監(jiān)督索引號(hào)53092400336001000
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2033年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門(mén)的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見(jiàn)；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。
2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報(bào)批工作；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作。
4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實(shí)施教育科研規(guī)劃；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門(mén)做好中央和省市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。
6.主管全縣教師工作；組織實(shí)施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)按照上級(jí)有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。
7.會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門(mén)做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計(jì)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。
9.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)、評(píng)估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、黨的建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。制定印發(fā)了《2023年教育體育系統(tǒng)基層黨建工作實(shí)施方案》和基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)清單、黨組織書(shū)記抓基層黨建工作責(zé)任清單、黨建帶群建工作重點(diǎn)任務(wù)清單，把黨建與教育教學(xué)工作同部署、同安排、同落實(shí)，召開(kāi)理論學(xué)習(xí)中心組6次，舉辦教育體育系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)3期，培訓(xùn)黨員527名，開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想讀書(shū)會(huì)3次，做到以上率下、上下結(jié)合，機(jī)關(guān)帶動(dòng)、系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。全面推進(jìn)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和校長(zhǎng)職級(jí)制改革，選優(yōu)配強(qiáng)黨組織書(shū)記19名，專職副書(shū)記17名，評(píng)定校長(zhǎng)職級(jí)228名。強(qiáng)化黨員隊(duì)伍建設(shè)，儲(chǔ)備入黨積極分子11名，接收預(yù)備黨員17名，轉(zhuǎn)正黨員13名。制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣教育體育系統(tǒng)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”“鎮(zhèn)康行動(dòng)”“教體落實(shí)”工作方案》，召開(kāi)正風(fēng)肅紀(jì)警示大會(huì)1次，開(kāi)展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)；牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作的主動(dòng)權(quán)，定期開(kāi)展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，依法堅(jiān)決抵制宗教和敵對(duì)勢(shì)力價(jià)值觀、錯(cuò)誤思潮在學(xué)校和學(xué)生間的滲透與傳播。扎實(shí)深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，緊扣立德樹(shù)人根本任務(wù)，深入推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)，在提高思想政治工作質(zhì)量、優(yōu)化教育資源布局、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)方面深入查擺解決問(wèn)題。
2、持續(xù)改善辦學(xué)條件。2023年完工校舍建設(shè)項(xiàng)目8個(gè)，勐捧鎮(zhèn)南梳壩完小食堂、忙丙鄉(xiāng)回掌完小食堂、中心幼兒園改擴(kuò)建、邊境完小教學(xué)樓、勐捧鎮(zhèn)酸格林完小教學(xué)樓、鳳尾鎮(zhèn)大柏樹(shù)完小教學(xué)樓、鳳尾鎮(zhèn)鳳尾完小學(xué)生宿舍樓、南傘鎮(zhèn)營(yíng)盤(pán)村幼兒園教學(xué)樓及食堂，完成竣工驗(yàn)收校舍建筑面積11798平方米，完成投資3158萬(wàn)元；完成運(yùn)動(dòng)場(chǎng)場(chǎng)地建設(shè)2個(gè)，鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及硅PU籃排球場(chǎng)地建設(shè)、縣一中升起廣場(chǎng)及硅PU籃排球場(chǎng)建設(shè)，竣工驗(yàn)收交付使用面積30500平方米，完成投資1182萬(wàn)元；實(shí)施續(xù)建項(xiàng)目5個(gè)，忙丙鄉(xiāng)回掌完小綜合樓、南傘鎮(zhèn)田壩村幼兒園、鎮(zhèn)康縣第二中心幼兒園、勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村幼兒園、木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)完小學(xué)生宿舍樓建筑面積12613平方米，總投資3913萬(wàn)元；新開(kāi)工校舍建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)，建筑面積32745平方米，計(jì)劃投資8635萬(wàn)元：勐堆鄉(xiāng)蚌孔完小學(xué)生宿舍樓、南傘鎮(zhèn)軍弄完小教