目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)人民政府
2.勐捧鎮(zhèn)財政所
3.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1、確保財政收支平衡。科學(xué)統(tǒng)籌，提高財政資金的使用效益，強(qiáng)化財政預(yù)算的約束力，抓好強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的落實。努力籌措資金，為確保完成各項建設(shè)任務(wù)提供資金保證。
2、切實保障民生支出。全面推行農(nóng)村醫(yī)保，社會養(yǎng)老保險，增加社會福利救濟(jì)支出，進(jìn)一步完善社會保障體系。積極爭取上級一事一議獎補(bǔ)資金，促進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè)投入多元化。
3、提高資金管理效益。堅持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，繼續(xù)壓縮行政辦公經(jīng)費(fèi)，堅決制止各種鋪張浪費(fèi)。改進(jìn)工作作風(fēng)，努力打造一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制人87，其中：行政編制35人，事業(yè)編制52人（其中：參公管理5人）。在職實有82人，其中： 財政全供養(yǎng)82人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制3輛，實有車輛5輛（其中：政府租用邊境維穩(wěn)專用車輛2輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入1500.88萬元，其中：一般公共預(yù)算1500.88萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 1500.88萬元，其中:本年收入1500.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1500.88萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1500.88萬元（本級財力1500.88萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1500.88萬元。本級財力安排支出1500.88萬元，其中，基本支出1490.88萬元，項目支出10萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
類款項2010101行政運(yùn)行14.65萬元，主要用于人大工資福利支出；
類款項2010104人大會議10萬元，主要用于安排人大會議費(fèi)支出；
類款項2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)500.88萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
類款項2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出276.76萬元，主要用于村（組）干部報酬等；
類款項2013101行政運(yùn)行56.5萬元，主要用于黨委工資福利支出；
類款項2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出48萬元，行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)；
類款項2019999其他一般公共服務(wù)支出10萬元，主要用于脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)；
類款項2080101行政運(yùn)行40.48萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類款項2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理41.57萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類款項2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.68萬元，主要用于土地規(guī)劃建設(shè)專管員工資；
類款項2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助31.3萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)、村干部各類保險等；
類款項2010601行政運(yùn)行28.97萬元，主要用于財政所工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類款項2070109群眾文化51.33萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類款項2130104事業(yè)運(yùn)行291.69萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)、農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
類款項2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)47.69萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
類款項2130399其他水利支出43.38萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
301工資福利支出1015.35萬元：30101基本工資243.39萬元，30102津貼補(bǔ)貼716.83萬元，30103獎金10.23萬元，績效工資44.9萬元。
302商品和服務(wù)支出152.16萬元（其中：基本支出142.16萬元，項目支出10萬元）。30201辦公費(fèi)135.8萬元，30208取暖費(fèi)0.21萬元，30214會議費(fèi)10萬元，30229福利費(fèi)0.15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；
303對個人和家庭的補(bǔ)助333.37萬元：30305生活補(bǔ)助315.43萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助17.94萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元，。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金30萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年勐捧鎮(zhèn)人民政府、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、勐捧鎮(zhèn)財政所等正常的日常開支1490.88萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的68.1%，與去年的對比增加49.29%，增加變動的原因主要是工資變動，政府績效獎勵等;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的31.9%，與去年的對比增加794.02%，增加變動的原因主要是指標(biāo)調(diào)整，脫貧攻堅工作任務(wù)艱巨以及2017年項目支出預(yù)算轉(zhuǎn)入基本支出預(yù)算（商品和服務(wù)支出）。
2018年用于保障勐捧鎮(zhèn)人民政府等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬元，用于政府脫貧攻堅工作。與上年對比減少95.61%，增減變化的原因主要是2017年項目支出預(yù)算轉(zhuǎn)入基本支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)48萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)22萬元，與上年對比減少12.73%，主要是經(jīng)費(fèi)縮緊，執(zhí)行厲行節(jié)約理念；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬，比上年增加44.44%，脫貧攻堅任務(wù)艱巨，下鄉(xiāng)工作頻繁，邊境維穩(wěn)車輛使用頻繁。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
滇公網(wǎng)安備53092402000102號