目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)人民政府
2.勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所
3.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1、確保財(cái)政收支平衡。科學(xué)統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金的使用效益，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算的約束力，抓好強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的落實(shí)。努力籌措資金，為確保完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)提供資金保證。
2、切實(shí)保障民生支出。全面推行農(nóng)村醫(yī)保，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加社會(huì)福利救濟(jì)支出，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。積極爭(zhēng)取上級(jí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金，促進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)投入多元化。
3、提高資金管理效益。堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，繼續(xù)壓縮行政辦公經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)。改進(jìn)工作作風(fēng)，努力打造一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制87，其中：行政編制35人，事業(yè)編制52人（其中：參公管理5人）。在職實(shí)有82人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)82人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛5輛（其中：政府租用邊境維穩(wěn)專(zhuān)用車(chē)輛2輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1500.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1500.88萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1500.88萬(wàn)元，其中:本年收入1500.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1500.88萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1500.88萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1500.88萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出1500.88萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1500.88萬(wàn)元，其中，基本支出1490.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
類(lèi)款項(xiàng)2010101行政運(yùn)行14.65萬(wàn)元，主要用于人大工資福利支出；
類(lèi)款項(xiàng)2010104人大會(huì)議10萬(wàn)元，主要用于安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
類(lèi)款項(xiàng)2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)500.88萬(wàn)元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
類(lèi)款項(xiàng)2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出276.76萬(wàn)元，主要用于村（組）干部報(bào)酬等；
類(lèi)款項(xiàng)2013101行政運(yùn)行56.5萬(wàn)元，主要用于黨委工資福利支出；
類(lèi)款項(xiàng)2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出48萬(wàn)元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)；
類(lèi)款項(xiàng)2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
類(lèi)款項(xiàng)2080101行政運(yùn)行40.48萬(wàn)元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類(lèi)款項(xiàng)2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理41.57萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類(lèi)款項(xiàng)2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.68萬(wàn)元，主要用于土地規(guī)劃建設(shè)專(zhuān)管員工資；
類(lèi)款項(xiàng)2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助31.3萬(wàn)元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村干部各類(lèi)保險(xiǎn)等；
類(lèi)款項(xiàng)2010601行政運(yùn)行28.97萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類(lèi)款項(xiàng)2070109群眾文化51.33萬(wàn)元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類(lèi)款項(xiàng)2130104事業(yè)運(yùn)行291.69萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)、農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類(lèi)款項(xiàng)2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)47.69萬(wàn)元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
類(lèi)款項(xiàng)2130399其他水利支出43.38萬(wàn)元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
301工資福利支出1015.35萬(wàn)元：30101基本工資243.39萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼716.83萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金10.23萬(wàn)元，績(jī)效工資44.9萬(wàn)元。
302商品和服務(wù)支出152.16萬(wàn)元（其中：基本支出142.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。30201辦公費(fèi)135.8萬(wàn)元，30208取暖費(fèi)0.21萬(wàn)元，30214會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，30229福利費(fèi)0.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助333.37萬(wàn)元：30305生活補(bǔ)助315.43萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.94萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金30萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年勐捧鎮(zhèn)人民政府、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所等正常的日常開(kāi)支1490.88萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的68.1%，與去年的對(duì)比增加49.29%，增加變動(dòng)的原因主要是工資變動(dòng)，政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)等;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的31.9%，與去年的對(duì)比增加794.02%，增加變動(dòng)的原因主要是指標(biāo)調(diào)整，脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)艱巨以及2017年項(xiàng)目支出預(yù)算轉(zhuǎn)入基本支出預(yù)算（商品和服務(wù)支出）。
2018年用于保障勐捧鎮(zhèn)人民政府等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，用于政府脫貧攻堅(jiān)工作。與上年對(duì)比減少95.61%，增減變化的原因主要是2017年項(xiàng)目支出預(yù)算轉(zhuǎn)入基本支出預(yù)算。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)48萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少12.73%，主要是經(jīng)費(fèi)縮緊，執(zhí)行厲行節(jié)約理念；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)，比上年增加44.44%，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)艱巨，下鄉(xiāng)工作頻繁，邊境維穩(wěn)車(chē)輛使用頻繁。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
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