學(xué)樓、勐捧鎮(zhèn)包包寨村幼兒園、勐堆鄉(xiāng)幫東村幼兒園教學(xué)樓、南傘鎮(zhèn)軍弄幼兒園教學(xué)樓、勐捧鎮(zhèn)酸格林村幼兒園教學(xué)樓、勐捧鎮(zhèn)忙丙完小綜合樓、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)邊境完小食堂及室外廁所、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)教學(xué)樓、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)學(xué)生宿舍樓及餐廳、鳳尾鎮(zhèn)小水井完小教學(xué)樓；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)項(xiàng)目，建筑面積23000平方米，計(jì)劃投資1129萬(wàn)元；加快推進(jìn)綠美校園建設(shè)，梳理上報(bào)點(diǎn)位178個(gè)，現(xiàn)已完成119個(gè)，完成投資1439.43萬(wàn)元。實(shí)施軍弄完小校園飲水工程，投入資金154萬(wàn)元。優(yōu)先實(shí)施邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校遠(yuǎn)程教育建設(shè)，建設(shè)互動(dòng)直錄播教室23個(gè)，多媒體數(shù)字教室265個(gè)，投入資金734萬(wàn)元。
3、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。一是加大教師補(bǔ)充力度。完成人才引進(jìn)17名，社會(huì)招考50名，特崗教師80名，公費(fèi)師范生1名。二是持續(xù)推進(jìn)教師培訓(xùn)工作。組織參加2022年“國(guó)培計(jì)劃”34人，2023年“國(guó)培計(jì)劃”示范培訓(xùn)“勞動(dòng)教育”1人、“上善系列”心理健康教師培訓(xùn)1人、職業(yè)院校素質(zhì)提升培訓(xùn)7人、全員培訓(xùn)項(xiàng)目高中新教材培訓(xùn)19人、全員培訓(xùn)項(xiàng)目初中小學(xué)幼兒園校（園）長(zhǎng)培訓(xùn)4人、滬滇協(xié)作中小學(xué)教師赴上海培訓(xùn)31人、中國(guó)農(nóng)大---鎮(zhèn)康縣教師素質(zhì)提升網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)1466人、中小學(xué)教師暑期研修網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)1567人、參加云南省小學(xué)科學(xué)教師素質(zhì)能力提升臨滄培訓(xùn)班13人、參加云南省基礎(chǔ)教育領(lǐng)域名師工作室研修3人，組織2023年中小學(xué)幼兒園教師全員培訓(xùn)1468人，參加2023年“青椒計(jì)劃”新入職教師培訓(xùn)136人、完成2023年特殊教育學(xué)校骨干教師培訓(xùn)1人。三是持續(xù)開(kāi)展師德師風(fēng)專項(xiàng)整治。充分發(fā)揮警示教育作用，加大用身邊的事教育身邊的人，對(duì)酒駕、賭博等違反師德師風(fēng)問(wèn)題常告誡、常提醒，組織召開(kāi)中共鎮(zhèn)康縣教育體育局黨組2023年度第三次集中學(xué)習(xí)暨酒駕醉駕問(wèn)題專項(xiàng)治理警示教育會(huì)議，40余人參會(huì)。集中觀看警示教育片90場(chǎng)次，參學(xué)2335人次，撰寫(xiě)心得體會(huì)2098篇。進(jìn)行紀(jì)法教育61次，參與人數(shù)3315人次，進(jìn)行集中談心談話72次，談心談話人數(shù)3361人次。
4、深入推進(jìn)教育改革。推動(dòng)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制改革，配備配強(qiáng)中小學(xué)校黨組織書(shū)記19名，副書(shū)記配備17名，任命校園長(zhǎng)19名。建立健全決策規(guī)則，黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用全面加強(qiáng)。健全區(qū)域化聯(lián)動(dòng)辦學(xué)機(jī)制，實(shí)施以縣一中為龍頭的“1+8”集團(tuán)化辦學(xué)模式，擴(kuò)大教師交流輪崗范圍，目前共交流輪崗275名，骨干教師交流輪崗56名，校長(zhǎng)交流輪崗27名。促進(jìn)教育資源均衡配置。推進(jìn)新中、高考改革，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。“雙減”政策有效落實(shí)，學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全面清零。有計(jì)劃、有步驟推進(jìn)校長(zhǎng)職級(jí)評(píng)審認(rèn)定工作，共評(píng)定校長(zhǎng)職級(jí)228名。
5、提升教育教學(xué)質(zhì)量。一是2023年中考全縣生均總分排名全市縣（區(qū)）第二，630分以上優(yōu)秀人數(shù)421人居全市前列，鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)被評(píng)為“云南省教育工作先進(jìn)集體”。高中階段毛入學(xué)率93.74%，高考成績(jī)連續(xù)4年上升，2023年高考一本上線人數(shù)達(dá)151人，一本上線率19.87%，本科上線率63%，600分以上人數(shù)18人，全市縣（區(qū)）排名第一。二是組織開(kāi)展主題研修和課賽活動(dòng)，提高教師課堂教學(xué)水平，以“城區(qū)+鄉(xiāng)村”模式開(kāi)展教學(xué)幫扶。組織基層學(xué)校教師150人次到縣一中邊小等跟崗學(xué)習(xí)，提升教師備課、上課、作業(yè)、研修等方面教學(xué)常規(guī)管理，推進(jìn)“四項(xiàng)教學(xué)常規(guī)”考核的落實(shí)。三是認(rèn)真組織開(kāi)展課堂教學(xué)競(jìng)賽活動(dòng)，以賽促教、以賽促研。組織開(kāi)展了“2023年度中小學(xué)幼兒園教師課堂教學(xué)競(jìng)賽”，106名教師參賽；使用互動(dòng)直錄播設(shè)備組織“小學(xué)階段音樂(lè)、美術(shù)線上課堂教學(xué)競(jìng)賽”，16名教師參賽。通過(guò)組織課堂教學(xué)競(jìng)賽活動(dòng)，示范引領(lǐng)廣大教師認(rèn)真落實(shí)新課標(biāo)理念和基本要求，推進(jìn)課堂教學(xué)改革、提升教育教學(xué)質(zhì)量。
