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監(jiān)督索引號(hào)53092400855601000

　　鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算　　

目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新農(nóng)村。

　　2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

　　3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

　　4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

　　5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

　　6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

　　9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

　　10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

　　11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、打造莊園經(jīng)濟(jì)，加快推進(jìn)高原特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐

　　（1）以巖子頭古茶林、小寨壩咖啡堅(jiān)果套種基地、包包寨片區(qū)咖啡莊園建設(shè)帶動(dòng)，全力推動(dòng)勐捧鎮(zhèn)高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　（2）以勐捧村蔬菜基地建設(shè)為核心，打造木瓜田壩百畝蔬菜基地、大寨壩百畝淡水魚養(yǎng)殖基地，把勐捧鎮(zhèn)建設(shè)成為供應(yīng)全縣蔬菜需求的菜籃子。

　　（3）促進(jìn)以巖子頭村風(fēng)吹山核桃魔芋套種為試點(diǎn)的林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)全鎮(zhèn)核桃套種烤煙、核桃套種魔芋、林產(chǎn)業(yè)套種草果以及咖啡套種堅(jiān)果等多種模式，打造三個(gè)萬元工程項(xiàng)目基地，建成萬元山、萬元田、萬元人項(xiàng)目示范點(diǎn)，帶動(dòng)全鎮(zhèn)三個(gè)萬元工程迅速發(fā)展壯大。

　　（4）做好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護(hù)工作。繼續(xù)做好烤煙、茶葉、核桃、甘蔗基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的管理維護(hù)，繼續(xù)促進(jìn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)作用，鞏固提升規(guī)模化、科學(xué)化水平。

　　（5）做好以專業(yè)合作社帶動(dòng)的新型畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。通過“紅色股份”、“紅色信貸”等方式，通過農(nóng)村專業(yè)合作社合作模式帶動(dòng)種植業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)，進(jìn)一步發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。

　　2．強(qiáng)基固本增效，全面促進(jìn)鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　（1）繼續(xù)深入推進(jìn)勐捧鎮(zhèn)特色小城鎮(zhèn)建設(shè)，以棚戶房改造、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改擴(kuò)建為點(diǎn)，全面推動(dòng)小城鎮(zhèn)建設(shè)。

　　（2）以農(nóng)村舊村舊房改造為契機(jī)，大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，完善村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所、自然村活動(dòng)室等基礎(chǔ)設(shè)施。

　　（3）以興邊富民工程、興地睦邊項(xiàng)目以及土地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目為戰(zhàn)略機(jī)遇，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)道路等一系列農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（4）積極申報(bào)根基—綠蔭潭—忙耿、岔溝—南梳壩、核桃箐—流水等村級(jí)道路項(xiàng)目，逐步完善全鎮(zhèn)各級(jí)交通道路網(wǎng)。加大農(nóng)村扶貧項(xiàng)目申報(bào)力度。

　　3.加大邊境管控，切實(shí)做好社會(huì)管理創(chuàng)新進(jìn)步

　　（1）突出抓好邊境維穩(wěn)管控。加強(qiáng)法治宣傳教育，提高全民法律素質(zhì)。充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮邊境武裝干事和民兵應(yīng)急分隊(duì)的積極能動(dòng)作用，扎實(shí)開展好邊境維穩(wěn)工作。強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)流動(dòng)人口服務(wù)和管理，完善突發(fā)事件應(yīng)急管理體制，提高預(yù)防和處置突發(fā)公共事件能力，深入持久開展禁毒“防艾”工作，建立社區(qū)民警網(wǎng)格化管理模式，健全社會(huì)治安防控體系，全面落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施，加大反恐推丘力度，依法防范和打擊違法犯罪活動(dòng)，及時(shí)排查和消除各種不安定因素，確保全鎮(zhèn)治安形勢(shì)良好，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　（2）統(tǒng)籌抓實(shí)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，真正讓群眾共享改革發(fā)展成果。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固提升“兩基”教育，加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)解決制約教育教學(xué)工作發(fā)展進(jìn)步的問題，強(qiáng)化學(xué)校安全管理。強(qiáng)化全民意識(shí)，落實(shí)管理措施，提高群眾食品藥品使用安全意識(shí)和能力。不斷鞏固完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)體系，切實(shí)提高疾病預(yù)防控制、醫(yī)療救助能力；繼續(xù)加強(qiáng)科技工作，積極引進(jìn)、培養(yǎng)、使用好各類人才，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村文化陣地建設(shè)，著力培育以“阿數(shù)瑟”為載體的邊地文化。扎實(shí)抓好計(jì)劃生育工作，有效穩(wěn)定低生育水平，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村最低生活保障制度，積極發(fā)展殘疾人事業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)老齡工作。加大食品藥品安全宣傳工作，提高群眾食品藥品安全防范意識(shí)和能力。

