監(jiān)督索引號53092400800501000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。
6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.在推進鄉(xiāng)村振興中開創(chuàng)新局面。抓好脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加強產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全面推進鄉(xiāng)村建設(shè)行動，力爭16個村人居環(huán)境整治示范項目落地，加快推進忙丙、包包寨、岔溝、酸格林村4個現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，完成27個自然村污水治理、垃圾清運、村莊美化亮化等工程指標，年內(nèi)達到省級考核驗收標準。持續(xù)鞏固勐捧白水等美麗鄉(xiāng)村示范村成果，加快巖子頭休閑體驗園建設(shè)。深入實施愛國衛(wèi)生新的“7個專項行動”，加快自然村活動陣地和公廁力度，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，全面抓好農(nóng)村生活垃圾、生活污水有效治理，實現(xiàn)全鎮(zhèn)“兩污”治理率達50%以上，實現(xiàn)衛(wèi)生戶廁100%全覆蓋，評比一批潔凈村莊和潔凈示范戶。
2.在強化項目建設(shè)中邁上新臺階。加大上級項目資金爭取力度，力爭象腳水經(jīng)流水營盤岔溝至酸格林108界樁三級路改擴建工程和549聯(lián)防所沿怒江至龍酸線連接工程開工建設(shè)，力爭王家寨隧道至綠茵塘光伏項目區(qū)道路項目開工建設(shè)，持續(xù)推進集鎮(zhèn)區(qū)老街子勐捧河棚戶區(qū)改造項目建設(shè)。全力推進勐捧壩區(qū)城鄉(xiāng)一體化供水項目，盡快實現(xiàn)10村（社區(qū)）集中一體化供水。完成勐捧巖子頭土地整治項目，完成忙丙大寨、岔溝田洼、包包寨癱子墳、勐捧勐浪田及水桑橋、象腳水王家寨、南梳壩攔皮壩、半個山響水高標準農(nóng)田產(chǎn)業(yè)路硬化項目建設(shè)，完成巖子頭與忙丙鄉(xiāng)忙汞連接工程，完成小漁村易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶項目。石城至綠茵塘、龍南二級路至中山南碰進村主干路硬化項目和忙耿村內(nèi)道路硬化項目開工，根基塘鐵寨進村主干道項目復工。加快梭石林經(jīng)忙耿蒿子壩至酸格林水利灌溉工程和巖子頭茶文化主題公園前期規(guī)劃設(shè)計，完成忙耿石漠化治理水利工程和象腳水村供水工程。
3.在推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展中走出新路子。持續(xù)鞏固烤煙“萬畝鄉(xiāng)鎮(zhèn)、千畝村”成果，優(yōu)化煙區(qū)布局，全力完成12500畝30800擔任務；完成香料煙收購14100擔任務，新種植4700畝；完成甘蔗種植10600畝，工業(yè)入榨量11.95萬噸。全力支持巖子頭、流水、包包寨三大茶山綠色有機認證和巖子頭茶葉協(xié)會工作，打造勐捧茶葉品質(zhì)和品牌。引進核桃加工企業(yè)，逐步解決核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境。支持畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以忙丙村百頭肉牛養(yǎng)殖場為示范，扶持生豬養(yǎng)殖大戶50戶、肉牛10頭以上養(yǎng)殖大戶30戶、水產(chǎn)養(yǎng)殖20戶、山羊養(yǎng)殖大戶10戶，積極申報養(yǎng)殖基金政策和青儲飼料加工項目。支持和培育蔬菜種植基地，大力倡導開展農(nóng)戶門前“菜園子”行動。加強糧食安全工作，計劃種植稻谷5000畝，探索“水稻+香料煙+烤煙”輪作模式，實現(xiàn)土地效益最大化，推動合作社、初制所等農(nóng)產(chǎn)品初加工作坊向小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
4.在生態(tài)綠美建設(shè)中取得新進展。全面實行“林長制”“河長制”，加大森林草原、河道、水源、礦產(chǎn)保護力度，確保資源開發(fā)利用合理化、規(guī)范化，持續(xù)執(zhí)行年度木材采伐限額審批制和伐區(qū)嚴管制，堅決打擊毀林開荒、亂砍濫伐、未批先伐等違法行為，規(guī)范木材加工企業(yè)行為，嚴格執(zhí)行涉林涉水行政處罰，依法懲處涉林涉水犯罪行為。嚴格執(zhí)行群眾安全用火審批制度，嚴厲打擊縱火等違法犯罪行為，嚴懲不貸、絕不輕饒。抓好農(nóng)業(yè)面污染源、塑料污染治理，全面推行垃圾分類、垃圾回收。加快綠美建設(shè)，優(yōu)先把村（居）委會所在地村莊建設(shè)成為綠美村莊，評選一批綠美鄉(xiāng)村（綠美社區(qū)）、綠美校園、綠美公路、綠美河湖、綠美單位和綠美家庭，鞏固提升省級“綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”榮譽稱號。
5.在促進民生改善中展現(xiàn)新作為。加快補齊教育短板，繼續(xù)推進義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，推進勐捧中學進校大道改建和勐捧鎮(zhèn)中心完小擴建。力爭勐捧中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓建設(shè)基本完工，全面提高基本公共衛(wèi)生服務水平。完善社會保障體系建設(shè)，持續(xù)鞏固城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險參保率穩(wěn)定在98%以上；規(guī)范社會救助、最低生活保障等救助救濟申請審批程序，確保惠民政策得到有效落實，老、幼、孤、寡、殘等特殊群體得到保障；扛實為國守邊的政治責任，抓實邊境管控，嚴厲打擊跨境違法犯罪。抓實社會面管控，加強網(wǎng)格化管理，常態(tài)化開展掃黑除惡治亂斗爭、打擊賭博、電詐等專項行動，有效開展平安勐捧建設(shè)。扎實推進法治建設(shè)，全面抓好禁毒防艾、安全生產(chǎn)、食品安全、矛盾糾紛排查調(diào)處等工作，提升群眾安全感和滿意度。把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代民族工作的主線，深化民族團結(jié)進步創(chuàng)建“十進”措施。大力支持工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)、紅十字會等群團組織工作，統(tǒng)籌推進意識形態(tài)、民族、宗教、雙擁等工作。