6、校園安全有效落實(shí)。一是校園安全隊(duì)伍建設(shè)取得成效，配備法制副校長(zhǎng)86名，配備校醫(yī)8人，聯(lián)合公安部門(mén)組織保安人員培訓(xùn)考試7場(chǎng)次，264名校園安保人員實(shí)現(xiàn)持證上崗。二是齊抓共管全面落實(shí)，圍繞縣委、縣政府“一個(gè)目標(biāo)，兩個(gè)領(lǐng)域，三方責(zé)任，四個(gè)重點(diǎn)和五項(xiàng)行動(dòng)”的部署，持續(xù)抓好防溺水防交通事故安全專項(xiàng)整治，并把防溺水作為重中之重來(lái)防范，系統(tǒng)抓好防欺凌、防性侵等各類人身傷害和防食物中毒、防自然災(zāi)害，以及其他季節(jié)性安全事故。2023年以來(lái)召開(kāi)防治校園欺凌專題協(xié)調(diào)會(huì)3次，開(kāi)展督查檢查28場(chǎng)次，發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題32個(gè)，消除安全隱患10處。三是安全提醒落到實(shí)處。全面推行“1530”學(xué)校安全教育模式，每周最后一節(jié)安全教育課，多形式多渠道做好學(xué)生和家長(zhǎng)的安全提醒工作。加強(qiáng)組織演練，每所學(xué)校組織不少于4次的防震、防火、防災(zāi)害、應(yīng)急避險(xiǎn)等逃生演練，確保師生受教育面達(dá)到100%。四是扎實(shí)開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)。豐富形式載體，推進(jìn)法治教育，組織教師開(kāi)展普法學(xué)習(xí)168場(chǎng)次，開(kāi)展預(yù)防校園欺凌專題培訓(xùn)1次。抓實(shí)學(xué)生法治教育，把法治教育課程納入義務(wù)教育道德法治和高中政治教學(xué)大綱，保證小學(xué)每周不少于2個(gè)課時(shí)，中學(xué)每周不少于3個(gè)課時(shí)，高中每周不少于4個(gè)課時(shí)，充分利用主題班會(huì)課、黑板報(bào)、手抄報(bào)評(píng)比等形式開(kāi)展法律法規(guī)和安全教育，引導(dǎo)學(xué)生知法、守法。抓實(shí)師生心理健康，開(kāi)展“促進(jìn)兒童心理健康，共同守護(hù)美好未來(lái)”等心理健康宣傳教育專項(xiàng)活動(dòng)246場(chǎng)次。
7、扎實(shí)推進(jìn)體育工作。一是組織開(kāi)展中緬友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)。按照縣委、縣政府關(guān)于舉辦2023年中國(guó)鎮(zhèn)康·緬甸果敢“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)暨友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)工作部署，縣教育體育局承辦了2023年中緬友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)，運(yùn)動(dòng)會(huì)共設(shè)籃球、足球、乒乓球、氣排球、射弩、磨盤(pán)陀螺、半程馬拉松等7項(xiàng)賽事，其中，團(tuán)體項(xiàng)目4個(gè)，共32支代表隊(duì)參賽；個(gè)人項(xiàng)目3個(gè)，共802名運(yùn)動(dòng)員參賽；整個(gè)運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽運(yùn)動(dòng)員1729人、裁判員80人、工作人員150人、社會(huì)體育指導(dǎo)員320人、體育志愿服務(wù)者380人，累計(jì)投資115萬(wàn)元。頒發(fā)團(tuán)體獎(jiǎng)項(xiàng)12個(gè)、個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)52個(gè)，共計(jì)頒發(fā)獎(jiǎng)金21.6萬(wàn)元。二是持續(xù)實(shí)施邊境幸福村文體器械建設(shè)。完成12個(gè)邊境行政村、32個(gè)邊境自然村室外健身器材32套，為群眾健身提供良好平臺(tái)，群眾精神文化需求得到日益滿足。三是加強(qiáng)健康縣城建設(shè)相關(guān)信息報(bào)送工作，推進(jìn)健康縣城建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，制定“勤鍛煉”行動(dòng)方案；完成全民健身中心投入使用；完成2023年云南省體育旅游精品項(xiàng)目和體育文化優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)工作；舉辦2023年傳統(tǒng)陀螺比賽，共13支代表隊(duì)263人參賽；三八婦女節(jié)期間舉行體育趣味比賽共700人參加；舉辦“七彩云南全民建身工程”鎮(zhèn)康縣2023年五四青年節(jié)社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽，共6支代表隊(duì)90人參賽。
8、啟動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)。深入貫徹全省、全市教育發(fā)展大會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省、市“教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃”決策部署，研究制定《鎮(zhèn)康縣教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)實(shí)施方案》，明確教育未來(lái)發(fā)展三年目標(biāo)和措施。高校對(duì)口支援幫扶全面啟動(dòng)，“浸潤(rùn)計(jì)劃”西南林業(yè)大學(xué)派出的20名體育教師、滇西科技師范學(xué)院派出的20名音樂(lè)美術(shù)教師分別進(jìn)駐7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）18所學(xué)校，昆明學(xué)院派出第一批次3名專家團(tuán)隊(duì)到鎮(zhèn)康一中送教。鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)晉升一級(jí)二等普通高中通過(guò)市級(jí)初評(píng)，鎮(zhèn)康縣第二中學(xué)辦學(xué)前期工作有序推進(jìn)。
