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鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政管理部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.在鄉(xiāng)黨委政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級(jí)黨委政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)的初中教育發(fā)展規(guī)劃。在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
5.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理。
6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
8.完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、黨建辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處、財(cái)務(wù)室、少工委。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.教師隊(duì)伍建設(shè)方面
（1）抓好組織建設(shè)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)能力提升，認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的新要求，以黨的建設(shè)促隊(duì)伍建設(shè)，以隊(duì)伍建設(shè)促教育教學(xué)發(fā)展。
（2）規(guī)范辦學(xué)行為，積極擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，忠誠(chéng)黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，做到依法辦學(xué)。
（3）強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)校定期組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員教師、教職工學(xué)習(xí)黨的路線(xiàn)、方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)，開(kāi)展強(qiáng)師德、正師風(fēng)、樹(shù)形象教育活動(dòng)。
2.學(xué)校常規(guī)管理方面
（1）學(xué)校以制度為引領(lǐng)，進(jìn)行學(xué)生一日常規(guī)“八環(huán)節(jié)”管理。其次，學(xué)校用“九個(gè)一”推動(dòng)“八環(huán)節(jié)”落實(shí)。
（2）用常規(guī)管理，促質(zhì)量提升。
①?gòu)?qiáng)化落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。
②抓實(shí)教學(xué)管理，務(wù)求取得實(shí)效。
③超前謀劃、提前布局，抓好學(xué)業(yè)水平考試備考工作。
④抓教研組建設(shè)，扎實(shí)有效開(kāi)展教研活動(dòng)。
（3）狠抓安全保障
①完善安全制度，健全安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步夯實(shí)安全責(zé)任，明確分工與職責(zé)，落實(shí)安全工作任務(wù)。
②加強(qiáng)安全教育宣傳，堅(jiān)持每周抓好“一會(huì)一活動(dòng)”。
③堅(jiān)持每學(xué)期開(kāi)展一次相應(yīng)的應(yīng)急避險(xiǎn)演練，提高全體師生的應(yīng)急避險(xiǎn)能力。
④抓好疾病預(yù)防工作，學(xué)校堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院及省、市、縣各級(jí)部門(mén)關(guān)于疫情防控工作部署要求，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)措施，把疫情防控重任擔(dān)在肩上，切實(shí)落實(shí)疫情防控各項(xiàng)工作。
3.學(xué)校控輟保學(xué)方面
學(xué)校要求全體教職工在教育學(xué)生時(shí)要做到“四心”，即：愛(ài)心、耐心、細(xì)心和恒心，嚴(yán)禁歧視、體罰或變相體罰學(xué)生，高度重視后進(jìn)生的輔導(dǎo)工作。
（1）成立控輟保學(xué)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各處室負(fù)責(zé)人為成員，齊心協(xié)力抓控輟保學(xué)。
（2）通過(guò)“四查三比對(duì)”摸清適齡學(xué)生就讀底數(shù)。
（3）開(kāi)展異動(dòng)學(xué)生家庭大走訪勸返工作。
（4）用活動(dòng)控輟，學(xué)校以師生“情誼活動(dòng)”、“上紅榜”、“校園文化活動(dòng)”等來(lái)促進(jìn)師生建立良好的友誼關(guān)系、激發(fā)學(xué)生潛能、減輕學(xué)生心理負(fù)擔(dān)、讓學(xué)生在校感受到溫暖、輕松和獲得成就感，以此來(lái)穩(wěn)住心，留住人。
（5）用質(zhì)量控輟，學(xué)校不斷用“九個(gè)一”推動(dòng)“八環(huán)節(jié)”走實(shí)走深走細(xì)走精。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有55人，其中： 財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車(chē)輛編制0輛 ，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年本單位財(cái)務(wù)總收入13460563.17元，其中：一般公共預(yù)算10580563.17元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2880000.00元。與上年11600478.44元對(duì)比增加1860084.73元，增加16.03%，主要原因分析:一是教師工資標(biāo)準(zhǔn)增加，二是義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金由本單位支付。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入10580563.17元，其中:本年收入10580563.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10580563.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年10441278.44元對(duì)比增加139284.73元，增加1.3%，主要原因分析:教師工資標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出 13460563.17元。財(cái)政撥款安排支出 10580563.17元，其中：基本支出10470260.17元，與上年10315477.44元對(duì)比增加154782.73元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因分析：教師增工資標(biāo)準(zhǔn)增加。項(xiàng)目支出110303元，與上年125801元對(duì)比減少15498元，減少12.32%，主要原因分析：本年縣級(jí)配套的公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生補(bǔ)助資金涉及學(xué)生人數(shù)較上年減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.一般公共服務(wù)教育支出8202614.31元，主要用于日常辦公、修繕、人員工資、學(xué)生生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等支出。
2.一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出1193540.35元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、發(fā)放退休教師工資支出。
3.一般公共服務(wù)衛(wèi)生健康支出486554.41元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
4.一般公共服務(wù)住房保障支出697854.1元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出10247443.23元，（其中：基本支出10247443.23元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.85%。其中：30101基本工資2991106.8元，主要用于教師崗位工資和薪級(jí)工作；30102津貼補(bǔ)貼1194192.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)補(bǔ)貼等；30107績(jī)效工資3706104.00元，主要用于發(fā)放教師基礎(chǔ)性績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資；30108社會(huì)保障繳費(fèi)1030545.55元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)457304.59元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112社會(huì)保障繳費(fèi)74336.19元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金697854.1元，主要用于職工住房公積金支出；30199其他工資福利支出96000元，主要用于臨時(shí)人工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出88375.14元，（其中：基本支出59822.14元，項(xiàng)目支出28553.00元）占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。其中：30201辦公費(fèi)1134.00元，主要用于日常辦公支出；30226勞務(wù)費(fèi)27419.00元，主要用于發(fā)放部門(mén)的臨聘人員補(bǔ)貼支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)59822.14元，主要用于工會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出244744.80元，（其中：基本支出162994.8元，項(xiàng)目支出81750.00元）占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.30%。其中：30302退休費(fèi)162994.8元，主要用于離退休干部的待遇支出；30308助學(xué)金81750.00元，主要用于貧困學(xué)生生活補(bǔ)助。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元、較上年無(wú)增減變化。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)，因公出國(guó)（境）人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算：城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)配套資金，通過(guò)給義務(wù)教育802名貧困家庭寄宿生按每人每年1500元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放困難補(bǔ)助資金，進(jìn)一步改善困難學(xué)生生活水平，提升教育鞏固率，使困難學(xué)生滿(mǎn)意度達(dá)98%以上，不斷減輕家庭教育負(fù)擔(dān)，保障困難家庭有上學(xué)，進(jìn)一步提升控輟保學(xué)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增加0元。主要原因原因：鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額1234776.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)665304.26元，固定資產(chǎn)569472.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少127002.76元。其中固定資產(chǎn)減少31455.30元；流動(dòng)資產(chǎn)減少95547.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2025年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算03表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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