6.在加強政府建設(shè)中樹立新形象。全面貫徹落實黨的二十大精神，竭盡全力做好政府工作，努力建設(shè)人民滿意的服務型政府。打造法治政府，忠實履行憲法和法律賦予的職責，堅持民主科學決策，完善“三重一大”事項決策制度。深入推進法治宣傳教育，扎實開展“八五”普法工作。更加自覺地接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會和輿論監(jiān)督，認真聽取人大代表、政協(xié)委員意見，優(yōu)質(zhì)、高效辦理人大建議。加強和改進政府工作，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，堅持一線工作法、項目工作法、典型引路法，始終保持真抓實干勁頭，為干事創(chuàng)業(yè)者撐腰鼓勁。打造清廉政府，認真執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴格遵守各項紀律規(guī)矩，堅持把全面從嚴治黨“越往后越嚴”的要求貫徹政府工作始終，強化重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位廉政風險防控，深化干部隊伍廉政教育，牢固樹立“過緊日子”“過苦日子”的思想，努力營造風清氣正的政治生態(tài)和政務環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬獨立編制單位7個，均不獨立核算，分別是：
1.勐捧鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政所
2.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
3.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心
4.勐捧鎮(zhèn)水務服務中心
5.勐捧鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.勐捧鎮(zhèn)社會保障服務中心
7.勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍一致。所屬獨立編制但未獨立核算的7個單位勐捧鎮(zhèn)財政所、勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心、勐捧鎮(zhèn)水務服務中心、勐捧鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心、勐捧鎮(zhèn)社會保障服務中心、勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年末實有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共81人，其中：行政人員31人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員50人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬18人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。與上年相比，增加1輛編制車輛，原因是2023年8月11日收到臨公車管〔2023〕78號文件通知，核定勐捧鎮(zhèn)特種專業(yè)技術(shù)用車編制1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計10434.86萬元。其中：財政撥款收入9914.54萬元，占總收入的95.01%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入520.33萬元，占總收入的4.99%。與上年相比，收入合計增加607.93萬元，增長6.19%。其中：財政撥款收入增加5169.46萬元，增長108.94%；上級補助收入無增減變動；事業(yè)收入無增減變動；經(jīng)營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動；其他收入減少4561.53萬元，下降89.76%。主要原因是煙葉稅收返還款、甘蔗工作經(jīng)費等由非同級財政撥款調(diào)整為一般財政撥款下達，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計10710.97萬元。其中：基本支出2225.96萬元，占總支出的20.78％；項目支出8485.01萬元，占總支出的79.22％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少69.36萬元，下降0.64%。其中：基本支出增加348.32萬元，增長18.55%；項目支出減少417.68萬元，下降4.69%；上繳上級支出無增減變動；經(jīng)營支出無增減變動；對附屬單位補助支出無增減變動。主要原因是2023年度勐捧鎮(zhèn)總體在職人員比2022年度增加，導致基本支出增加；部分工程未完工，我鎮(zhèn)按照工程進度支付項目款，故項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2225.96萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1999.61萬元，占基本支出的89.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費226.36萬元，占基本支出的10.17％。2023年人均基本支出13.42萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8485.01萬元，本部門2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：
1.2010104人大會議支出7.00 萬元，主要用于安排人大會議費支出。
2.2010107人大代表履職能力提升支出11.80 萬元，主要用于人大代表務工補助及會議開展支出等。