9、認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府安排的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。一是完成向上爭(zhēng)取資金13819萬(wàn)元，完成固定資產(chǎn)投資3505萬(wàn)元。二是認(rèn)真做好年初“兩會(huì)”代表意見(jiàn)建議和議案辦理答復(fù)。縣教體局共辦理人大、政協(xié)代表意見(jiàn)建議共12件，已辦理完成6件，正在辦理6件。三是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)學(xué)生資助政策，辦理生源地信用助學(xué)貸款2104人次，貸款金額2102.19萬(wàn)元；落實(shí)各階段學(xué)生資助50985人次2718.52萬(wàn)元；組織開(kāi)展向貧困大學(xué)生捐資助學(xué)工作，籌集資助資金164.9萬(wàn)元，受資助人數(shù)691人次。四是圍繞職能職責(zé)和任務(wù)指標(biāo)，深入推進(jìn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)，14個(gè)邊境村（社區(qū)）遠(yuǎn)程教育、幼兒園、文體器械3項(xiàng)指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組）、人事（審批）股、教師工作（師訓(xùn)）股、教育（職成教）股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（會(huì)計(jì)核算中心）、安全（農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃）股、招生考試辦公室、教育體育督導(dǎo)（德育）室、基建股、體育股、縣委教育工委辦公室、鎮(zhèn)康縣青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心、鎮(zhèn)康縣教研（電教）室、鎮(zhèn)康縣學(xué)生資助管理中心。
所屬單位19個(gè)。
1、鎮(zhèn)康縣教育局(本級(jí))
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共19個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位18個(gè)。分別是：
1、鎮(zhèn)康縣教育局(本級(jí))
2、鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)
3、鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
4、鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心
5、鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
6、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室
7、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室
8、鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室
9、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室
11、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室
12、鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)
13、鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)
14、鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)
15、鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)
16、鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)
17、鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)
18、鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)
19、鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)
納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年末實(shí)有人員編制2043人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2034人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)1931人，其中：行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1924人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員667人（離休0人，退休667人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生27457人。年末遺屬50人。
車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度政府性基金支出182.7萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.39%。與上年相比增加31.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.72%,主要原因是商品和服務(wù)支出增加。
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度收入合計(jì)46900.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入46601.31萬(wàn)元，占總收入的99.36%；事業(yè)收入9.52萬(wàn)元（含教育收費(fèi)7.77萬(wàn)元），占總收入的0.02%；本年度本部門(mén)未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬部門(mén)上繳收入。其他收入289.25萬(wàn)元，占總收入的0.62%。與上年相比，收入合計(jì)增加5444.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.13%。其中：財(cái)政撥款收入增加5506.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.40%；事業(yè)收入減少0.93萬(wàn)元，下降8.90%；其他收入減少60.93萬(wàn)元，下降17.40%。主要原因是：財(cái)政撥款收入增加是教師增加，項(xiàng)目增加；收入減少是因?yàn)楸＝藤M(fèi)收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度支出合計(jì)47387.36萬(wàn)元。其中：基本支出34593.25萬(wàn)元，占總支出的73.00%；項(xiàng)目支出12794.11萬(wàn)元，占總支出的27.00%；2023年本部門(mén)未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬部門(mén)的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加2787.