鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、安全與德育處。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以教育綜合改革為契機(jī)，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認(rèn)真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強(qiáng)，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進(jìn)一步提高。
6.大力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡，狠抓控輟保學(xué)工作。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.教育精準(zhǔn)扶貧工作。
9.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)完成情況良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制86人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制86人。在職實(shí)有85人，其中： 財(cái)政全額保障85人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中： 離休 0人，退休 25人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入22642526元，其中：一般公共預(yù)算15842426元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6800100元。
與上年的15837327.76元對(duì)比增加6805198.24元，增長43%，主要原因分析：2024年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，同時(shí)課后服務(wù)收入、食堂收入計(jì)入部門財(cái)務(wù)收入，相應(yīng)預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入15842426元，其中:本年收入15842426元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15842426元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的14547207.76元對(duì)比增加1295218.24元，增長8.9%，主要原因分析：2024年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出22642526元。財(cái)政撥款安排支出15842426元，其中：基本支出15777443元，與上年的14486020.76元對(duì)比增加1291422.24元，增長8.9%，主要原因分析2025年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出64983元，與上年的61187元對(duì)比增加3796元，增長6.2%，主要原因分析2025年擴(kuò)大教學(xué)規(guī)模，教師、學(xué)生數(shù)增加，相應(yīng)預(yù)算增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050202小學(xué)教育”科目支出11562708.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73%，主要用于小學(xué)教育在職人員工資、其他社保繳費(fèi)、日常辦公支出、學(xué)生生活補(bǔ)助、臨時(shí)人員工資及公積金等支出。
2.“2050299其他普通教育支出”科目支出144000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.9%，主要用于日常辦公支出。
3.“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出566995.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.6%，主要用于支付退休教師工資。
4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出1627388.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.3%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2080801死亡撫恤”科目支出66174元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%，主要用于支付遺屬補(bǔ)助。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出722153.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.6%，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出49382.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%，主要用于支付職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8.“2210201住房公積金”科目支出1102651.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7%，主要用于支付職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出15080002.4元，（其中：基本支出15080002.4元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.2%。其中：30101基本工資4812240元，主要用于基本工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼759348元，主要用于津貼補(bǔ)貼發(fā)放；30107績效工資5791640元，主要用于績效工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1627388.8元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)722153.78元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)120580.62元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)；30113住房公積金1102651.2元，主要用于住房公積金；30199其他工資福利支出144000元，主要用于營養(yǎng)改善計(jì)劃食堂人員工資。
2.302商品和服務(wù)支出129253.8元，（其中：基本支出96244.8元，項(xiàng)目支出33009元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)96244.8元，主要用于工會(huì)活動(dòng)支出；30226勞務(wù)費(fèi)32037元，主要用于臨時(shí)人員工資發(fā)放；30201辦公費(fèi)972元，主要用于日常辦公支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出633169.8元，（其中：基本支出601195.8元，項(xiàng)目支出31974元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。其中：30302退休費(fèi)566995.8元，主要用于退休人員工資發(fā)放；30305生活補(bǔ)助66174元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.項(xiàng)目名稱：非財(cái)政資金義務(wù)教育課后服務(wù)資金,項(xiàng)目績效目標(biāo)：落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，促進(jìn)學(xué)生全面成長成才。課程囊括藝術(shù)素質(zhì)類、科技素質(zhì)類、人文素質(zhì)類，課程內(nèi)容力求豐富多彩，提升學(xué)生綜合素養(yǎng)，德智體美勞全面發(fā)展。
2.項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金,項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過購買學(xué)校日常辦公用品。用于購置教學(xué)辦公用品，保障教師備課、批改作業(yè)等基本教學(xué)工作的開展，從而提高教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì)培養(yǎng)更多高素質(zhì)人才，提升國民素質(zhì)、促進(jìn)社會(huì)文明進(jìn)步等，這對(duì)整個(gè)社會(huì)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義；支付維修（維護(hù)）費(fèi)和設(shè)備購置款。用于教學(xué)設(shè)備的維修（維護(hù)）和設(shè)備的更新，保證教學(xué)活動(dòng)順利進(jìn)行，使得學(xué)生能夠接受穩(wěn)定、高效的教育，有助于減少因教學(xué)資源不足導(dǎo)致的教育不平等現(xiàn)象，推動(dòng)教育公平發(fā)展、構(gòu)建和諧教育；支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)和電費(fèi)。辦公費(fèi)投入到學(xué)校的信息化建設(shè)方面，可以提升學(xué)校管理的信息化水平，便于學(xué)校與家長、社會(huì)的溝通交流，增強(qiáng)教育的透明度，同時(shí)也有利于學(xué)校及時(shí)獲取社會(huì)資源和反饋，促進(jìn)教育與社會(huì)需求的更好銜接；支付教師培訓(xùn)費(fèi)。用于教師的培訓(xùn)資料購買、參加教育研討會(huì)等方面的支出，有助于提高教學(xué)水平，他們把先進(jìn)的教育理念和方法傳授給學(xué)生，為社會(huì)培養(yǎng)出更具創(chuàng)新能力和適應(yīng)能力的人才，滿足社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域?qū)θ瞬诺男枨螅M(jìn)而推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；支付差旅費(fèi)。及時(shí)支付差旅費(fèi)能有效保障出差人員合法權(quán)益不受侵害，促進(jìn)各項(xiàng)工作有效銜接高效運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)提高工作效率；改善辦公環(huán)境。為教師提供舒適的辦公環(huán)境和必要的辦公條件，有利于減輕教師的工作壓力，提高教師的工作滿意度和忠誠度；穩(wěn)定的教師隊(duì)伍是教育可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，能夠?yàn)樯鐣?huì)提供持續(xù)穩(wěn)定的教育服務(wù)，保障學(xué)校工作正常開展，不斷提高辦學(xué)條件。
3.項(xiàng)目名稱：2022至2024年王存華遺屬補(bǔ)助補(bǔ)發(fā)部分及2024年遺屬補(bǔ)助提標(biāo)資金,項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于王存華同志遺屬享受定期生活困難補(bǔ)助費(fèi)的通知》，通過核定發(fā)放遺屬享受定期生活困難補(bǔ)助，幫助解決職工遺屬生活中困難。
4.項(xiàng)目名稱：非財(cái)政資金學(xué)生食堂伙食費(fèi)專項(xiàng)資金,項(xiàng)目績效目標(biāo)：學(xué)生伙食費(fèi)屬于自費(fèi)項(xiàng)目、學(xué)校向?qū)W生收取伙食費(fèi)。
5.項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金,項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過購買學(xué)校日常辦公用品、購置教學(xué)辦公用品，保障教師備課、批改作業(yè)等基本教學(xué)工作的開展，從而提高教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì)培養(yǎng)更多高素質(zhì)人才，提升國民素質(zhì)、促進(jìn)社會(huì)文明進(jìn)步等，保障學(xué)校工作正常開展，提高教學(xué)水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無增減變化，主要原因分析事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)資產(chǎn)總額1389467.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)659338.53元，固定資產(chǎn)576960.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)153168.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少248732.1元，其中固定資產(chǎn)減少228739.18元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表。鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)，公開空表。
2.部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表。鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)，公開空表。
3.部門政府采購預(yù)算表。鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無部門政府采購預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)，公開空表。
4.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表。鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無部門政府購買服務(wù)預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)，公開空表。
5.縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表。鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)，公開空表。
6.縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表。鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)，公開空表。
7.新增資產(chǎn)配置表。鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無新增資產(chǎn)配置，故此表無數(shù)據(jù)，公開空表。
8.轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表。鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)，公開空表。
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