3.2010202一般行政管理事務支出20.00 萬元，主要用于化解無資金來源的工程款。
4.2010206參政議政支出0.60 萬元，主要用于保障勐捧鎮(zhèn)“協(xié)商在基層”協(xié)商議事會工作。
5.2010301行政運行支出295.03 萬元，主要用于保障勐捧鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展186.11萬元；化解無資金來源的工程款60萬元；勐捧鎮(zhèn)110貨物交易通道建設(shè)及征地拆遷補償資金48.92萬元。
6.2010302一般行政管理事務支出413.39 萬元，主要用于“兩煙一糖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金20萬元；耕地流出整改恢復項目專項資金117.85萬元；烤煙抗旱保苗移栽建設(shè)項目專項資金21.12萬元；香料煙生產(chǎn)扶持政策稅收返還專項資金25萬元；化解無資金來源的工程款229.42萬元。
7.2010402一般行政管理事務支出15.00 萬元，主要用于保障重大項目前期工作。
8.2010507專項普查活動支出7.80 萬元，主要用于保障第五次全國經(jīng)濟普查工作。
9.2010601行政運行支出0.15 萬元，主要用于保障財政所事業(yè)發(fā)展。
10.2010602一般行政管理事務支出2.00 萬元，主要用于保障基層財政業(yè)務工作。
11.2013202一般行政管理事務支出20.24 萬元，主要用保障于村（居）民小組市級工作2.39萬元；村干部崗位補貼專項資金17.85萬元。
12.2019999其他一般公共服務支出20.00 萬元，主要用于勐捧鎮(zhèn)酸格林村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。
13.2030608邊海防支出30.00 萬元，主要用于邊境立體化防控物防設(shè)施運維補助。
14.2030699其他國防動員支出8.80 萬元，主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)及保障工作。
15.2040299其他公安支出1.02 萬元，主要用于保障農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員補助。
16.2049999其他公共安全支出2.99 萬元，主要用于保障邊境維穩(wěn)工作。
17.2060702科普活動支出1.10 萬元，主要用保障于公民科學素質(zhì)提升培訓工作。
18.2070109群眾文化支出0.45 萬元，主要用于保障文化站事業(yè)發(fā)展。
19.2070199其他文化和旅游支出4.87 萬元，主要用于保障文化站免費開放補助資金。
20.2080202一般行政管理事務支出61.49 萬元，主要用于保障特困人員補助、高齡補貼、臨時救助等惠民資金的發(fā)放工作。
21.2080711就業(yè)見習補貼支出0.75 萬元，主要用于保障就業(yè)見習人員，享受一定的補貼支持政策。
22.2082502其他農(nóng)村生活救助支出2412.00 萬元，主要用于保障邊境地區(qū)民眾的基本生活補助。
23.2082804擁軍優(yōu)屬支出5.97 萬元，主要用于保障“八一”建軍節(jié)慰問工作。
24.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出388.83 萬元，主要用于邊境地區(qū)疫情防控相關(guān)工作。
25.2100499其他公共衛(wèi)生支出50.00 萬元，主要用于愛國衛(wèi)生“7個專項行動”以獎代補綜合財力補助建設(shè)。
26.2100799其他計劃生育事務支出0.65 萬元，主要用于保障計生宣傳員補助。
27.2120801征地和拆遷補償支出224.17 萬元，主要用于勐捧鎮(zhèn)110貨物交易通道建設(shè)及征地拆遷補償。
28.2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出157.46 萬元，主要用于勐捧鎮(zhèn)收回忙勒片區(qū)經(jīng)營權(quán)工作。
29.2130104事業(yè)運行支出9.43 萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心事業(yè)發(fā)展。
30.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出7.00 萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興百千萬工程示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品村獎補項目5.00萬元，農(nóng)機化發(fā)展與購置補貼項資金2.00萬元。
31.2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟支出1.70 萬元，主要用于農(nóng)民合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作。
32.2130126農(nóng)村社會事業(yè)支出52.30 萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興專項工作10.00萬元；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作1.00萬元；農(nóng)村廁所革命整村推進工作41.3萬元。
33.2130204事業(yè)機構(gòu)支出155.80 萬元，主要用于保障林業(yè)和草原服務中心事業(yè)發(fā)展。
34.2130207森林資源管理支出12.00 萬元，主要用于保障天然商品林停發(fā)補助。
35.2130209森林生態(tài)效益補償支出5.80 萬元，主要用于國家級公益林森林生態(tài)效益補償。
36.2130234林業(yè)草原防災減災支出4.00 萬元，主要用于保障各項森林防火制度措施落實到位，確保民眾生命安全和保護生態(tài)環(huán)境。
37.2130299其他林業(yè)和草原支出34.15 萬元，主要用于天然林停伐管護。
38.2130315抗旱支出18.00 萬元，主要用于忙耿村李苗寨抗旱飲水建設(shè)6.00萬元；水源供水管網(wǎng)改造提升及應急供水設(shè)備購置2.00萬元；流水新寨飲水主管道建設(shè)10.00萬元。