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25%。其中：基本支出增加5283.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.03%；項(xiàng)目支出減少2495.74萬(wàn)元，下降16.32%。主要原因是：基本增加是職工保險(xiǎn)增多；項(xiàng)目支出減少是因?yàn)?023年基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目有所減少，部分項(xiàng)目年末還未及時(shí)得到清算。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)部門(mén)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34593.25萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出34263.00萬(wàn)元，占基本支出的99.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)330.25萬(wàn)元，占基本支出的0.95％。2023年人均基本支出17.74萬(wàn)元/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)部門(mén)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12794.11萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出5326.89萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：房屋建筑物購(gòu)建支出2456.95萬(wàn)元；專用設(shè)備購(gòu)置322.64萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置189.24萬(wàn)元；其他資本性支出71萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2287.06元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46655.70萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.46%。與上年相比增加2505.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.67%,主要原因是教職工增加，各種保險(xiǎn)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出36883.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.06%。主要用于保障教育體育系統(tǒng)人員工資、學(xué)生資助和日常運(yùn)行。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出24.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于體育活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)體育活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、體育館長(zhǎng)期聘用人員工資，及公共體育普及工程建設(shè)；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5641.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.09%。主要用于教育體育局全額撥款部門(mén)繳納社保經(jīng)費(fèi)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1868.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.01%。主要用于疫情防控支出和部門(mén)職工醫(yī)療；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于貧困學(xué)生助學(xué)金。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2236.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.79%。主要用于繳納教育體育系統(tǒng)住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68.68萬(wàn)元，決算為12.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.81%。其中：本年本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件及公務(wù)用車購(gòu)置,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為53.16萬(wàn)元，決算為11.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.58%，完成年初預(yù)算的21.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.52萬(wàn)元，決算為0.54萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.42%，完成年初預(yù)算的3.48%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.54萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68.68萬(wàn)元，支出決算為12.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.81%。其中：本年本部門(mén)未編制因公出國(guó)境預(yù)算和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件及公務(wù)用車購(gòu)置,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為53.16萬(wàn)元，決算為11.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.52萬(wàn)元，決算為0.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因教育體育局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。從嚴(yán)控制公車、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.37%。