　　4.加強(qiáng)黨的建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)黨建引領(lǐng)發(fā)展格局

　　一是加強(qiáng)黨的思想建設(shè)。二是加強(qiáng)黨的組織建設(shè)。三是加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)。四是注重黨的干部培養(yǎng)。五是推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　5.轉(zhuǎn)變工作方式，全面促進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)

　　一是逐步完善和發(fā)揮便民服務(wù)中心作用，簡(jiǎn)化辦事程序，提高辦事效能，把中心建成為鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和村兩委了解社情民意、傾聽群眾呼聲和服務(wù)人民群眾的服務(wù)通道；二是注重干部職工工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變。三是完善值班考勤制度，杜絕干部遲到、早退、在職不在崗等現(xiàn)象；四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縣委二十條規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)，始終保持清正廉潔的政府形象；五是加大開展“不作為、慢作為、亂作為”專項(xiàng)整治行動(dòng)力度，徹底糾正干部職工“不作為、慢作為、亂作為”問題，切實(shí)解決干部職工工作作風(fēng)中的“為官不為”、消極懈怠、敷衍了事”的突出問題，打造人民群眾滿意的為民服務(wù)型政府。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.勐捧鎮(zhèn)黨委（行政）

　　2.勐捧鎮(zhèn)人民政府（行政）

　　3.勐捧鎮(zhèn)人大（行政）

　　4.勐捧鎮(zhèn)財(cái)政所（參公）

　　5.勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障中心（事業(yè)）

　　6.勐捧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（事業(yè)）

　　7.勐捧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（事業(yè)）

　　8.勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心（事業(yè)）

　　9.勐捧鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（事業(yè)）

　　10.勐捧鎮(zhèn)文化與旅游廣播電視體育綜合服務(wù)中心（事業(yè)）

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)11420.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入5396.06萬元，占總收入的47.25%，比上年同期增長(zhǎng)1.1%，主要原因分析：受新冠肺炎影響，疫情防控資金收入增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬元，占總收入的0.88%，比上年同期增長(zhǎng)10%，主要原因分析：下達(dá)彩票公益項(xiàng)目資金比上年增加10萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.82萬元，占總收入的0.01%，比上年同期增長(zhǎng)100%，主要原因分析：2020年撥入國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，以前年度未發(fā)生過；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無附屬單位繳款收入；其他收入5923.65萬元，占總收入的51.87%，比上年同期增長(zhǎng)49.78%，主要原因分析：2020年度疫情防控、鄉(xiāng)村振興工作齊頭并進(jìn)，各大局相應(yīng)的資金量也隨之增加；同時(shí)2020年度邊民補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提升，人均享受資金翻倍增長(zhǎng)，導(dǎo)致收入增大。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)10215.83萬元。其中：基本支出1907.68萬元，占總支出的18.67％，比上年同期減少17.3%，主要原因分析：2020年度在職人員較上年有所減少，且調(diào)出多為職務(wù)職級(jí)高的人員，調(diào)入的為新錄用公務(wù)員或事業(yè)人員，導(dǎo)致工資支等出有所減少；項(xiàng)目支出8308.15萬元，占總支出的81.33％，比上年同期增長(zhǎng)42.55%，主要原因分析：2020年度下達(dá)滬滇項(xiàng)目資金2000萬元、四位一體項(xiàng)目資金1000萬元，資金量較上年投入加大，其他烤房建設(shè)項(xiàng)目增多，疫情防控項(xiàng)目資金投入大，導(dǎo)致項(xiàng)目資金增加較多；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增長(zhǎng)0%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)人民政府無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1907.68萬元。與上年同期2306.61萬元相比減少17.3%，主要原因分：析：2020年度在職人員較上年有所減少，且調(diào)出多為職務(wù)職級(jí)高的人員，調(diào)入的為新錄用公務(wù)員或事業(yè)人員，導(dǎo)致工資支出有所減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1540.59萬元（其中：平均工資福利支出14.69萬元），占基本支出的80.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)337萬元，占基本支出的17.67％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8308.15萬元。與上年同期5828.27萬元相比增長(zhǎng)42.55%，主要原因分析：2020年度下達(dá)滬滇項(xiàng)目資金、四位一體項(xiàng)目資金，資金量較上年投入加大，民政項(xiàng)目（邊民補(bǔ)貼）較上年提標(biāo)，人均補(bǔ)貼翻倍增長(zhǎng)，烤房建設(shè)項(xiàng)目增多，疫情防控項(xiàng)目資金投入大，導(dǎo)致項(xiàng)目資金增加較多。其中滬滇幫扶項(xiàng)目由2019年度200萬元增加至1182萬元，建設(shè)了勐捧村雞蛋養(yǎng)殖場(chǎng)、勐捧村蔬菜生產(chǎn)基地、岔溝村烤房、岔溝村核桃加工廠；四位一體項(xiàng)目由2019年度500萬元提升至2020年度1000萬元，建設(shè)了酸格林村及忙丙村四位一體項(xiàng)目。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5020.86萬元，占本年支出合計(jì)的49.15%。與上年同期5345.8萬元相比減少6.07%，主要原因分析：勐捧鎮(zhèn)整體額度下達(dá)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.一般公共服務(wù)（類）支出1165.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.47%。