39.2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出853.00 萬元，主要用于蔬菜種植示范基地建設(shè)50.00萬元；酸格林村人居環(huán)境提升項目10.00萬元；巖子頭村小漁村集中安置區(qū)后續(xù)幫扶建設(shè)191.00萬元；忙丙小寨道路提升項目80.00萬元；忙丙村忙丙小寨人居環(huán)境提升項目100.00萬元；丫口大崗山自然村烤煙管網(wǎng)建設(shè)項目24.00萬元；勐捧鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項目10.00萬元；包包寨村農(nóng)村生活污水治理建設(shè)項目12.00萬元；酸格林村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目120.00萬元；忙丙村大山自然村產(chǎn)業(yè)道路提升改造項目100.00萬元；包包寨人居環(huán)境提升項目40.00萬元；現(xiàn)代化邊境小康村綠化美化項目30.00萬元；半個山村鄉(xiāng)村旅游公共服務設(shè)施建設(shè)項目50.00萬元；糖料蔗核心基地建設(shè)項目36.00萬元。
40.2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1674.53 萬元，主要用于忙丙村垃圾填埋場建設(shè)項目40.00萬元；丫口村大崗山、梅子樹烤煙及甘蔗種植項目建設(shè)項目130.00萬元；酸格林村現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目200.00萬元；岔溝村垃圾填埋場建設(shè)項目30.00萬元；忙丙村硝塘自然村甘蔗種植項目20.00萬元；購置烤房設(shè)備補助資金30.00萬元；巖子頭村茶葉產(chǎn)業(yè)鞏固提升項目160.00萬元；烤房配電建設(shè)項目50.00萬元；包包寨村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目253.00萬元；包包寨村現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目216.00萬元；根基村大橋頭至烤房烤煙道路建設(shè)項目20.00萬元；現(xiàn)代化邊境小康村烤煙烤房建設(shè)項目10.53萬元；忙丙村村肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項目65.00萬元；忙丙村現(xiàn)代化邊境幸福村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目200.00萬元；根基陳鐵房道路建設(shè)項目30.00萬元；包包寨村現(xiàn)代化邊境幸福村文旅融合發(fā)展民族特色文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)30.00萬元；流水村流水自然村十百千萬示范引領(lǐng)建設(shè)100.00萬元；勐捧村生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目60.00萬元；酸格林村烤煙產(chǎn)業(yè)鞏固提升項目30.00萬元。
41.2130506社會發(fā)展支出346.00 萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。
42.2130507貸款獎補和貼息支出1.53 萬元，主要用于保障扶貧小額貼息按時發(fā)放。
43.2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出23.00 萬元，主要用于保障駐村第一書記工作16.00萬元；為民辦實事專項工作1.00萬元；項目管理工作6.00萬元，保障相關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。
44.2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出46.00 萬元，主要用于七村抱團農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)。
45.2130799其他農(nóng)村綜合改革支出308.00 萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理建設(shè)及人居環(huán)境整治提升。
46.2130899其他普惠金融發(fā)展支出1.30 萬元，主要用于個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款補助。
47.2140106公路養(yǎng)護支出31.99 萬元，主要用于農(nóng)村公路（鄉(xiāng)、村道）養(yǎng)護。
48.2210103棚戶區(qū)改造支出445.65 萬元，主要用于勐捧鎮(zhèn)荷花塘、老街子棚戶區(qū)改造建設(shè)。
49.2230105國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出1.51 萬元，主要用于保障國有企業(yè)退休人員管理工作。
50.2240601地質(zhì)災害防治支出8.80 萬元，主要用于開展隱患排查，培訓演練，排危除險等防治工作。
51.2240703自然災害救災補助支出4.00 萬元，主要用于保障受災群眾的利益，確保補助資金到戶到人。
52.2296002用于社會福利的彩票公益金支出81.00 萬元，主要用于酸格林村、忙丙村居家養(yǎng)老服務中心建設(shè)。
53.2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出65.00 萬元，主要用于岔溝村輕木樹林格綜合文體活動場所建設(shè)15.00萬元；核桃箐村漢家寨自然村綜合文體活動場所建設(shè)50.00萬元。
