監(jiān)督索引號53092400800600000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府部門2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共內(nèi)社設(shè)置5個辦公室、7個中心站所，包括:忙丙鄉(xiāng)黨政辦公室、忙丙鄉(xiāng)基層黨建綜合辦公室、忙丙鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、忙丙鄉(xiāng)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興辦公室、忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)財政所，所屬單位10個，分別是:
1.忙丙鄉(xiāng)黨委
2.忙丙鄉(xiāng)人大
3.忙丙鄉(xiāng)政府
4.忙丙鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
5.忙丙鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
6.忙丙鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
7.忙丙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心
8.忙丙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
9.忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
10.忙丙鄉(xiāng)財政所
（三）重點工作概述
1.全面學(xué)習(xí)黨的二十大精神，持續(xù)在學(xué)深悟透上下功夫。
2.立足鄉(xiāng)村發(fā)展，穩(wěn)步實施鄉(xiāng)村振興。
3.堅持以人為本，用心用情保障民生。
4.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，因地制宜布局產(chǎn)業(yè)。
5.聚焦項目投資，完善基礎(chǔ)設(shè)施。
6.突出群眾參與，創(chuàng)新推動基層治理。
7.堅守安全底線，全力保障社會穩(wěn)定。
8.提升治理效能，建設(shè)人民滿意政府。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制28人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制37人。在職實有56人，其中： 財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1460.37萬元，其中：一般公共預(yù)算1450.97萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，非同級財政撥款9.4萬元。
與上年1263.73萬元對比增加196.64萬元，上升13.46%，主要原因分析2022年末人員增加，故工資福利支出與機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1450.97萬元，其中:本年收入1450.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1450.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1263.73萬元對比增加187.24萬元，上升12.9%，主要原因分析2022年末人員增加，故工資福利支出與機關(guān)運行經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1450.97萬元。財政撥款安排支出 1450.97萬元，其中：基本支出1417.17萬元，與上年1237.93萬元對比增加179.24萬元，上升12.65%，主要原因分析人員增加；項目支出33.8萬元，與上年25.8萬元增加8萬元，對比上升23.67%，主要原因分析項目增加，武裝部建設(shè)項目資金增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2010101行政運行14.88萬元，主要用于人大工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出；
（2）2010104人大會議5萬元，主要用于人代會支出用于保障每年開2次的鄉(xiāng)人民代表大會經(jīng)費開支；
（3）2010107人大代表履職能力提升6.3萬元，主要用于農(nóng)村人大代表履職能力培訓(xùn)支出；
（4）2010301行政運行220.83萬元，主要用于政府部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出等；
（5)2010302一般行政管理事務(wù)29.4萬元，主要用于政府項目支出；
（6）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出26.61萬元，主要用于村干部、村民小組干部及村務(wù)監(jiān)督委員會成員、政府購買公益性崗位人員等工資、生活補助及醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老保險支出；
（7）2010601行政運行1.5萬元，主要用于財政所日常公用經(jīng)費支出;
（8）2013101行政運行113.35萬元，主要用于黨委部門工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、大病保險繳費支出；
（9）2030699其他國防動員支出1.5萬元，主要用于基層武裝部建設(shè)及日常支出。
（10）2070109群眾文化41.68萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（11）2080101行政運行20.60萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（12）2080501行政單位離退休14.73萬元，用于本單位行政退休人員的財政保障部分工資；
（13）2080502事業(yè)單位離退休16.94萬元，用于本單位事業(yè)退休人員的財政保障部分工資；
（14）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出92.66萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
（15）2080801 死亡撫恤9.1萬元，主要用于因公死亡干部職工遺屬補助；
（16）2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2.84萬元，用于疫情防控期間民兵伙食費；
（17）2101101行政單位醫(yī)療18.15萬元，主要用于全鄉(xiāng)在崗行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（18）2101102事業(yè)單位醫(yī)療34.41萬元，主要用于去全鄉(xiāng)在崗事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
（19）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.28萬元，離退休人員大病保險費用支出；
（20）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理32.18萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員工資支出、部門日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出
（21）2130104事業(yè)運行159.17萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心人員工資支出、部門日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（22）2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)68.21萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（23）2130399其他水利支出42.29萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心人員工資支出、日常公用經(jīng)費支出及生育保險、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險繳費支出；
（24）2130705對村民委員會和村黨支部的補助415.3萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費、村民小組工作經(jīng)費、村級監(jiān)督小組工作經(jīng)費支出；
（25）2210201住房公積金69.5萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門無此項公開數(shù)據(jù)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額4.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15.29萬元，較上年減少3.86萬元，下降25.24%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費預(yù)算為6.29萬元，較上年減少3.14萬元，下降49.92%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待108人次。
一是進行壓縮三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約；二是由于受疫情影響，國內(nèi)公務(wù)接待減少，故公務(wù)接待經(jīng)費減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為9萬元，較上年減少1萬元，下降11.11%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費9萬元，較上年減少1萬元，下降11.11%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
壓縮三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（1）忙丙鄉(xiāng)人大會議專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金5萬元，總體目標(biāo)：深刻認識加強縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義；準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則；切實加強黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)；依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強和改進監(jiān)督工作；嚴格規(guī)范人事選舉任免工作；充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用；切實加強縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。（2）忙丙鄉(xiāng)人大會議專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金6.3萬元，總體目標(biāo)：為更好的召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進建立代表遠程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量。來保證更好的依法做好鄉(xiāng)人大代表選舉工作；著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用；依法行使重大事項決定權(quán)；切實加強和改進監(jiān)督工作；充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。（3）忙丙鄉(xiāng)黨校培訓(xùn)專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1萬元，總體目標(biāo)：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，深入落實習(xí)近平總書記對云南工作的重要指示精神，按照省委十屆九次全會、市委四屆六次全會和縣委十四屆六次全會的部署要求，弘揚云南精神、踐行臨滄作風(fēng)，鞏固提升邊疆黨建長廊建設(shè)成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐 活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。（4）忙丙鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金10萬元，總體目標(biāo)：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評價。要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進。（5）基層武裝部工作（戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征兵等）經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1.5萬元，總體目標(biāo)確保我鄉(xiāng)國防后備力量，街道武裝等工作建設(shè)有效落實。（6）基層財政所工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排資金1.5萬元，主要用于基層財政所日常辦公經(jīng)費。總體目標(biāo)：下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效編制工作，扎實做好項目績效目標(biāo)，后續(xù)推進項目績效自評，配合做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
6.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排23.68萬元，與上年25.38萬元對比減少1.7萬元，下降7.18%，主要原因分析23年降低機關(guān)運行經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)及2022年有人員調(diào)出，機關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2023年資產(chǎn)總額1483.62萬元，其中，流動資產(chǎn)571.48萬元，固定資產(chǎn)571.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程340.9萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400800600111
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