監(jiān)督索引號53092400336001201000
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣南傘中學是財政全額撥款的事業(yè)單位，主要工作職責：
1.以學生發(fā)展為核心，以更加重視教師的教和學生的學為法則，全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，我校是全日制初級中學，承擔義務教育初中階段教育教學工作。
2.推進德育教育，提高受教育者素質(zhì)。確保學生全面素質(zhì)的提高，制定并執(zhí)行學生思想教育的工作計劃、學生行為規(guī)范，做好學生心理工作，加強家長與學校的聯(lián)系并達成教育共識。
3.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。
4.配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。?
5.配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學。負責抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
6.組織開展校本教研，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
7.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。?
8.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
9.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。??
10.負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好安保工作。
11．完成上級單位交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.實行責任分層，狠抓班子管理和教職工隊伍建設(shè)。
2.革新理念，營造良好的育人環(huán)境；完善控輟保學方案，抓實控輟保學工作，繼續(xù)加大控輟保學工作力度，提高鞏固率，入學率等。
3.精細化管理、深究校本教研、狠抓過程管控，促進教育教學工作再上新臺階。
4.革新后勤保障理念，提升服務質(zhì)量；加大學校硬件建設(shè)投入，不斷改善辦學條件。
5.穩(wěn)步推進群團組織建設(shè)，助力學校的發(fā)展；充分發(fā)揮工會和婦代會的“橋梁和紐帶”作用，組織實施4次以上法定節(jié)日慰問；每年組織至少2次活動。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、綜合辦公室、財務室、教科室、總務處、德育處、教務處、黨工團辦公室。
我單位為二級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣南傘中學作為二級預算單位納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年末實有人員編制95人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制95人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共91人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員91人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1706人。年末遺屬3人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年無政府性基金預算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本單位2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入和支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本單位2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費收入和支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年度收入合計2179.22萬元。其中：財政撥款收入2133.27萬元，占總收入的97.89%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入45.95萬元，占總收入的2.11%。與上年相比，收入合計增加394.90萬元，增長22.13%。其中：財政撥款收入增加348.95萬元，增長19.56%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加45.95萬元，增長100%。主要原因是：學生人數(shù)增加，與之對應的公用經(jīng)費、營養(yǎng)改善計劃資金、困難學生補助資金收入增加；職工工資收入增加，對應的住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等收入也隨之增加；上年無其他收入，今年有其他收入（2023年下半年開收取學生課后服務費）。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年度支出合計2159.30萬元。其中：基本支出1680.40萬元，占總支出的77.82%；項目支出478.90萬元，占總支出的22.18%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加241.10萬元，增長12.57%。其中：基本支出增加213.62萬元，增長14.56%；項目支出增加27.48萬元，增長6.09%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：職工工資支出增加，對應的住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相應的社會保險費支出隨之增加；學生人數(shù)增加，導致公用經(jīng)費、營養(yǎng)改善計劃、困難學生補助等項目經(jīng)費支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1680.40萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1675.26萬元，占基本支出的99.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5.14萬元，占基本支出的0.31％。2023年人均基本工資福利支出17.95萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘中學單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出478.90萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。
1.對個人和家庭的補助支出316.17萬元，其中助學金314.91萬元，用于是營養(yǎng)早餐、中餐支出和家庭經(jīng)濟困難學生生活補助支出；獎勵金1.2萬元，是全縣教育工作大會對優(yōu)秀教師等的獎金支出。
2. 商品服務支出155.92萬元，其中辦公費51.93萬元；水費10.63萬元；電費10.81萬元；郵電費0.61萬元；差旅費6.29萬元；培訓費3.15萬元；維修維護費63.43萬元；專用材料費1.00萬元；其他商品服務支出8.06萬元。商品服務支出費用主要來源是義務教育公用經(jīng)費，義務教育公用經(jīng)費著重用來保障學校正常運轉(zhuǎn)。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年度一般公共預算財政撥款支出2152.49萬元,占本年支出合計的99.68%。與上年相比增加234.30萬元，增長12.21%,主要原因是職工工資支出增加，對應的住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相應的社會保險費支出隨之增加；學生人數(shù)增加，導致公用經(jīng)費、營養(yǎng)改善計劃、困難學生補助等項目經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出1708.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.38%。主要用于支付職工工資，學校辦公支出，校舍修繕，辦公設(shè)備購置，教師差旅培訓，營養(yǎng)膳食改善計劃，家庭經(jīng)濟困難學生生活補助等。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出237.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.03%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、退休職工工資、遺屬補助等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出88.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%。主要用于職工醫(yī)療保險、生育保險、大病保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出117.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.48%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度鎮(zhèn)康縣南傘中學無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度鎮(zhèn)康縣南傘中學無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣南傘中學資產(chǎn)總額1040.59萬元，其中，流動資產(chǎn)151.30萬元，固定資產(chǎn)889.29萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣南傘中學2023年度針對公用經(jīng)費、困難學生生活補助、營養(yǎng)改善計劃膳食資金、教育工作大會經(jīng)費、疫情防控資金、殘疾人保障金6個項目進行了績效自評，項目支出績效自評金額472.09萬元，項目支出績效自評覆蓋率為98.60%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400336001201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號