54.2299999其他支出130.00 萬元，主要用于邊境物理攔阻設(shè)施建設(shè)。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出9440.78萬元,占本年支出合計的88.14%。與上年相比增加4191.68萬元，增長79.86%,主要原因是2023年度勐捧鎮(zhèn)總體在職人員比2022年度增加，導致人員經(jīng)費增加，資金下達量增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出940.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.96%。主要用于政府、人大、黨委及財政所的在職人員工資支出，政府購買公益性崗位人員、村干部、城鄉(xiāng)社區(qū)干部、小組干部報酬及保險支出，遺屬補助支出及部門日常公用經(jīng)費支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出38.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于征兵工作中的體檢費、差旅費支出，保障征兵工作正常開展、如期完成；
4.公共安全（類）支出5.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于開展邊境維穩(wěn)工作；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出1.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于公民科學素質(zhì)提升培訓工作；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出49.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%。主要用于文化站的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2704.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.64%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出及撫恤支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出467.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.95%。主要用于疫情防控基本支出以及勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險及大病保險等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出42.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；
12.農(nóng)林水（類）支出4477.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.43%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、林業(yè)草原服務中心、水務服務中心的人員工資支出及公用經(jīng)費支出；主要用扶貧項目及于四位一體項目、滬滇項目及其他扶貧項目支出；
13.交通運輸（類）支出31.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于農(nóng)村公路（鄉(xiāng)、村道）養(yǎng)護；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出531.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.63%。主要用于住房保障、住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出19.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于自然災害救助資金及災情信息統(tǒng)計員工資；
23.其他（類）支出130.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于邊境立體化防控鐵絲網(wǎng)建設(shè)項目專項資金；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為15.00萬元，決算為19.97萬元，完成年初預算的133.13%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本部門未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置事件,故無公務用車購置預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，決算為13.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.10%，完成年初預算的162.50%；公務接待費支出年初預算為7.00萬元，決算為6.97萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.90%，完成年初預算的99.57%。具體是國內(nèi)接待費支出決算7.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為15.00萬元，支出決算為19.97萬元，完成年初預算的133.13%。其中：本年本部門未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本部門未編制公務用車購置預算，也未發(fā)生公務用車購置事件,故無公務用車購置預算及支出。公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，決算為13.00萬元，完成年初預算的162.50%；公務接待費支出年初預算為7.00萬元，決算為6.97萬元，完成年初預算的99.57%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為我部門用車運行維護費支出較大，主要由甘蔗產(chǎn)量目標獎、烤煙生產(chǎn)工作經(jīng)費等項目資金支出，年內(nèi)逐步納入預算，年初未納入財政預算，所以決算數(shù)大于預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5.99萬元，下降23.07%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；因本年度本部門未發(fā)生公務用車購置事件，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少7.57萬元，下降36.80%；公務接待費支出決算增加1.58萬元，增長29.31%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我部門堅持厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按財政要求加強“三公”經(jīng)費管理，公車使用頻率減少，公務接待較上年次數(shù)增加，但控制在預算內(nèi)，所以決算數(shù)較上年減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)工作、水稻種植、烤煙、香料煙和甘蔗等產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。