類款項2299999）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為49.4萬元，支出決算為26.2萬元，完成預算的53.04%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為17.3萬元，完成預算的57.67%；公務接待費支出決算為8.91萬元，完成預算的45.93%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為2021年度疫情防控工作緊張，公務接待有所減少，也有部分尚未支付，待付款；公務用車運行維護費減少主要由于出去公車運行經(jīng)費，其他公用經(jīng)費只能夠維持勐捧鎮(zhèn)日常運轉，無較多財力付公車支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期17.85萬元相比增加8.35萬元，增長46.78%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加4.99萬元，增長40.54%；公務接待費支出決算增加3.38萬元，增長61.12%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為2021年度疫情嚴重，下鄉(xiāng)及巡邊頻繁，公務用車外出油費及損耗支出增大，同時食堂接待餐費較上年有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出17.3萬元，占66.03%，與上年同期17.85萬元相比增加8.35萬元，增長46.78%，主要原因分析：2021年度疫情嚴重，下鄉(xiāng)頻繁，導致公車損耗及油費支出增加；公務接待費支出8.91萬元，占33.97%，與上年同期5.53萬元相比增加3.38萬元，增長61.12%，主要原因分析：2020年度有些為報賬接待支出進行報賬，同時2021年度下鄉(xiāng)人員增加，食堂接待支出增加。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務用車購置及運行維護費支出17.3萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出17.3萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于應急救災、巡邊及日常用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費8.91萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出8.91萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務接待30批次（無外事接待批次），接待人次180人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣政府辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、產(chǎn)業(yè)辦等部門執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

2021年機關運行經(jīng)費支出285.93萬元，與上年同期337萬元相比減少51.07萬元，下降15.15%,主要原因分析：部門壓縮經(jīng)費，精簡開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于部門、水電費、差旅費、辦公用品等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2761.54萬元，其中，流動資產(chǎn)1900.15萬元，固定資產(chǎn)678.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程100萬元，無形資產(chǎn)27萬元，其他資產(chǎn)56.23萬元（公共基礎設施）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1718.99萬元，其中:流動資產(chǎn)減少2289.91萬元，固定資產(chǎn)增加508.18萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程減少13.5萬元，無形資產(chǎn)增加20萬元，其他資產(chǎn)增加56.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值632.16萬元；處置車輛0輛，賬面原值52.65萬元；報廢報損資產(chǎn)132項，賬面原值162.5萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋200平方米，賬面原值269萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入20.03萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額19.6萬元，其中：政府采購貨物支出19.6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度據(jù)《鎮(zhèn)康縣財政局關于對勐捧鎮(zhèn)人民政府行政單位固定資產(chǎn)報廢報損的批復》（鎮(zhèn)財資發(fā)〔2021〕7號）報廢行政單位固定資產(chǎn)77.5萬元；根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財政局關于對勐捧鎮(zhèn)人民政府事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢報損的批復》（鎮(zhèn)財資發(fā)〔2021〕8 號）報廢事業(yè)單位固定資產(chǎn)76.95萬元；根據(jù)《鎮(zhèn)康縣財政局關于對勐捧鎮(zhèn)人民政府行政單位 固定資產(chǎn)報損的批復》（鎮(zhèn)財資發(fā)〔2021〕22 號）報廢行政單位固定資產(chǎn)8.04萬元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400800501111