主要用于政府（類款項(xiàng)2010301）、人大（類款項(xiàng)2010101）、黨委（類款項(xiàng)2013101）及財(cái)政所（類款項(xiàng)2010601）的在職人員工資、政府購買公益性崗位人員工資（類款項(xiàng)2010301）、遺屬補(bǔ)助（類款項(xiàng)2010301）及四個(gè)部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒支出52.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于文化站（類款項(xiàng)2070109）的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出153.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16。主要用于社保中心（類款項(xiàng)2080101）的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　4.衛(wèi)生健康支出93.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于勐捧鎮(zhèn)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)等支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（類款項(xiàng)2120201）的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　6.農(nóng)林水支出3511.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.61%。主要用于農(nóng)服中心（類款項(xiàng)2130104）、林業(yè)草原服務(wù)中心（類款項(xiàng)2130204）、水務(wù)服務(wù)中心（類款項(xiàng)2130199）的人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；主要用于四位一體項(xiàng)目、滬滇項(xiàng)目及其他扶貧項(xiàng)目支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50萬元，支出決算為17.85萬元，完成預(yù)算的35.7%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.31萬元，完成預(yù)算的41.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.53萬元，完成預(yù)算的27.65%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?020年度疫情防控工作緊張，公務(wù)接待有所減少，也有部分尚未支付，待付款；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要由于出去公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其他公用經(jīng)費(fèi)只能夠維持勐捧鎮(zhèn)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，無較多財(cái)力付公車支出。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期2.78萬元相比增加15.07萬元，增長(zhǎng)542%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加10.95萬元，增長(zhǎng)805.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.11萬元，增長(zhǎng)289.44%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)榛?019年度尚未支付公務(wù)用車及公務(wù)接待支出的債務(wù)以及疫情防控下鄉(xiāng)公務(wù)用車損耗嚴(yán)重，維修成本增加。

　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.31萬元，占68.96%，與上年同期1.36萬元相比增加10.95萬元，增長(zhǎng)805.15%，主要原因分析：2020年度疫情防控下鄉(xiāng)頻繁，公務(wù)用車損耗嚴(yán)重，維修成本增加；公務(wù)接待費(fèi)支出5.53萬元，占30.98%，與上年同期1.42萬元相比增加4.11萬元，增長(zhǎng)289.44%，主要原因分析：本年支出加2019年度尚未結(jié)清的公務(wù)接待用款支出。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.31萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.31萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)應(yīng)急用車、民政救災(zāi)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)5.53萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.53萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次（無外事接待批次），接待人次922人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)2020年度脫貧攻堅(jiān)普查接待普查組及接待發(fā)改局等執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337萬元，與上年同期300.28萬元相比增加36.72萬元，增長(zhǎng)12.23%，主要原因分析：下達(dá)貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)，同時(shí)2020年度在職人員較2019年有增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用品等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額4335.8萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4045.37萬元，固定資產(chǎn)169.98萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程113.5萬元，無形資產(chǎn)6.95萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加672.68萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加683.67萬元，固定資產(chǎn)減少17.94萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加7萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值268.56萬元；處置車輛0輛，賬面原值52.65萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值4335.8萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋175平方米，賬面原值113.5萬元（在建工程），實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入22.43萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10－附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855601111