2023年本部門未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出48.52萬元，其中，行政單位48.52萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少93.48萬元，下降65.83%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定，減少行政成本，厲行節(jié)約，減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障社機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、公務用車運行維護等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4,809.65萬元，其中，流動資產(chǎn)1,032.96萬元，固定資產(chǎn)645.10萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程3,050.49萬元，無形資產(chǎn)24.86萬元（凈值），其他資產(chǎn)56.24萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2627.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加19.16萬元。2023年度本部門無房屋建筑物處置、車輛處置、報廢報損資產(chǎn)處置；出租房屋88.74平方米，賬面原值44.7萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.79萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額25.52萬元，其中：政府采購貨物支出10.88萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出14.64萬元。2023年度無授予小微企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體支出績效自評金額為 10710.97萬元，項目支出績效自評金額8485.01萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為（優(yōu)）。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府嚴格按要求開展2023年部門整體支出績效評價工作。通過績效目標的設(shè)定情況、項目實施管理情況、資金使用情況、項目績效完成情況自我評價，推進全過程預算績效管理，掌握資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在問題及原因，注重結(jié)果導向、強調(diào)成本效益、硬化責任約束，不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。我部門項目安排、項目審批、管理過程等環(huán)節(jié)符合相關(guān)管理辦法要求，嚴格執(zhí)行了項目法人制度、招投標制度、監(jiān)理制度、合同制度和項目竣工驗收制度，資金使用基本符合財政資金管理辦法要求。在項目實施過程中，各項目涉及部門分別開展了監(jiān)督檢查，為項目的順利實施提供了保障，績效目標完成情況良好，評價結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
根據(jù)年初設(shè)定的評價指標體系及評分標準，經(jīng)自評，2023年度我部門較好地完成了年初設(shè)定的各項績效目標，自評得分100分，評價結(jié)果為優(yōu)。（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標的項目支出8485.01萬元，根據(jù)年初設(shè)定的評價指標體系及評分標準，經(jīng)自評，2023年度我部門較好地完成了年初設(shè)定的各項績效目標，自評得分100分，評價結(jié)果為優(yōu)。（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算財政撥款收入527.63萬元，與上年對比增加467.63萬元，增長779.38%，主要原因是用于岔溝村輕木樹林格自然村綜合文體活動場所及居家養(yǎng)老服務中心建設(shè)支出。本年支出數(shù)為527.63萬元，與上年對比增加了465.38萬元，增長747.60%。主要用于岔溝村輕木樹林格自然村綜合文體活動場所及居家養(yǎng)老服務中心建設(shè)支出，較上年對比支出增加的原因財政局下達收回忙勒片區(qū)經(jīng)營權(quán)所需專項資金化解以前年度該項目借款，故本年項目資金支出大于上年。
2023年國有資本經(jīng)營性預算財政撥款收入0.78萬元，與上年對比減少0.09萬元，下降0.34%，主要原因是下達的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助減少。本年支出數(shù)為0.78萬元，與上年對比減少0.09萬元，下降0.34%。較上年對比支出減少的原因財政下達的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助減少。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400800501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號