監(jiān)督索引號53092400336001300000
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責整個學(xué)校的管理，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，為黨育人，為國育才，落實德智體美勞全面發(fā)展要求，發(fā)展素質(zhì)教育，促進學(xué)生全面發(fā)展、健康成長，依法行政，依法治教，依法治校。
1.抓好黨的建設(shè)工作。加強黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標準和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過程各方面，落實學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅持“五強五好”，強化“駐校蹲點”，推進黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實黨風廉政建設(shè)責任制和意識形態(tài)工作責任制。堅持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會、共青團、少先隊等群團組織作用。
2.抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實教學(xué)常規(guī)管理制度，開齊開足開好國家規(guī)定課程，不隨意增減課時、改變難度、調(diào)整進度，規(guī)范使用審定教材。加強課程建設(shè)、開發(fā)、實施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì)量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴管厚愛的表率。積極開展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動教育和綜合實踐活動。加強“五項”管理，落實“雙減”“雙升”目標任務(wù)。落實免試就近入學(xué)政策，落實控輟保學(xué)登記、報告和勸返等責任，落實進城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助等政策。實施好“學(xué)生營養(yǎng)改善計劃”，提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完善家庭、學(xué)校、社會協(xié)同育人機制。
3.抓好教師發(fā)展工作。按照“四個好老師”“四個引路人”標準，建設(shè)一支信念堅、政治強、師德高、業(yè)務(wù)精、作風實的教師隊伍。健全師德師風建設(shè)長效機制，加強思想政治工作和人文關(guān)懷。加強教師培訓(xùn)，促進教師專業(yè)成長，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強班主任隊伍建設(shè)。健全完善績效獎勵考核機制，突出全面育人和教育教學(xué)實績，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4.抓好財物管理工作。貫徹執(zhí)行好國家政策、法規(guī)和制度，加強學(xué)校治理，規(guī)范收費行為，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，嚴格財經(jīng)制度，嚴肅財經(jīng)紀律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，扛實學(xué)校安全主體責任，壓實各類人員安全工作職責，加強安全排查、整改和督查，確保師生生命財產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會、總務(wù)處、教務(wù)處、安全處、德育處、財務(wù)室、團總支。
所屬單位0個。
重點工作概述
1、完善學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部選拔聘任制度，建設(shè)精簡高效的干部隊伍。
2、加強作風建設(shè)，增強創(chuàng)新意識、宗旨意識和廉政意識。
3、提高領(lǐng)導(dǎo)干部的素質(zhì)和能力，更好的適應(yīng)教育改革和發(fā)展的要求。
4、加強制度建設(shè)，建立學(xué)校管理的長效機制。
（1）建立學(xué)校重大事項議事、決策制度。
（2）健全校務(wù)公開制度。
（3）進一步健全學(xué)校財務(wù)審計制度。
（4）進一步完善學(xué)校教職工代表大會制度。
（5）健全領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的考核評價與獎懲機制。
5.教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線。是學(xué)校生存的關(guān)鍵所在。
6.加強教學(xué)管理。
（1）認真抓好教學(xué)常規(guī)工作。
（2）積極開展校本培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制62人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入13,461,781.20元，其中：一般公共預(yù)算10,450,421.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,011,360.00元。
比上年同期增加2,056262.28元，增加15.27%，主要原因分析：2024年學(xué)生數(shù)比上年同期增加，財政撥款收入增加。其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入10,450,421.20元，其中:本年收入10,450,421.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10,450,421.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的10,447,528.92元對比減少2892.28元，下降0.03%，主要原因是2025年教師數(shù)比上年同期減少2人，財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2025年部門預(yù)算總支出13,461,781.20元。財政撥款安排支出10,450,421.20元，其中：基本支出10,324,562.20元，與上年的10,373,177.92元對比減少48615.27元，下降0.47%，主要原因是2025年教師數(shù)比上年同期減少2人，基本支出減少；項目支出125,859.00元，與上年的74,351.00元對比增加50508元，增長40.93%，主要原因是2025年新增項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況（公開數(shù)據(jù)取02-1表支出，取各部門有數(shù)據(jù)的即可）
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出××元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的××%。主要用于……；
2.202外交支出（類）支出××元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的××%。主要用于……。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況（公開數(shù)據(jù)取04基本支出表，05-1項目支出表對應(yīng)的經(jīng)濟科目支出）
1.301工資福利支出xx元，（其中：基本支出XX元，項目支出XX元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的××%。其中：30101基本工資××元，主要用于.....；30102津貼補貼xx元，主要用于.....
2.302商品和服務(wù)支出,（其中：基本支出XX元，項目支出XX元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的××%。其中：......
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費合計0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元、較上年增加0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
項目名稱： 城鄉(xiāng)義務(wù)教育普通學(xué)校公用經(jīng)費縣級配套資金項目
績效目標：確保所有城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費補助資金能夠有效保障學(xué)校運轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響教學(xué)秩序，確保教師培訓(xùn)資金得到保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（不能填“無”，至少應(yīng)公開1項與預(yù)決算相關(guān)的財務(wù)專業(yè)名詞解釋，建議按所羅列的名詞進行公開，但也可根據(jù)部門實際情況增加或減少名詞解釋項）
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年的0元對比增加0元，增長0%。主要原因是主要原因分析：本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)資產(chǎn)總額17,272,965.13元，其中，流動資產(chǎn)1,227,871.85元，固定資產(chǎn)16,045,093.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程××元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少920734.17元，其中固定資產(chǎn)減少638741.92元、流動資產(chǎn)減少281,992.25、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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滇公網(wǎng)安備53092402000102號