其中：本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元，下降19.40%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：公務(wù)用車?yán)匣S修成本高。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本部門(mén)未購(gòu)買公車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于鎮(zhèn)康縣教育體育局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到本部門(mén)開(kāi)展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.14萬(wàn)元，比上年減少17.92萬(wàn)元，下降34.42%，主要原因是從嚴(yán)控制公車、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教育體育局及下屬二級(jí)部門(mén)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣教育體育局資產(chǎn)總額33296.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3892.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)29339.32萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)65.62萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少892.97萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1040.56萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額261.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出252.84萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.81萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.81萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為47387.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額12794.11萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況：鎮(zhèn)康縣教育體育局嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，做好年度預(yù)算編制工作，全面推進(jìn)財(cái)政零基預(yù)算，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。項(xiàng)目支出預(yù)算一律以項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的績(jī)效為標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)評(píng)估部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目的必要性和可行性，初步建立財(cái)政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制，同時(shí)以客觀公正，公開(kāi)透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培育績(jī)效文化。構(gòu)建“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系，有效促進(jìn)了資金使用績(jī)效的提高：.詳見(jiàn)公開(kāi)表13.
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表：本年獲補(bǔ)對(duì)象數(shù)27036人，實(shí)際完成27036人，完成率100%；完成校舍建設(shè)項(xiàng)目數(shù)8個(gè)；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)數(shù)4個(gè)；多媒體數(shù)字教室數(shù)265個(gè)；補(bǔ)充教師數(shù)148人；教師培訓(xùn)人數(shù)4751人；組織保安人員培訓(xùn)考試數(shù)7場(chǎng)次；組織開(kāi)展中緬友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)數(shù)1場(chǎng)次；參賽運(yùn)動(dòng)員數(shù)802人；助學(xué)貸款人數(shù)2104人次。詳見(jiàn)公開(kāi)表14.
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)137個(gè)項(xiàng)目，金額12794.11萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。詳見(jiàn)公開(kāi)表15.
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度鎮(zhèn)康縣教育體育局政府性基金支出182.7萬(wàn)元,其中：商品和服務(wù)支出81.7萬(wàn)元，資本性支出101萬(wàn)元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政部門(mén)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指部門(mén)按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬部門(mén)）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各部門(mén)為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的部門(mén)撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映部門(mén)本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)部門(mén)經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬部門(mén)對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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