目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計(jì)劃安排
第二部分 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)人民政府2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
（2）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
（一）民生保障水平進(jìn)一步提升。結(jié)合財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大的實(shí)際，嚴(yán)格堅(jiān)持“保民生、保穩(wěn)定”要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”領(lǐng)域的投入，努力提高民生保障水平。
（二）財(cái)政管理體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。以推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理活動(dòng)為契機(jī)，突出抓好部門預(yù)算、非稅收入收繳、財(cái)政管理方式等改革，努力提升財(cái)政管理水平。
（三）基本支出預(yù)算按定員定額方法編制，項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財(cái)力可承受情況，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排、逐項(xiàng)核定，優(yōu)先保證重點(diǎn)項(xiàng)目支出，其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)量力而行。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共4個(gè)，分別是忙丙鄉(xiāng)人民政府、忙丙鄉(xiāng)財(cái)政所、忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。部門在職人員編制67人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)60人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年忙丙鄉(xiāng)人民政府部門（單位）財(cái)務(wù)總收入869.6萬元，其中：一般公共預(yù)算869.6萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入869.6萬元，其中，本年收入869.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款869.6萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出869.6萬元，其中：基本支出749.36萬元，占總支出的86.17％，項(xiàng)目支出120.24萬元，占總支出的13.83％。按支出功能科目分類，支出分別列20101人大事務(wù)27.75萬元、20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)249.05萬元、20129群眾團(tuán)體事務(wù)0.5萬元、20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)86.74萬元、20106財(cái)政事務(wù)32.32萬元、20701文化26.37萬元、20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)25.61萬元、21202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理25.48萬元、21301農(nóng)業(yè)133萬元、21302林業(yè)47.20萬元、21303水利26.98萬元、21307農(nóng)村綜合改革188.60萬元。
（一）基本支出情況
2017年用于保障忙丙鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出749.36萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的69.1％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的30.9％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對(duì)比相應(yīng)增加，增加的原因主要是工資上調(diào)及人大會(huì)議費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障忙丙鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出120.24萬元，如忙丙鄉(xiāng)人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等開支。與上年對(duì)比相應(yīng)減少。
五、政府采購計(jì)劃安排
2017年單位年初預(yù)算無政府采購計(jì)劃安排。
附件：
忙丙鄉(xiāng)2017年部門預(yù)算公開情況表.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)